重庆市潼南区卧佛镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，笃定高质量发展不动摇，坚持稳中求进工作总基调；加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造好的社会环境，促进区域特色本土经济发展；组织、协调部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进卧佛镇建设；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区卧佛镇人民政府本级，二级预算单位：重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心、重庆市潼南区卧佛镇新时代文明实践服务中心、重庆市潼南区卧佛镇便民服务中心、重庆市潼南区卧佛镇村镇建设服务中心、重庆市潼南区卧佛镇综合行政执法大队，机关行政编制24人，机关工勤4人，参公1人，事业编制52人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4655.51万元，其中：一般公共预算拨款4640.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余15万元。收入较去年增加1497.19万元，主要是基本支出和项目经费拨款增加1497.19万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4655.51万元，其中：社会保障和就业支出554.28万元，卫生健康支出110.11万元，城乡社区支出174.18万元，交通运输支出0万元，住房保障支出110.57万元，灾害防治及应急管理支出45.59万元，其他支出15万元。支出较去年增加1497.19万元，主要是基本支出增加115.24万元，项目支出增加1381.95万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4655.51万元，一般公共预算财政拨款支出4655.51万元，比2025年增加1497.19万元。其中：基本支出2265.78万元，比2025年增加115.24万元，主要原因是2025年公用经费结转及在职人员变动，增加了在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等；项目支出2389.73万元，比2025年增加1381.94万元，主要原因是农林水支出和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出方面项目增加。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元0。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算21.5万元，比2025年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，；公务接待费16万元，与2025年持平；公务用车运行维护费5.5万元，比2025年减少0.5万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费362.16万元，比上年增加7.71万元，主要原因是人员经费增加，同步增加公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7万元：政府采购货物预算7万元；其中一般公共预算拨款政府采购7万元：政府采购货物预算7万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2374.73万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆、应急保障及特种车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：覃天后                     联系方式：023-44770000