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重庆市潼南区卧佛镇农业服务中心 2023 年度部门决算情况说明
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重庆市潼南区卧佛镇农业服务中心
2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，笃定高质量发展不动摇，坚持稳中求进工作总基调；加强党组织自身建设，主要承担农技、农机、林业、水利、水 、产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
全额拨款事业单位：农业服务中心 26人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1359.77万元，支出总计1359.77万元。收支较上年决算数增加177.66万元，增长15%，主要原因为本单位在2023年支付村干部调资部分工资19.16万元，补发2022年村干部养老保险补贴，村居五险增加58.43万元，增长256%；支付2022年村级运转及服务群众经费，村级运转及服务经费支出增加41.25万元，增长100%；补发2022年离任村干及老党员补助，离任村干补助及老党员补助共计增加70万元；社区环卫支出减少9.8万元，减少24.6%。
2.收入情况。2023年度收入总计1359.77万元，支出总计1359.77万元。收支较上年决算数增加177.66万元，增长15%，主要原因为本单位在2023年支付村干部调资部分工资19.16万元，补发2022年村干部养老保险补贴，村居五险增加58.43万元，增长256%；支付2022年村级运转及服务群众经费，村级运转及服务经费支出增加41.25万元，增长100%；补发2022年离任村干及老党员补助，离任村干补助及老党员补助共计增加70万元；社区环卫支出减少9.8万元，减少24.6%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1359.77万元，较上年决算数增加177.66万元，增长15%，主要原因为本单位在2023年支付村干部调资部分工资19.16万元，补发2022年村干部养老保险补贴，村居五险增加58.43万元，增长256%；支付2022年村级运转及服务群众经费，村级运转及服务经费支出增加41.25万元，增长100%；补发2022年离任村干及老党员补助，离任村干补助及老党员补助共计增加70万元；社区环卫支出减少9.8万元，减少24.6%。其中：基本支出616.46万元，占45.34%；项目支出743.3万元，占54.67%；。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，无增减变动。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支均为1359.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支各增加177.66万元，增长15%。主要原因是本单位在2023年支付村干部调资部分工资19.16万元，补发2022年村干部养老保险补贴，村居五险增加58.43万元，增长256%；支付2022年村级运转及服务群众经费，村级运转及服务经费支出增加41.25万元，增长100%；补发2022年离任村干及老党员补助，离任村干补助及老党员补助共计增加70万元；社区环卫支出减少9.8万元，减少24.6%。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1359.77万元，较上年决算数增加177.66万元，增长15%。主要原因是本单位在2023年支付村干部调资部分工资19.16万元，补发2022年村干部养老保险补贴，村居五险增加58.43万元，增长256%；支付2022年村级运转及服务群众经费，村级运转及服务经费支出增加41.25万元，增长100%；补发2022年离任村干及老党员补助，离任村干补助及老党员补助共计增加70万元；社区环卫支出减少9.8万元，减少24.6%。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1359.77万元，较上年决算数增加177.666万元，增长15%。主要原因是本单位在2023年支付村干部调资部分工资19.16万元，补发2022年村干部养老保险补贴，村居五险增加58.43万元，增长256%；支付2022年村级运转及服务群众经费，村级运转及服务经费支出增加41.25万元，增长100%；补发2022年离任村干及老党员补助，离任村干补助及老党员补助共计增加70万元；社区环卫支出减少9.8万元，减少24.6%。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，无增减变动。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出84.10万元，占6%，较年初预算数减少4.55万元，减少5%，主要原因是不同职级的人员调进和调出，影响支出。
（2）卫生健康支出28.92万元，占2%，较年初预算数减少3.75万元，减少11%，主要原因是不同职级的人员调进和调出，影响支出。
（3）城乡社区支出29.97万元，占2%，较年初预算数增加29.97万元，增长100%，主要原因是洪灾增加了城乡社区环卫开支。
（4）农林水支出1190.64万元，占88%，较年初预算数减少36.87万元，减少3%，2022年部分村级运转服务群众经费未支付。
（5）住房保障支出26.13万元，占2%，较年初预算数增加0.42万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出616.46万元。其中：人员经费554.47万元，较上年决算数增加2.22万元，增长0.4%。人员经费用途主要包括发放人员工资、福利，缴纳社保、公积金等。公用经费61.99万元，较上年决算数增加6.84万元，增长12.4%，主要原因是单位人员增加及上年结转后再安排公用经费在2023年支付。公用经费用途主要包括购买办公用品、支付劳务费、工作用车、缴纳水电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0万元，主要用于公务车加油、维修、购买保险等。
公务接待费0万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，本年无会议费支出。本年度培训费支出0.31万元，较上年决算数增加0.3万元。
（二）机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金443.37万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目 |
村社干部误工补助 |
项目 |
50015224T0000042406019 |
自评 |
100 | |||||
|
名称 |
编码 |
总分 | ||||||||
|
|
|
（分） | ||||||||
|
主管 |
重庆市潼南区卧佛镇人民政府 |
财政 |
财政办 |
项目 |
覃天后 |
联系电话 |
44770000 | |||
|
部门 |
处室 |
联系人 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 |
全年 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 | |||
|
预算数 |
（调整）预算数 |
（%） |
权重 |
得分 | ||||||
|
|
|
|
|
（分） | ||||||
|
360.87万元 |
|
360.87万元 |
100% |
10 |
10 | |||||
|
其中： |
360.87万元 |
|
360.87万元 |
|
|
| ||||
|
市级支出 | ||||||||||
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助 |
保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助 |
保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分 |
指标 |
指标得分 |
是否核心 |
|
名称 |
单位 |
性质 |
指标 |
指标 |
完成值 |
系数 |
权重 |
|
指标 | |
|
|
|
|
值 |
值 |
|
（%） |
（分） |
|
| |
|
村居数 |
个 |
= |
16 |
|
16 |
20 |
20 |
20 |
否 | |
|
村居干部总人数 |
个 |
= |
297 |
|
297 |
30 |
30 |
30 |
是 | |
|
发放周期 |
月 |
= |
12 |
|
12 |
20 |
20 |
20 |
否 | |
|
正常运转天数 |
天 |
= |
365 |
|
365 |
20 |
20 |
20 |
否 | |
|
满意度 |
% |
> |
85 |
|
90 |
10 |
10 |
10 |
否 | |
|
说明 |
| |||||||||
项目绩效自评表
|
项目名称 |
村（社区）运转经费和服务群众专项经费 | ||||||
|
主管部门 |
卧佛镇人民政府 |
实施单位 |
卧佛镇人民政府 | ||||
|
资金总额（万元） |
82.5 |
项目性质（常年或一 次） |
常年 | ||||
|
项目起始时间 |
2023 年 1 月 1日 |
项目终止时间 |
2023 年 12 月 31日 | ||||
|
项目概况 |
村级运转经费和服务群众专项经费 | ||||||
|
立项依据 |
根据领导审批，年初预算 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
专项用于村（社区） 日常运转，用于开展文体活动、志愿服务、技 能培训及走访慰问 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
