重庆市潼南区卧佛镇新时代文明实践服务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担文化阵地建设、精神文明建设和志愿服务等事务性工作；承担学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行社会主义核心价值观、持续深入推进移风易俗等事务性工作；承担国防教育宣传、科普宣传、旅游咨询、市场推广、体育健身和文化交流合作等事务性工作；协助配合做好文化遗产保护和文化市场监管、广播电视安全播出等事务性工作；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

全额拨款事业单位：重庆市潼南区新时代文明实践服务中心（退役军人服务站）6 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 124.51万元，其中：一般公共预算拨款124.51 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年增加4万元，主要是基本支出增加4万元，项目支出增加0万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 124.51万元，其中：文化旅游体育与媒体支出98.05万元，社会保障和就业支出15.63万元，卫生健康支出5.45万元，住房保障支出 5.39万元。主要是基本支出增加4万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入124.51万元，一般公共预算财政拨款支出124.51万元，比2025年增加4万元。其中：基本支出124.51万元，比2025年增加4万元，主要原因是，职工干部工资及社保基数调整。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 0万元，比2025年减少 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费14.22万元，比上年减少5.8万元，主要原因是上年有结转公用经费。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，机关公务用车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障及特种车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：覃天后      联系方式：023-44770000