重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作；负责招商引资年度计划和产业发展规划的实施，承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作；承担农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作，动植物疫病诊疗、疫病监测取样等防疫检疫事务性工作；承担森林、河道湖泊的管理保护等事务性工作；承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布等事务性工作，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

全额拨款事业单位：产业发展服务中心 28人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 1509.99万元，其中：一般公共预算拨款1509.99 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年增加166.4万元，主要是基本支出增加109.04万元，项目支出增加57.36万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1509.99万元，其中：社会保障和就业支出132.73万元，卫生健康支出31.89 万元，农林水支出1316.83 万元，住房保障支出 28.53万元。主要是基本支出增加109.04万元，项目支出增加57.36万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1509.99万元，一般公共预算财政拨款支出1509.99万元，比2025年增加166.4 万元。其中：基本支出773.61万元，比2025年增加109.04万元，主要原因是，有上年结转公用经费；项目支出736.38万元，比2025年增加57.36 万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加57.36万元。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 0万元，比2025年减少 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费164.22万元，比上年增加67.78万元，主要原因是上年结转公用经费较多。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款736.38万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，机关公务用车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障及特种车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：覃天后      联系方式：023-44770000