|
数量指标 |
指标 1 ：村社社区个数 |
16 | |||||
|
质量指标 |
指标 1：村社正常运转率 |
100% | |||||
|
时效指标 |
指标 1 ：村级运转经费发放周期 |
半年 | |||||
|
指标 1：社区服务群众专项经费（元 /年） |
50000 | ||||||
|
指标 1：村服务群众专项经费（元/ 年） |
20000 | ||||||
|
指标 1：社区办公经费（元/年） |
30000 | ||||||
|
产出指 标 |
成本指标 |
指标 1：村办公经费（元/年） |
25000 | ||||
|
指标 1 ：村社区正常运转天数 |
365 | ||||||
|
社会效益指标 |
指标 2：确保村社区干部工作积极性 |
提高 | |||||
|
可持续影响 |
指标 1 ：持续发挥作用 |
持续 | |||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意 度指标 |
指标 1 ：受益群众满意度 |
满意 | ||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：覃天后023-44770000
|
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
财决01表 |
|
编制单位：重庆市潼南区卧佛镇农业服务中心 |
|
|
|
|
|
|
2023年度 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||||||||
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,374.53 |
1,359.77 |
1,359.77 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
|
一、基本支出 |
58 |
617.57 |
616.46 |
616.46 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
|
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
人员经费 |
59 |
524.55 |
554.47 |
554.47 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
|
公用经费 |
60 |
93.03 |
61.99 |
61.99 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
|
二、项目支出 |
61 |
756.96 |
743.30 |
743.30 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
|
其中：基本建设类项目 |
62 |
|
|
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
|
三、上缴上级支出 |
63 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
|
四、经营支出 |
64 |
|
|
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
88.65 |
84.10 |
84.10 |
五、对附属单位补助支出 |
65 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40 |
32.67 |
28.92 |
28.92 |
|
66 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
|
67 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
29.97 |
29.97 |
经济分类支出合计 |
68 |
— |
— |
1,359.77 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,227.51 |
1,190.64 |
1,190.64 |
一、工资福利支出 |
69 |
— |
— |
518.21 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
70 |
— |
— |
144.49 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
— |
— |
697.07 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
72 |
— |
— |
|
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
73 |
— |
— |
|
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
六、资本性支出 |
74 |
— |
— |
|
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
75 |
— |
— |
|
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
25.71 |
26.13 |
26.13 |
八、对企业补助 |
76 |
— |
— |
|
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
77 |
— |
— |
|
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
十、其他支出 |
78 |
— |
— |
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
|
79 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
|
81 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,374.53 |
1,359.77 |
1,359.77 |
本年支出合计 |
84 |
1,374.53 |
1,359.77 |
1,359.77 | |||||
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
|
|
|
结余分配 |
85 |
— |
— |
| |||||
|
年初结转和结余 |
29 |
|
|
|
年末结转和结余 |
86 |
|
|
| |||||
|
|
30 |
|
|
|
|
87 |
|
|
| |||||
|
总计 |
31 |
1,374.53 |
1,359.77 |
1,359.77 |
总计 |
88 |
1,374.53 |
1,359.77 |
1,359.77 | |||||
|
收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决02表 |
|
编制单位：重庆市潼南区卧佛镇农业服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,359.77 |
1,359.77 |
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.10 |
84.10 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.10 |
84.10 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.84 |
34.84 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.79 |
15.79 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.47 |
33.47 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.92 |
28.92 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.92 |
28.92 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.76 |
21.76 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.16 |
7.16 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,190.64 |
1,190.64 |
|
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
477.31 |
477.31 |
|
|
|
| ||
|
2130104 |
事业运行 |
477.31 |
477.31 |
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
713.34 |
713.34 |
|
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
713.34 |
713.34 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
26.13 |
26.13 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.13 |
26.13 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.13 |
26.13 |
|
|
|
| ||
