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- [索引号] 115002230093321919/2024-00077
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政、金融、审计
- [ 发布机构 ] 潼南区田家镇
- [ 成文日期 ] 2024-08-21
- [ 体裁分类 ] 财政
- [ 发布日期 ] 2024-08-21
重庆市潼南区田家镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；
2、加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设； 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；
3、领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程展工作；
4、以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；
5、组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；
6、对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。
（二）机构设置
1.党政办公室:主要负责综合协调工作,拟订机关内部管理制度并监督实施;负责文电、会务、接待、信息、后勤、保密、机要、法制、档案、节能、固定资产管理、督查考核等工作;承办镇党委、政府交办的其他事项。
2.党建工作办公室:主要负责党的建设、意识形态、纪检、党风廉政、宣传、统战、民宗侨台、精神文明创建以及机构编制、干部人事、群团、离退休干部服务等工作;承办镇党委、政府交办的其他事项。
3.经济发展办公室(统计办公室):主要负责经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、脱贫攻坚、 招商引资等工作;承办镇党委、政府交办的其他事项。
4.民政和社区事务办公室(卫生健康办公室):主要负责民政、卫生、计生、老龄、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等工作;承办镇党委、政府交办的其他事项。
5.平安建设办公室:主要负责信访、社会治安综合治理、 防范和处理邪教等工作;承办镇党委、政府交办的其他事项。
6.规划建设管理环保办公室:主要负责辖区内规划、建设、市政公用、市容环卫、交通建设等工作;承办镇党委、政府交办的其他事项。
7.财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作;承办镇党委、政府交办的其他事项。
8.应急管理办公室:主要负责安全生产综合监管和应急管理,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;承办镇党委、政府交办的其他事项。
9.综合行政执法办公室:集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监察、交通运输、民族宗教等领域行政执法权;承办镇党委、政府交办的其他事项。
10.人大工委办公室:承办街道人大工委召开的各种会议;做好代表履职学习、联系人大代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作;受理人大代表和人民群众的来信来访;承办镇党委、政府交办的其他事项。
11.工会:负责指导区域内企事业单位和村(社区)工会组建和会员发展工作;开展区域性平等协商、签订集体合同工作,指导企业建立工资集体协商、劳动合同制度;监督企业落实劳动保护措施,依法维护职工的合法权益;做好劳动争议协调处理工作;承办镇党委、政府交办的其他事项。
12.团工委:贯彻落实党、团组织的各项方针、政策;抓好基层团组织建设;指导和帮助青少年,组织开展工作;抓好基层团组织、团干部、团员的教育管理工作,做好维护青少年权益、志愿服务工作,完成镇党委、政府交办的其他工作任务。
13.妇联:宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策,拟定各项妇女工作计划,指导村(社区)妇女组织开展工作;贯彻实施有关妇女儿童的法律、法规;接待妇女信访,维护妇女儿童合法权益;组织基层妇女开展各类评优推荐活动,培养和教育妇女,全面提高妇女素质;承办镇党委、政府交办的其他事项。
本单位实有在职职工32人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1548.45万元，支出总计1548.45万元。收支较上年决算数减少335.49万元，下降17.81%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款较上年减少、本单位落实过紧日子的财政政策压缩日常支出和项目支出。
2.收入情况。2023年度收入合计1548.45万元，较上年决算数减少335.49万元，下降17.81%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款较上年减少。其中：财政拨款收入1548.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1548.45万元，较上年决算数减少335.49万元，下降17.81%，主要原因是2023年本单位落实过紧日子的财政政策压缩日常支出和项目支出。其中：基本支出984.55万元，占63.58%；项目支出563.91万元，占36.42%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1548.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少335.49万元，下降17.81%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款较上年减少、本单位落实过紧日子的财政政策压缩日常支出和项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1548.13万元，较上年决算数减少335.15万元，下降17.80%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款较上年减少。较年初预算数减少47.60万元，下降2.98%。主要原因是年中追减预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1548.13万元，较上年决算数减少335.15万元，下降17.80%。主要原因是2023年本单位落实过紧日子的财政政策压缩日常支出和项目支出。较年初预算数减少47.60万元，下降2.98%。主要原因是年中追减预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1024.50万元，占66.18%，较年初预算数减少9.78万元，下降0.95%，主要原因是年中追减预算。
（2）公共安全支出85.28万元，占5.51%，较年初预算数减少26.68万元，下降23.83%，主要原因是年中追减专职消防队经费。
（3）社会保障与就业支出249.17万元，占16.09%，较年初预算数增加54.02万元，增长27.68%，主要原因是缴纳职工社保费等。
（4）卫生健康支出44.60万元，占2.88%，较年初预算数减少5.54万元，下降11.05%，主要原因是年中追减预算。
（5）农林水支出74.24万元，占4.80%，较年初预算数减少66.19万元，下降47.13%，主要原因是年中追减预算。
（6）住房保障支出66.34万元，占4.29%，较年初预算数增加2.58万元，增长4.05%，主要原因是年中追加职工公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出984.55万元。其中：人员经费880.19万元，较上年决算数减少6.37万元，下降0.72%，主要原因是年中追减预算。人员经费用途主要包括职工工资、社保费、公积金等。公用经费104.36万元，较上年决算数减少58.01万元，下降35.73%，主要原因是2023年本单位落实过紧日子的财政政策压缩日常支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.32万元，较上年决算数减少0.33万元，下降50.77%，主要原因是2023年度政府性基金预算资金拨款减少。本年支出0.32万元，较上年决算数减少0.33万元，下降50.77%，主要原因是2023年度政府性基金预算资金支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计15.91万元，较年初预算数减少6.09万元，下降27.68%，主要原因是本单位2023年度落实过紧日子的财政政策。较上年支出数增加3.08万元，增长24.01%，主要原因是本年度公务用车维修、保养支出增加导致公务用车运行维护费增加、本年度加大招商引资力度，全面招商导致公务接待费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门无因公出国（境）费用。
2023年度本部门无公务车购置费。
公务车运行维护费5.52万元，主要用于本年度公务用车维修、保养支出。费用支出较年初预算数减少6.48万元，下降54.00%，主要原因是本单位2023年度落实过紧日子的财政政策，压缩支出。较上年支出数增加1.80万元，增长48.39%，主要原因是本年度公务用车维修、保养支出增加
公务接待费10.39万元，主要用于接待到本单位指导检查工作的各个单位相关人员。费用支出较年初预算数增加0.39万元，增长3.90%，主要原因是本年度加大招商引资力度，全面招商。较上年支出数增加1.28万元，增长14.05%，主要原因是本年度加大招商引资力度，全面招商。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待260批次1900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费54.68元，车均购置费0万元，车均维护费1.84万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数增加0.24万元，增长31.58%，主要原因是本年度增加培训次数。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出104.36万元，机关运行经费主要用于开支本单位办公费、水费、电费、邮电费、维修维护费等。机关运行经费较上年支出数减少58.01万元，下降35.73%，主要原因是2023年度严格落实过紧日子的财政政策，压缩机关支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和19个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展了自评19项，涉及资金563.91万元。从评价情况来看，项目预算执行结果，各项指标基本达到预算设定的绩效目标要求。
（二）绩效自评结果
1、绩效自评表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023-禁毒社工补助 |
项目编码： |
50015223T000003465937 |
自评总分： |
96.84 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
821-潼南区田家镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
何刚 |
联系电话： |
17388235117 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
25,200.00 |
|
19,634.16 |
|
19,634.16 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
