一、部门基本情况

(一)职能职责

1、宣传和执行党的路线方针政策,贯彻执行上级的各项决议,组织带领全体干部,努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务;

2、加强党组织自身建设,领导以村(居)党组织为核心的村(居)组织体系建设; 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作;

3、领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自章程展工作;

4、以经济建设为中心,抓好招商引资、向上争资工作,做好培植税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;

5、组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位,密切关注辖区内的治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决;

6、对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务群众,共同推进社区建设。

(二)机构设置

重庆市潼南区田家镇人民政府(本级)下设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、纪委、妇联,2022年末实有在职人员31人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,883.94万元,支出总计1,883.94万元。收支较上年决算数增加1,883.94万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)于2022年起独立核算。

2.收入情况。2022年度收入合计1,883.94万元,较上年决算数增加1,883.94万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)于2022年起独立核算。其中:财政拨款收入1,883.94万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,883.94万元,较上年决算增加1,883.94万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)于2022年起独立核算。其中:基本支出1,048.93万元,占55.7%;项目支出835.01万元,占44.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,883.94万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1,883.94万元,增长%。主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)于2022年起独立核算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,883.28万元,较上年决算数增加1,883.28万元,增长%。主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)于2022年起独立核算。较年初预算数减137.57万元,下降6.8%。主要原因是财政拨款收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,883.28万元,较上年决算数增加1,883.28万元,增长%。主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)于2022年起独立核算。较年初预算数减少137.57万元,下降6.8%。主要原因是本单位基本支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,156.42万元,占61.4%,较年初预算数减少52.03万元,下降4.3%,主要原因是压缩机关日常开支支出。

(2)公共安全支出50.44万元,占2.7%,较年初预算数减少1.72万元,下降3.3%,主要原因是专职消防队支出减少。

(3)社会保障与就业支出218.60万元,占11.6%,较年初预算数增加72.36万元,增长49.5%,主要原因是缴纳本级机关人员社会保障缴费支出增加。

(4)卫生健康支出43.61万元,占2.3%,较年初预算数减少7.55万元,下降14.8%,主要原因是本年度疫情得到控制,减少开支。

(5)城乡社区支出0.20万元,占0%,较年初预算数减少99.80万元,下降99.8%,主要原因是减少城乡社区支出。

(6)农林水支出357.70万元,占19%,较年初预算数减少66.10万元,下降15.6%,主要原因是其他农林水的事业支出单独做到事业单位农业支出部分。

(7)住房保障支出56.32万元,占3%,较年初预算数增加17.28万元,增长44.3%,主要原因是住房公积金基数上调,单位缴费部分增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,048.93万元。其中:人员经费886.56万元,较上年决算数增加886.56万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)于2022年起独立核算。人员经费用途主要包括支付单位职工工资、福利费、离退休人员费用、职工抚恤金。公用经费162.37万元,较上年决算数增加162.37万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)于2022年起独立核算。公用经费用途主要包括支付单位日常公务费、业务费、设备购置费、其他费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.65万元,较上年决算数增加0.65万元,增长%,主要原因是增加彩票公益金收入0.65万元。本年支出0.65万元,较上年决算数增加0.65万元,增长%,主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加0.65万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.83万元,较年初预算数减少2.17万元,下降14.5%,主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少1.17万元,减少7.8%,主要原因是本年度公务接待费和公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%。较上年支出数增加0.00万元,增长%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%。较上年支出数增加0.00万元,增长%。

公务车运行维护费3.72万元,主要用于公务用车日常运行加油保养洗车费用。费用支出较年初预算数减少1.28万元,下降25.6%,主要原因是压缩公务车运行维护费,较上年支出数减少1.1万元,减少2.2%,主要原因是压缩公务车运行维护费。

公务接待费9.11万元,主要用于接待到本单位指导检查工作的各个单位相关人员。费用支出较年初预算数减少0.89万元,下降8.9%,主要原因是严格控制公务接待费用。较上年支出数0.08万元,减少0.87%,主要原因是严格控制公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待250批次1,800人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费50.61元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.24万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。本年度培训费支出0.76万元,较上年决算数增加0.76万元,增长0%。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出162.37万元,主要用于开支本单位办公费、水费、电费、邮电费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加162.37万元,增长0%,主要原因是因核算方式变更,田家镇人民政府(本级)于2022年起独立核算。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额46.26万元,其中:政府采购货物支出46.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额46.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额46.26万元,占政府采购支出总额的100%。