|
收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决03表 |
|
编制单位：重庆市潼南区卧佛镇农业服务中心 |
|
|
|
|
|
2023年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,359.77 |
1,359.77 |
|
|
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.10 |
84.10 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.10 |
84.10 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.84 |
34.84 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.79 |
15.79 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.47 |
33.47 |
|
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.92 |
28.92 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.92 |
28.92 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.76 |
21.76 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.16 |
7.16 |
|
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,190.64 |
1,190.64 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
477.31 |
477.31 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2130104 |
事业运行 |
477.31 |
477.31 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
713.34 |
713.34 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
713.34 |
713.34 |
|
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
26.13 |
26.13 |
|
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.13 |
26.13 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.13 |
26.13 |
|
|
|
|
|
| ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
|
编制单位：重庆市潼南区卧佛镇农业服务中心 |
|
|
|
|
2023年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,359.77 |
616.46 |
743.30 |
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.10 |
84.10 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.10 |
84.10 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.84 |
34.84 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.79 |
15.79 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.47 |
33.47 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.92 |
28.92 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.92 |
28.92 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.76 |
21.76 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.16 |
7.16 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.97 |
|
29.97 |
|
|
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.97 |
|
29.97 |
|
|
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.97 |
|
29.97 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,190.64 |
477.31 |
713.34 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
477.31 |
477.31 |
|
|
|
| ||
|
2130104 |
事业运行 |
477.31 |
477.31 |
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
713.34 |
|
713.34 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
713.34 |
|
713.34 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
26.13 |
26.13 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.13 |
26.13 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.13 |
26.13 |
|
|
|
| ||
|
支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决05表 |
|
编制单位：重庆市潼南区卧佛镇农业服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他支出 | |||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
1,359.77 |
518.21 |
144.49 |
697.07 |
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.10 |
50.64 |
|
33.47 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.10 |
50.64 |
|
33.47 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.84 |
34.84 |
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.79 |
15.79 |
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.47 |
|
|
33.47 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.92 |
26.12 |
|
2.80 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.92 |
26.12 |
|
2.80 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.76 |
21.76 |
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.16 |
4.36 |
|
2.80 |
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.97 |
|
|
29.97 |
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.97 |
|
|
29.97 |
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.97 |
|
|
29.97 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,190.64 |
415.32 |
144.49 |
630.84 |
| ||
|
21301 |
农业农村 |
477.31 |
415.32 |
61.99 |
|
| ||
|
2130104 |
事业运行 |
477.31 |
415.32 |
61.99 |
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
713.34 |
|
82.50 |
630.84 |
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
713.34 |
|
82.50 |
630.84 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
26.13 |
26.13 |
