重庆市潼南区卧佛镇（本级）

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，笃定高质量发展不动摇，坚持稳中求进工作总基调；加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造好的社会环境，促进区域特色本土经济发展；组织、协调部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进卧佛镇建设；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

按照部门分类人员情况如下：卧佛镇（本级）由人大机关 1 人、共产党机关 8 人、行政机关 19 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1229.2 万元，其中：一般公共预算拨款 1229.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。收入较去年增加 127.2 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1229.2 万元，其中：一般公共服务支出预算 709.98 万元，社会保障和就业支出预算 216.23 万元，卫生健康支出预算 49.92 万元，农林水支出 128.88 万元，住房保障支出预算 52.17 万元，城乡社区支出 12 万，灾害防治及应急管理支出 60.04 万。支出预算较去年增加 127.2 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1229.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 1229.2 万元，比2024 年增加 127.2 万元。其中：基本支出 900.46 万元， 比 2024 年增加 40.06 万元，主要原因是机关事业单位人员增减变动、职工保险基数变化等，主要用于保障在职人员工资及社会保险缴费；离休人员离休费、退休人员补助等；保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 328.76 万元，比 2024 年增加 87.15 万元，主要原因为新增自然灾害救灾及恢复重建支出，项目支出主要用于临时救助、禁毒工作、交通安全、消防工作等。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公 ”经费预算 22 万元。其中：公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 16 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 163.92 万元，主要用于办公费、公务接待费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理。

3．国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务 用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公 ”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：覃天后      联系方式：19923114535