25,200.00 |
|
19,634.16 |
|
19,634.16 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
25,200.00 |
|
19,634.16 |
|
19,634.16 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
发放禁毒社工工资 |
|
欠2023年下半年禁毒社工工资未发放。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
禁毒社工补助标准 |
元/月 |
＝ |
2100 |
2100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
社会重大安全事故 |
次 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
92 |
3.16 |
68.4 |
10 |
6.84 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
田家镇2023年临时救助（第一批） |
项目编码： |
50015224T000003805475 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
821-潼南区田家镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
何刚 |
联系电话： |
17388235117 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
69,032.00 |
|
69,032.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
69,032.00 |
|
69,032.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
69,032.00 |
|
69,032.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
做好本年度内的临时救助 |
做好本年度内的临时救助 |
第一批临时救助资金专款专用，资金使用率达100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
临时救助人数 |
人（户） |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
及时解决困难群众急难愁盼问题 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
救助群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
潼财环【2023】34号潼财建发【2023】581号2023年中央自然灾害救灾补助资金-地质灾害救灾（应急抢险和受灾群众救助） |
项目编码： |
50015224T000004024869 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
821-潼南区田家镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
何刚 |
联系电话： |
17388235117 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据潼财环【2023】34号潼财建发【2023】581号文件，用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。 |
根据潼财环【2023】34号潼财建发【2023】581号文件，用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。 |
该笔资金实现了专款专用，本镇因灾害而倒损的民房等得到顺利修复。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
地质灾害救灾资金 |
万元 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
45 |
45 |
|
|
|
持续发挥作用年限 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
35 |
35 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023-残疾人专职委员 |
项目编码： |
50015223T000003465708 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
821-潼南区田家镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
何刚 |
联系电话： |
17388235117 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
81,600.00 |
|
81,588.84 |
|
81,588.84 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
81,600.00 |
|
81,588.84 |
|
81,588.84 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
81,600.00 |
|
81,588.84 |
|
81,588.84 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
潼财社2022年171号，2022年残疾人专（兼）职委员补助资金 |
|
全年按时发放残疾人专兼职委员补助，顺利完成年初绩效目标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务残疾人人次 |
人次 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
社会稳定 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
残疾人满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023-专职消防队 |
项目编码： |
50015223T000003465948 |
自评总分： |
77.89 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
821-潼南区田家镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
何刚 |
联系电话： |
17388235117 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
500,000.00 |
|
238,776.44 |
|
238,776.44 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
500,000.00 |
|
238,776.44 |
|
238,776.44 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
500,000.00 |
|
238,776.44 |
|
238,776.44 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
维持田家镇专职消防队的运转，主要包括消防队员补助、灭火器材购置、消防车加油等支出 |
|
基本维持了专职消防队全年运转，但存在消防队2023年11-12月工资因资金被收回未发放情况。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发放消防队工资 |
月 |
＝ |
1 |
0.95 |
5 |
50 |
40 |
20 |
否 |
|
|
重大安全事故 |
次 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
93 |
2.11 |
78.9 |
10 |
7.89 |
否 |
|
2、绩效自评报告或案例
无
3、重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44316513
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开单位：重庆市潼南区田家镇人民政府（本级） |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,548.13 |
一、一般公共服务支出 |
1,024.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.32 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
85.28 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
249.17 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
44.60 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
74.24 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
66.34 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.32 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,548.45 |
本年支出合计 |
1,548.45 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,548.45 |
总计 |
1,548.45 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市潼南区田家镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,548.45 |
1,548.45 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,024.50 |
1,024.50 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
846.16 |
846.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
498.92 |
498.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
347.24 |
347.24 |
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
151.67 |
151.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
151.67 |
151.67 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
85.28 |
85.28 |
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
85.28 |
85.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
85.28 |
85.28 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
