重庆市潼南区卧佛镇

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，笃定高质量发展不动摇，坚持稳中求进工作总基调；加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造好的社会环境，促进区域特色本土经济发展；组织、协调部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进卧佛镇建设；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

卧佛镇党建统领基层智治“一中心四板块”，“一中心”即：基层治理指挥中心，“四板块”即党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块。机关行政编制24人，机关工勤4人，参公2人，事业编制52人。

按照部门分类人员情况如下：卧佛镇由行政机关人大机关1人、行政机关19人、共产党机关8人和全额拨款事业单位：新时代文明实践服务中心6人、重庆市潼南区卧佛镇便民服务中心7人、重庆市潼南区卧佛镇综合行政执法大队7人、重庆市潼南区卧佛镇村镇建设服务中心7人、重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心27人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3158.32万元，其中：一般公共预算拨款 3158.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。收入较去年增加 184.35 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3158.32万元，其中：一般公共服务支出预算 709.98万元，文化旅游体育与传媒支出预算 95.96万元，社会保障和就业支出预算533.59万元，卫生健康支出预算106.34万元，城乡社区支出132.65万元，农林水支出1414.28 万元，住房保障支出预算105.48万元。灾害防治及应急管理支出60.04万元，支出预算较去年增加 184.35 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3158.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 3158.32 万元，比2024 年增加 184.35 万元。其中：基本支出 2150.54 万元， 比 2024 年增加 535.93 万元，主要原因是机关事业单位人员增减变动、职工保险基数变化及工资调整等，主要用于保障在职人员工资及社会保险缴费；离休人员离休费、退休人员补助等；保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1007.78 万元，比 2024 年增加 152.15万元，主要原因为2025年人员最低工资调整增加，项目支出主要用于城乡环卫、市政建设、村级运转、一般公共服务、农林水等项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公 ”经费预算 22 万元。其中：公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 16 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 353.45 万元，主要用于办公费、公务 接待费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理。

3．国有资产占有使用情况。截止 2024年12月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务 用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公 ”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：覃天后      联系方式：19923114535