一、部门基本情况

(一)职能职责

主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫、河道湖泊的管理保护等服务工作,承担河长体系建设实施具体工作。

(二)机构设置

重庆市潼南区田家镇农业服务中心下设农业服务中心办公室,2022年末实有在职人员15人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计336.03万元,支出总计336.03万元。收支较上年决算数增加336.03万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇农业服务中心于2022年起独立核算。

2.收入情况。2022年度收入合计336.03万元,较上年决算数增加336.03万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇农业服务中心于2022年起独立核算。其中:财政拨款收入336.03万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计336.03万元,较上年决算增加336.03万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇农业服务中心于2022年起独立核算。其中:基本支出336.03万元,占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计336.03万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加336.03万元,增长%。主要原因是因核算方式变更,田家镇农业服务中心于2022年起独立核算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入336.03万元,较上年决算数增加336.03万元,增长%。主要原因是因核算方式变更,田家镇农业服务中心于2022年起独立核算。较年初预算数增加31.00万元,增长10.2%。主要原因是财政拨款收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出336.03万元,较上年决算数增加336.03万元,增长%。主要原因是因核算方式变更,田家镇农业服务中心于2022年起独立核算。较年初预算数增加31.00万元,增长10.2%。主要原因是本单位日常支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出60.27万元,占17.9%,较年初预算数增加7.69万元,增长14.6%,主要原因是缴纳本单位人员社会保障缴费支出增加。

(2)卫生健康支出14.99万元,占4.5%,较年初预算数减少2.03万元,下降11.9%,主要原因是本年度疫情得到控制,减少开支。

(3)农林水支出246.77万元,占73.4%,较年初预算数增加23.52万元,增长10.5%,主要原因是本单位人员薪级工资按年度进行上调、日常开支增加。

(4)住房保障支出14.01万元,占4.2%,较年初预算数增加1.83万元,增长15%,主要原因是住房公积金基数上调,单位缴费部分增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出336.03万元。其中:人员经费310.24万元,较上年决算数增加310.24万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇农业服务中心于2022年起独立核算。人员经费用途主要包括支付本单位职工工资、福利费等。公用经费25.79万元,较上年决算数增加25.79万元,增长%,主要原因是因核算方式变更,田家镇农业服务中心于2022年起独立核算。公用经费用途主要包括支付本单位日常公务费、业务费、其他费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出”。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。