249.17 |
249.17 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
201.24 |
201.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.92 |
74.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.37 |
49.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.95 |
76.95 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.79 |
10.79 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.16 |
8.16 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.60 |
44.60 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.40 |
43.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.39 |
32.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.09 |
5.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
74.24 |
74.24 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
26.80 |
26.80 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
26.74 |
26.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
26.74 |
26.74 |
|
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
18.70 |
18.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
18.70 |
18.70 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.34 |
66.34 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.34 |
66.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.34 |
66.34 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件3
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市潼南区田家镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,548.45 |
984.55 |
563.91 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,024.50 |
673.56 |
350.94 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
846.16 |
498.92 |
347.24 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
498.92 |
498.92 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
347.24 |
|
347.24 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
3.69 |
|
3.69 |
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.69 |
|
3.69 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
151.67 |
151.67 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
151.67 |
151.67 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
85.28 |
|
85.28 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
85.28 |
|
85.28 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
85.28 |
|
85.28 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
249.17 |
201.24 |
47.92 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
15.40 |
|
15.40 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
15.40 |
|
15.40 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
201.24 |
201.24 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.92 |
74.92 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.37 |
49.37 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.95 |
76.95 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
13.50 |
|
13.50 |
|
|
|
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.79 |
|
10.79 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.16 |
|
8.16 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.16 |
|
8.16 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
10.60 |
|
10.60 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.60 |
|
10.60 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.60 |
43.40 |
1.20 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1.04 |
|
1.04 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.04 |
|
1.04 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.40 |
43.40 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.39 |
32.39 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.09 |
5.09 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
74.24 |
|
74.24 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
28.80 |
|
28.80 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
26.80 |
|
26.80 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
26.74 |
|
26.74 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
26.74 |
|
26.74 |
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
18.70 |
|
18.70 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
18.70 |
|
18.70 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.34 |
66.34 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.34 |
66.34 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.34 |
66.34 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件4
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市潼南区田家镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,548.13 |
一、一般公共服务支出 |
1,024.50 |
1,024.50 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.32 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
85.28 |
85.28 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
249.17 |
249.17 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
44.60 |
44.60 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
74.24 |
74.24 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
66.34 |
66.34 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,548.45 |
本年支出合计 |
1,548.45 |
1,548.13 |
0.32 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,548.45 |
总计 |
1,548.45 |
1,548.13 |
0.32 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市潼南区田家镇人民政府（本级） |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,548.13 |
984.55 |
563.58 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,024.50 |
673.56 |
350.94 |
|
20101 |
人大事务 |
22.97 |
22.97 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
22.97 |