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.13 |
26.13 |
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.13 |
26.13 |
|
|
| ||
|
注：本表为自动生成表。 |
|
|
|
|
| |||
|
项目收入支出决算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决06表 |
|
编制单位：重庆市潼南区卧佛镇农业服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
资金来源 |
支出数 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称（二级项目名称） |
二级项目代码 |
二级项目类别 |
一级项目名称 |
一级项目代码 |
基建项目属性 |
是否横向标识 |
合计 |
财政拨款 |
合计 |
财政拨款 |
其中：财政拨款结转和结余 | ||
|
小计 |
财政拨款结余 | |||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
743.30 |
743.30 |
743.30 |
743.30 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
— |
— |
|
— |
29.97 |
29.97 |
29.97 |
29.97 |
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
— |
— |
|
— |
29.97 |
29.97 |
29.97 |
29.97 |
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
— |
— |
|
— |
29.97 |
29.97 |
29.97 |
29.97 |
| ||
|
2120501 |
潼财预发【2023】363号2023年镇街一季度结算补助 |
50015224T000003835958 |
特定目标类 |
— |
— |
非基建项目 |
— |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
| ||
|
2120501 |
潼财预发【2023】298号关于下达2022年镇街第四季度镇街结算补助资金的通知 |
50015224T000003812082 |
特定目标类 |
— |
— |
非基建项目 |
— |
14.97 |
14.97 |
14.97 |
14.97 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
— |
— |
|
— |
713.34 |
713.34 |
713.34 |
713.34 |
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
|
|
— |
— |
|
— |
713.34 |
713.34 |
713.34 |
713.34 |
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
|
— |
— |
|
— |
713.34 |
713.34 |
713.34 |
713.34 |
| ||
|
2130705 |
2022老党员补助 |
50015223T000003589428 |
特定目标类 |
— |
— |
非基建项目 |
— |
19.78 |
19.78 |
19.78 |
19.78 |
| ||
|
2130705 |
2022离任村干部补助 |
50015223T000003589431 |
特定目标类 |
— |
— |
非基建项目 |
— |
18.55 |
18.55 |
18.55 |
18.55 |
| ||
|
2130705 |
2022村级运转及服务群众经费 |
50015223T000003588930 |
特定目标类 |
— |
— |
非基建项目 |
— |
66.67 |
66.67 |
66.67 |
66.67 |
| ||
|
2130705 |
2023离任村干部补助 |
50015223T000003478317 |
特定目标类 |
— |
— |
非基建项目 |
— |
35.69 |
35.69 |
35.69 |
35.69 |
| ||
|
2130705 |
2023村干部补助 |
50015223T000003478284 |
特定目标类 |
— |
— |
非基建项目 |
— |
391.32 |
391.32 |
391.32 |
391.32 |
| ||
|
2130705 |
2022村干部补助 |
50015223T000003573890 |
特定目标类 |
— |
— |
非基建项目 |
— |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
| ||
|
2130705 |
2023老党员补助 |
50015223T000003478325 |
特定目标类 |
— |
— |
非基建项目 |
— |
33.69 |
33.69 |
33.69 |
33.69 |
| ||
|
2130705 |
2022本土人才 |
50015223T000003589179 |
特定目标类 |
— |
— |
非基建项目 |
— |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| ||
|
2130705 |
2023本土人才补助 |
50015223T000003478334 |
特定目标类 |
— |
— |
非基建项目 |
— |
48.55 |
48.55 |
48.55 |
48.55 |
| ||
|
2130705 |
2023村居五险 |
50015223T000003479151 |
特定目标类 |
— |
— |
非基建项目 |
— |
49.70 |
49.70 |
49.70 |
49.70 |
| ||
|
2130705 |
2023村级运转及服务群众经费 |
50015223T000003479148 |
特定目标类 |
— |
— |
非基建项目 |
— |
15.83 |
15.83 |
15.83 |
15.83 |
| ||
|
2130705 |
2022村居五险 |
50015223T000003573893 |
特定目标类 |
— |
— |
非基建项目 |
— |
31.55 |
31.55 |
31.55 |
31.55 |
| ||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决07表 金额单位：万元 | |
|
编制单位：重庆市潼南区卧佛镇农业服务中心 |
|
|
|
|
2023年度 |
|
|
| ||||
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
项目支出结转和结余 | ||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目支出结余 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
1,359.77 |
616.46 |
743.30 |
1,359.77 |
616.46 |
554.47 |
61.99 |
743.30 |
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.10 |
84.10 |
|
84.10 |
84.10 |
84.10 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.10 |
84.10 |
|
84.10 |
84.10 |
84.10 |
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.84 |
34.84 |
|
34.84 |
34.84 |
34.84 |
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.79 |
15.79 |
|
15.79 |
15.79 |
15.79 |
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.47 |
33.47 |
|
33.47 |
33.47 |
33.47 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.92 |
28.92 |
|
28.92 |
28.92 |
28.92 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.92 |
28.92 |
|
28.92 |
28.92 |
28.92 |
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.76 |
21.76 |
|
21.76 |
21.76 |
21.76 |
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.16 |
7.16 |
|
7.16 |
7.16 |
7.16 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.97 |
|
29.97 |
29.97 |
|
|
|
29.97 |
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.97 |
|
29.97 |
29.97 |
|
|
|
29.97 |
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.97 |
|
29.97 |
29.97 |
|
|
|
29.97 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,190.64 |
