一、部门基本情况

(一)职能职责

主要负责组织开展宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动,开展旅游咨询、市场推广等服务工作,配合做好文化遗产保护和文化市场监管工作。

(二)机构设置

重庆市潼南区田家镇文化服务中心下设文化服务中心办公室,2022年末实有在职人员3人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计60.96万元,支出总计60.96万元。收支较上年决算数增加60.96万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇文化服务中心于2022年起独立核算。

2.收入情况。2022年度收入合计60.96万元,较上年决算数增加60.96万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇文化服务中心于2022年起独立核算。其中:财政拨款收入60.96万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计60.96万元,较上年决算增加60.96万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇文化服务中心于2022年起独立核算。其中:基本支出60.96万元,占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计60.96万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加60.96万元,增长%。主要原因是因核算方式变更,田家镇文化服务中心于2022年起独立核算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入60.96万元,较上年决算数增加60.96万元,增长%。主要原因是因核算方式变更,田家镇文化服务中心于2022年起独立核算。较年初预算数增加4.56万元,增长8.1%。主要原因是财政拨款收入增加此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出60.96万元,较上年决算数增加60.96万元,增长%。主要原因是因核算方式变更,田家镇文化服务中心于2022年起独立核算。较年初预算数增加4.56万元,增长8.1%。主要原因是本单位基本支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

(1)文化旅游体育与传媒支出50.58万元,占83%,较年初预算数增加4.36万元,增长9.4%,主要原因是本单位人员薪级工资按年度进行上调。

(2)社会保障与就业支出5.45万元,占8.9%,较年初预算数增加0.60万元,增长12.4%,主要原因是缴纳本单位人员社会保障缴费支出增加。

(3)卫生健康支出2.50万元,占4.1%,较年初预算数减少0.41万元,下降14.1%,主要原因是本年度疫情得到控制,减少开支。

(4)住房保障支出2.43万元,占4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出60.96万元。其中:人员经费51.48万元,较上年决算数增加51.48万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇文化服务中心于2022年起独立核算。人员经费用途主要包括支付本单位职工工资、福利费等。公用经费9.48万元,较上年决算数增加9.48万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇文化服务中心于2022年起独立核算。公用经费用途主要包括支付本单位日常公务费、业务费、其他费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出”。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:国内外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。