22.97 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
846.16 |
498.92 |
347.24 |
|
2010301 |
行政运行 |
498.92 |
498.92 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
347.24 |
|
347.24 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.69 |
|
3.69 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.69 |
|
3.69 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
151.67 |
151.67 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
151.67 |
151.67 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
85.28 |
|
85.28 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
85.28 |
|
85.28 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
85.28 |
|
85.28 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
249.17 |
201.24 |
47.92 |
|
20802 |
民政管理事务 |
15.40 |
|
15.40 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
15.40 |
|
15.40 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
201.24 |
201.24 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.92 |
74.92 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.37 |
49.37 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.95 |
76.95 |
|
|
20808 |
抚恤 |
13.50 |
|
13.50 |
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
2.71 |
|
2.71 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.79 |
|
10.79 |
|
20811 |
残疾人事业 |
8.16 |
|
8.16 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.16 |
|
8.16 |
|
20820 |
临时救助 |
10.60 |
|
10.60 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.60 |
|
10.60 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.26 |
|
0.26 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.26 |
|
0.26 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.60 |
43.40 |
1.20 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.04 |
|
1.04 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.04 |
|
1.04 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.40 |
43.40 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.39 |
32.39 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.09 |
5.09 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.92 |
5.92 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.16 |
|
0.16 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.16 |
|
0.16 |
|
213 |
农林水支出 |
74.24 |
|
74.24 |
|
21301 |
农业农村 |
28.80 |
|
28.80 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
26.80 |
|
26.80 |
|
21307 |
农村综合改革 |
26.74 |
|
26.74 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
26.74 |
|
26.74 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
18.70 |
|
18.70 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
18.70 |
|
18.70 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.34 |
66.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.34 |
66.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.34 |
66.34 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
|
4.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市潼南区田家镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
783.95 |
302 |
商品和服务支出 |
104.36 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
239.20 |
30201 |
办公费 |
5.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
102.98 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
212.63 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.73 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.92 |
30206 |
电费 |
8.11 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
49.37 |
30207 |
邮电费 |
15.37 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.59 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.82 |
30211 |
差旅费 |
24.95 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
66.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.09 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
96.24 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.39 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
87.70 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.92 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.63 |
30229 |
福利费 |
8.38 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.52 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.56 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
880.19 |
公用经费合计 |
104.36 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市潼南区田家镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
0.32 |
0.32 |
|
0.32 |
| |
|
229 |
其他支出 |
|
0.32 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
0.32 |
0.32 |
|
0.32 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
0.32 |
0.32 |
|
0.32 |
|
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市潼南区田家镇人民政府（本级） |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
附件9 机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市潼南区田家镇人民政府（本级） |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
104.36 |
|
（一）支出合计 |
15.91 |
15.91 |
（一）行政单位 |
104.36 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.52 |
5.52 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.52 |
5.52 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
10.39 |
10.39 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
10.39 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
3 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
260 |
（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,900 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
1.00 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
