一、部门基本情况

(一)职能职责

1、宣传和执行党的路线方针政策,贯彻执行上级的各项决议,组织带领全体干部,努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务;

2、加强党组织自身建设,领导以村(居)党组织为核心的村(居)组织体系建设; 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作;

3、领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自章程展工作;

4、以经济建设为中心,抓好招商引资、向上争资工作,做好培植税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;

5、组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位,密切关注辖区内的治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决;

6、对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务群众,共同推进社区建设。

(二)机构设置

重庆市潼南区田家镇人民政府由行政部门:人大、政府、共产党及全额拨款事业单位:社保所、综合执法大队、农业服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、文化服务中心、退役军人服务站预算部门组成,其中行政部门,2022年末实有有在职人员31人;全额拨款事业单位,2022年末实有在职 40人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括田家镇农业服务中心、田家镇文化服务中心、田家镇产业发展中心、田家镇劳动就业和社会保障服务所、田家镇退役军人服务站、田家镇村镇建设服务中心、田家镇综合执法大队等。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,711.61万元,支出总计2,711.61万元。收支较上年决算数增加2,711.61万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)和7个下属事业单位于2022年起独立核算。

2.收入情况。2022年度收入合计2,711.61万元,较上年决算数增加2,711.61万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)和7个下属事业单位于2022年起独立核算。其中:财政拨款收入2,711.61万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,711.61万元,较上年决算增加2,711.61万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)和7个下属事业单位于2022年起独立核算。其中:基本支出1,875.39万元,占69.2%;项目支出836.22万元,占30.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,711.61万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加2,711.61万元,增长%。主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)和7个下属事业单位于2022年起独立核算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,710.95万元,较上年决算数增加2,710.95万元,增长%。主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)和7个下属事业单位于2022年起独立核算。较年初预算数减少95.19万元,下降3.4%。主要原因是财政拨款收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,710.95万元,较上年决算数增加2,710.95万元,增长%。主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)和7个下属事业单位于2022年起独立核算。较年初预算数减少95.19万元,下降3.4%。主要原因是本单位日常支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,207.56万元,占44.5%,较年初预算数减少55.24万元,下降4.4%,主要原因是本单位基本支出减少。

(2)公共安全支出50.44万元,占1.9%,较年初预算数减少1.72万元,下降3.3%,主要原因是专职消防队支出减少。

(3)文化旅游体育与传媒支出50.58万元,占1.9%,较年初预算数增加4.36万元,增长9.4%,主要原因是本单位人员薪级工资按年度进行上调。

(4)社会保障与就业支出424.59万元,占15.7%,较年初预算数增加90.36万元,增长27%,主要原因是缴纳本级机关人员社会保障缴费支出增加。

(5)卫生健康支出80.16万元,占3%,较年初预算数减少13.09万元,下降14%,主要原因是本年度疫情得到控制,减少开支。

(6)城乡社区支出62.61万元,占2.3%,较年初预算数减少99.37万元,下降61.3%,主要原因是减少城乡社区支出。

(7)农林水支出740.87万元,占27.3%,较年初预算数减少42.34万元,下降5.4%,主要原因是其他农林水的事业支出单独做到事业单位农业支出部分。

(8)住房保障支出94.16万元,占3.5%,较年初预算数增加21.88万元,增长30.3%,主要原因是住房公积金基数上调,单位缴费部分增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,875.39万元。其中:人员经费1,658.29万元,较上年决算数增加1,658.29万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)和7个下属事业单位于2022年起独立核算。人员经费用途主要包括支付本单位职工工资、福利费、离退休人员费用、职工抚恤金。公用经费217.10万元,较上年决算数增加217.10万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)和7个下属事业单位于2022年起独立核算。公用经费用途主要包括支付本单位日常公务费、业务费、设备购置费、其他费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.65万元,较上年决算数增加0.65万元,增长%,主要原因是增加彩票公益金收入0.65万元。本年支出0.65万元,较上年决算数增加0.65万元,增长%,主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加0.65万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.83万元,较年初预算数减少2.17万元,下降14.5%,主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少1.17万元,减少7.8%,主要原因是本年度公务接待费和公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%。较上年支出数增加0.00万元,增长%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%。较上年支出数增加0.00万元,增长%。

公务车运行维护费3.72万元,主要用于公务用车日常运行加油保养洗车费用。费用支出较年初预算数减少1.28万元,下降25.6%,主要原因是压缩公务车运行维护费,较上年支出数减少1.1万元,减少2.2%,主要原因是压缩公务车运行维护费。

公务接待费9.11万元,主要用于接待到本单位指导检查工作的各个单位相关人员。费用支出较年初预算数减少0.89万元,下降8.9%,主要原因是严格控制公务接待费用。较上年支出数0.08万元,减少0.87%,主要原因是严格控制公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待250批次1,800人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费50.61元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.24万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。本年度培训费支出0.76万元,较上年决算数增加0.76万元,增长%。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出169.89万元,主要用于开支本单位办公费、水费、电费、邮电费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加169.89万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)和7个下属事业单位于2022年起独立核算。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额46.26万元,其中:政府采购货物支出46.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额46.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额46.26万元,占政府采购支出总额的100%。