重庆市潼南区卧佛镇人民政府

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区卧佛镇人民政府加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；较好地完成了各项工作任务，实现了全年的预期目标。

（二）机构设置

镇机关设置内设机构10个，即：党政办公室、党建办公室、人大办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室。机关行政编制24人，机关工勤3人，参公3人，全额拨款事业单位54人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区卧佛镇人民政府（本级）、重庆市潼南区卧佛镇农业服务中心、重庆市潼南区卧佛镇文化服务中心、重庆市潼南区卧佛镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区卧佛镇退役军人服务站、重庆市潼南区卧佛镇综合行政执法大队、重庆市潼南区卧佛镇村镇建设服务中心、重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3877.54万元，支出总计3877.54万元。收支较上年决算数增加897.32万元，增长30.11%，主要原因为本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出增加423.5万元 ，增长6293.65%；农林水支出增加262.46万元，增加21%，其中农业农村基础设施建设增加100万元；由于2023年特大洪灾，一般行政管理事务中劳务费、费用补贴等增加84.25万元，增加158.25%；其他公共安全支出增加51.73万元，增长185%，其他支持中小企业发展和管理支出减少97.42万，减少100%。自然灾害救灾补助增加了57.88万元，增加了947.3%。用于社会福利彩票公益支出增加34.09万元，增加了227.27%。文化旅游体育与传媒支出增长38.96万元，增长100%。

2.收入情况。2023年度收入合计3877.54万元，较上年决算数增加897.32万元，增长30.11%，本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出增加423.5万元 ，增长6293.65%；农林水支出增加262.46万元，增加21%，其中农业农村基础设施建设增加100万元；由于2023年特大洪灾，一般行政管理事务中劳务费、费用补贴等增加84.25万元，增加158.25%；其他公共安全支出增加51.73万元，增长185%，其他支持中小企业发展和管理支出减少97.42万，减少100%。自然灾害救灾补助增加了57.88万元，增加了947.3%。用于社会福利彩票公益支出增加34.09万元，增加了227.27%。文化旅游体育与传媒支出增长38.96万元，增长100%。其中：财政拨款收入3877.54万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3877.54万元，较上年决算增加897.32万元，增长30.11%，主要原因本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出增加423.5万元 ，增长6293.65%；农林水支出增加262.46万元，增加21%，其中农业农村基础设施建设增加100万元；由于2023年特大洪灾，一般行政管理事务中劳务费、费用补贴等增加84.25万元，增加158.25%；其他公共安全支出增加51.73万元，增长185%，其他支持中小企业发展和管理支出减少97.42万，减少100%。自然灾害救灾补助增加了57.88万元，增加了947.3%。用于社会福利彩票公益支出增加34.09万元，增加了227.27%。文化旅游体育与传媒支出增长38.96万元，增长100%。其中：基本支出2074.91万元，占53.51%；项目支出1802.63万元，占46.49%；。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，无增减变动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支均为3877.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支各增加897.32万元，增长30.11%。主要原因是本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出增加423.5万元 ，增长6293.65%；农林水支出增加262.46万元，增加21%，其中农业农村基础设施建设增加100万元；由于2023年特大洪灾，一般行政管理事务中劳务费、费用补贴等增加84.25万元，增加158.25%；其他公共安全支出增加51.73万元，增长185%，其他支持中小企业发展和管理支出减少97.42万，减少100%。自然灾害救灾补助增加了57.88万元，增加了947.3%。用于社会福利彩票公益支出增加34.09万元，增加了227.27%。文化旅游体育与传媒支出增长38.96万元，增长100%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3828.45万元，较上年决算数增加898.23万元，增长30.65%。主要原因是本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出增加423.5万元 ，增长6293.65%；农林水支出增加262.46万元，增加21%，其中农业农村基础设施建设增加100万元；由于2023年特大洪灾，一般行政管理事务中劳务费、费用补贴等增加84.25万元，增加158.25%；其他公共安全支出增加51.73万元，增长185%，其他支持中小企业发展和管理支出减少97.42万，减少100%。自然灾害救灾补助增加了57.88万元，增加了947.3%。用于社会福利彩票公益支出增加34.09万元，增加了227.27%。文化旅游体育与传媒支出增长38.96万元，增长100%。较年初预算数增加663.59万元，增长20.97%。主要原因是项目支出中招商引资费用补贴及其他费用支出、劳务费等较年初预算数增加476.4万元，自然灾害救灾补助增加了63.99万元，农林水支出增长50.31万元，城乡社区支出增长44.86万元等。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3828.45万元，较上年决算数增加898.23万元，增长30.65%。主要原因是本单位较上年税收增加，招商引资费用补贴及其他费用支出增加423.5万元 ，增长6293.65%；农林水支出增加262.46万元，增加21%，其中农业农村基础设施建设增加100万元；由于2023年特大洪灾，一般行政管理事务中劳务费、费用补贴等增加84.25万元，增加158.25%；其他公共安全支出增加51.73万元，增长185%，其他支持中小企业发展和管理支出减少97.42万，减少100%。自然灾害救灾补助增加了57.88万元，增加了947.3%。用于社会福利彩票公益支出增加34.09万元，增加了227.27%。文化旅游体育与传媒支出增长38.96万元，增长100%。较年初预算数增加663.59万元，增长20.97%。主要原因是项目支出中招商引资费用补贴及其他费用支出、劳务费等较年初预算数增加476.4万元，自然灾害救灾补助增加了63.99万元，农林水支出增长50.31万元，城乡社区支出增长44.86万元等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，无增减变动。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1361.68万元，占35.57%，较年初预算数增加552.52万元，增长68.28%，主要原因是本单位较上年税收增加，其中招商引资增加476.4万元 ，增长100%，其次由于新进及退休人员增加保险及工资增长，基本支出增加82.36万元，增长35.97%。

