重庆市潼南区卧佛镇综合行政执法大队

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监察、交通运输、民族宗教等领域的综合行政执法工作，与综合行政执法办公室统筹运行；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

全额拨款事业单位：综合行政执法大队 7 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 165.6 万元，其中：一般公共预算拨款 165.6万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。收入较去年增加 6.87万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 165.6 万元，其中：社会保障和就业支出预算 22.54 万元，卫生健康支出预算 8.13 万元，农林水支出预算 125.98 万元，住房保障支出预算 8.95 万元。支出预算较去年增加 6.87万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 165.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 165.6 万元，比2024 年增加 6.87 万元。其中：基本支出 165.6 万元， 比 2024 年增加 6.87 万元，主要原因是机关事业单位工资及保险调整。项目支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公 ”经费预算 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 25.64 万元，主要用于办公费、水电费、福利费、工会经费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务 用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公 ”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：覃天后      联系方式：19923114535