477.31 |
713.34 |
1,190.64 |
477.31 |
415.32 |
61.99 |
713.34 |
| ||
|
21301 |
农业农村 |
477.31 |
477.31 |
|
477.31 |
477.31 |
415.32 |
61.99 |
|
| ||
|
2130104 |
事业运行 |
477.31 |
477.31 |
|
477.31 |
477.31 |
415.32 |
61.99 |
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
713.34 |
|
713.34 |
713.34 |
|
|
|
713.34 |
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
713.34 |
|
713.34 |
713.34 |
|
|
|
713.34 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
26.13 |
26.13 |
|
26.13 |
26.13 |
26.13 |
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.13 |
26.13 |
|
26.13 |
26.13 |
26.13 |
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.13 |
26.13 |
|
26.13 |
26.13 |
26.13 |
|
|
| ||
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决08表 |
|
编制单位：重庆市潼南区卧佛镇农业服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他支出 | |||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
1,359.77 |
518.21 |
144.49 |
697.07 |
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.10 |
50.64 |
|
33.47 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.10 |
50.64 |
|
33.47 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.84 |
34.84 |
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.79 |
15.79 |
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
33.47 |
|
|
33.47 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.92 |
26.12 |
|
2.80 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.92 |
26.12 |
|
2.80 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.76 |
21.76 |
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.16 |
4.36 |
|
2.80 |
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.97 |
|
|
29.97 |
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.97 |
|
|
29.97 |
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.97 |
|
|
29.97 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,190.64 |
415.32 |
144.49 |
630.84 |
| ||
|
21301 |
农业农村 |
477.31 |
415.32 |
61.99 |
|
| ||
|
2130104 |
事业运行 |
477.31 |
415.32 |
61.99 |
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
713.34 |
|
82.50 |
630.84 |
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
713.34 |
|
82.50 |
630.84 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
26.13 |
26.13 |
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.13 |
26.13 |
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.13 |
26.13 |
|
|
| ||
|
注：本表为自动生成表。 |
|
|
|
|
| |||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决09表 |
|
编制单位：重庆市潼南区卧佛镇农业服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
项目支出结转和结余 | ||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目支出结余 | ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
16 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
机构运行信息表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决附03表 |
|
编制单位：重庆市潼南区卧佛镇农业服务中心 |
|
|
|
2023年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
统计数 |
项目 |
行次 |
统计数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
栏次 |
4 | ||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
— |
五、资产信息 |
28 |
0 |
|
（一）支出合计 |
2 |
|
|
|
（一）公务用车（辆） |
29 |
0 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
|
|
2．主要负责人用车 |
31 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
|
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
|
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
|
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
— |
— |
|
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
— |
— |
|
7．离退休干部服务用车 |
36 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
— |
— |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
39 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
— |
|
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） |
46 |
16 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
— |
|
（一）离休人员 |
47 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
— |
|
（二）财政拨款退休人员 |
48 |
16 |
|
二、会议费 |
22 |
— |
— |
|
（三）经费自理退休人员 |
49 |
|
|
三、培训费 |
23 |
— |
— |
0.31 |
八、资产新增和租用信息（中央单位填报） |
50 |
|
|
四、机关运行经费 |
24 |
— |
— |
|
（一）购置车辆（辆/台） |
51 |
|
|
（一）行政单位 |
25 |
— |
— |
|
（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套） |
52 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
26 |
— |
— |
|
（三）新增租用土地（平方米） |
53 |
|
|
|
27 |
|
|
|
（四）新增租用房屋（平方米） |
54 |
|
|
注:12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；48行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(47+48+49)行合计数等于46行。 | |||||||
