重庆市潼南区卧佛镇综合行政执法大队

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监察、交通运输、民族宗教等领域的综合行政执法工作，与综合行政执法办公室统筹运行；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

全额拨款事业单位：重庆市潼南区综合行政执法大队6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 144.19万元，其中：一般公共预算拨款144.19 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年减少21.41万元，主要是基本支出减少21.41万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 144.19万元，其中：农林水支出106.66万元，社会保障和就业支出22.84万元，卫生健康支出7.19万元，住房保障支出 7.49万元。主要是基本支出减少21.41万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入144.19万元，一般公共预算财政拨款支出144.19万元，比2025年减少21.41万元。其中：基本支出144.19万元，比2025年减少21.41万元，主要原因是，该部门有职工退休。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 0万元，比2025年减少 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费15.79万元，比上年减少9.85万元，主要原因是上年有结转公用经费，本年有职工退休。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，机关公务用车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障及特种车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：覃天后      联系方式：023-44770000