（2）公共安全支出79.65万元，占2.08%，较年初预算数减少45.06万元，下降36.13%，主要原因是消防队支出较年初预算减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出38.96万元，占1.02%，较年初预算数增加2.44万元，增长6.68%，主要原因是本年文化活动开展次数增加。

（4）社会保障与就业支出437.86万元，占11.44%，较年初预算数增加8.535万元，增长1.99%，主要原因是临时救助支出增加。

（5）卫生健康支出86.85万元，占2.27%，较年初预算数减少14.4万元，下降14.22%，主要原因是不同职级的人员调进和调出，影响支出。

（6）城乡社区支出166.26万元，占4.34%，较年初预算数增加44.86万元，增长36.95%，主要原因是洪灾增加了城乡社区环卫及巡逻队开支。

（7）农林水支出1493.79万元，占39.02%，较年初预算数增加50.31万元，增长3.49%，主要原因是支付了农村社会事业基础设施建设。

（8）住房保障支出99.41万元，占2.6%，较年初预算数增加0.42万元，增长0.42%，主要原因是工资调标，公积金基数较年初预算增加。

（9）灾害防治及应急管理支出63.99万元，占1.67%，较年初预算数增加63.99万元，增加100%，主要原因是洪灾后的自然灾害救助补助增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2074.91万元。其中：人员经费1648.05万元，较上年决算数增加64.15万元，增长4.05%，主要原因是本单位不同职级的人员调进和调出。人员经费用途主要包括发放人员工资、福利，缴纳社保、公积金等。公用经费269.35万元，较上年决算数增加100.97万元，增长59.97%，主要原因是单位人员增加及上年结转后再安排公用经费在2023年支付。公用经费用途主要包括购买办公用品、支付劳务费、工作用车、缴纳水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入49.09万元，较上年决算数减少0.91万元。本年支出49.09万元，较上年决算数减少0.91万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.69万元，较年初预算数减少5.31万元，下降22.1%，主要原因是加强三公经费管理，减少公务用车支出、减少公务接待等。较上年支出数减少0.99万元，减少5%，主要原因是加强三公经费管理，减少公务用车支出、减少公务接待等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.99万元，主要用于公务车加油、维修、购买保险等。费用支出较年初预算数减少5.01万元，下降62.6%，主要原因是加强公务车管理，减少公务车使用，杜绝公车私用的情况。较上年支出数减少0.71万元，减少19.2%，主要原因是本单位加强公车管理。

公务接待费15.69万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降1.9%，主要原因是加强公务接待费管理，减少公务接待费支出。较上年支出数减少0.28万元，减少1.75%。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待47批次1280人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。车均购置费0.00万元，车均维护费1.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，本年无会议费支出。本年度培训费支出0.56万元，较上年决算数增加0.06万元，增长12%。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出159.27万元，主要用于开支办公费、 水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加72.71万元，增长 84%，主要原因是各项费用较上年均有增加，例如洪灾期间开支费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金535.51万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：覃天后023-44770000