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重庆市潼南区塘坝镇人民政府2020年部门预算情况说明
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重庆市潼南区塘坝镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
在区委、区政府的正确领导下，在区级各部门的关心和帮助下，塘坝镇深入贯彻落实党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，加强和改善党的领导，充分发挥党委的核心作用，巩固农村基层政权建设，为乡村经济发展创造条件；加强农村社会主义民主和法制建设，维护社会长期稳定；加强人才队伍建设，逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会发展的管理体制。1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定乡村旅游计划和产业结构调整方案，抓好招商引资、人才引进项目开发。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作，推行河长制工作，深入开展脱贫攻坚，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。3.负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。4.制定本镇经济发展规划和增收节支措施，积极筹措资金，支持发展镇域经济建设。5.完成上级政府交办的其它事项。
（二）单位构成
我镇辖14个行政村、5个社区居委会，幅员面积101.54平方公里，总人口大约6.8万人。我镇职能部门（人大、政府、党委、财政办、群团及全额拨款事业单位：文化、社保所、农业服务中心、产业服务中心、村镇中心、退役军人服务站等）共有编制112人，其中，行政在职50人，参公在职2人，事业在职60人。
（三）本轮机构改革相关情况（注：仅涉改部门需要撰写说明）
根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，本单位将水务、民政、社区服务、综合执法等职能职责整合，重新组建综合执法大队、退役军人服务站、村镇建设服务中心、产业发展服务中心四个事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数3122.62万元，其中：一般公共预算拨款3122.62万元，收入较去年减少了91.14万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数3122.62万元，其中：一般公共服务支出预算849.91万元，，社会保障和就业支出预算462.21万元，卫生健康支出预算147.01万元，住房保障支出预算106.34万元，农林水支出预算1353.39万元，文化旅游与传媒预算支出44.76万元，公共安全支出预算54.32万元，城乡社区支出预算104.68万元。支出预算较去年减少91.14万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入3122.62万元，一般公共预算财政拨款支出3122.62万元，比2019年减少91.14万元。其中：基本支出2314.78万元，比2019年减少7.21万元，主要原因是人员调动及人员退休；项目支出807.84万元，比2019年减少83.92万元，主要原因是老党员及本土人才经费减少，重庆市潼南区塘坝镇人民政府2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算42万元，比2019年减少3万元。其中：公务接待费30万元，与2019年相同，公务用车运行维护费12万元，比2019年减少3万元，主要原因是公务车维修次数相对减少。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费218.5万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（必填项！）部门预算公开联系人：张北斗 联系方式：44340000
附件2
|
重庆市潼南区塘坝镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
3122.62 |
一、本年支出 |
3122.62 |
3122.62 |
||
|
一般公共预算拨款 |
3122.62 |
一般公共服务支出 |
849.91 |
849.91 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
公共安全支出 |
54.32 |
54.32 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.76 |
44.76 |
|||
|
二、上年结转 |
社会保障和就业支出 |
462.21 |
462.21 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
卫生健康支出 |
147.01 |
147.01 |
|||
|
政府性基金预算拨款 |
城乡社区支出 |
104.68 |
104.68 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
农林水支出 |
1353.39 |
1353.39 |
|||
|
住房保障支出 |
106.34 |
106.34 |
||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
本年收入总计 |
3122.62 |
本年支出总计 |
3122.62 |
|||
|
重庆市潼南区塘坝镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
2020年预算数 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
总计: |
3122.6 |
2314.8 |
807.8 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
849.9 |
849.3 |
0.6 |
||
|
20101 |
人大事务 |
18.5 |
18.5 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
18.5 |
18.5 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
665.2 |
664.6 |
0.6 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
665.2 |
664.6 |
0.6 |
||
|
20106 |
财政事务 |
22.2 |
22.2 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
22.2 |
22.2 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
144.0 |
144.0 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
144.0 |
144.0 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
54.3 |
54.3 |
|||
|
20402 |
公安 |
4.3 |
4.3 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.3 |
4.3 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
50.0 |
50.0 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
50.0 |
50.0 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.8 |
44.8 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
44.8 |
44.8 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
44.8 |
44.8 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
462.2 |
462.2 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
63.7 |
63.7 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
63.7 |
63.7 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
359.7 |
359.7 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
141.8 |
141.8 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.9 |
70.9 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
147.0 |
147.0 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
38.8 |
38.8 |
|||
|
2082850 |
事业运行 |
38.8 |
38.8 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
147.0 |
147.0 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
147.0 |
147.0 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.6 |
55.6 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.9 |
55.9 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
35.5 |
35.5 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
104.7 |
104.7 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
104.7 |
104.7 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
104.7 |
104.7 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1353.4 |
600.5 |
752.9 |
||
|
21301 |
农业农村 |
600.5 |
600.5 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
401.4 |
401.4 |
|||
|
2130110 |
执法监管 |
108.2 |
108.2 |
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
90.9 |
90.9 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
752.9 |
752.9 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
752.9 |
752.9 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
106.3 |
106.3 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
106.3 |
106.3 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
106.3 |
106.3 |
|||
|
3122.6 |
2314.8 |
807.8 |
||||
|
重庆市潼南区塘坝镇人民政府 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
2314.8 |
2096.3 |
218.5 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1864.1 |
1864.1 |
|
|
30101 |
基本工资 |
446.8 |
446.8 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
203.6 |
203.6 |
|
|
30103 |
奖金 |
288.9 |
288.9 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
482.8 |
482.8 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
141.8 |
141.8 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
70.9 |
70.9 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.9 |
70.9 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
34.4 |
34.4 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
106.3 |
106.3 |
|
|
30114 |
医疗费 |
17.7 |
17.7 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
218.5 |
218.5 | |
|
30201 |
办公费 |
42.8 |
42.8 | |
|
30202 |
印刷费 |
2.0 |
2.0 | |
|
30205 |
水费 |
1.0 |
1.0 | |
|
30206 |
电费 |
2.0 |
2.0 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.0 |
1.0 | |
|
30211 |
差旅费 |
15.3 |
15.3 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.0 |
1.0 | |
|
30215 |
会议费 |
1.4 |
1.4 | |
|
30216 |
培训费 |
6.4 |
6.4 | |
|
30217 |
公务招待费 |
30.0 |
30.0 | |
|
30226 |
劳务费 |
7.0 |
7.0 | |
|
30227 |
委托业务费 |
11.0 |
11.0 | |
|
30228 |
工会经费 |
11.6 |
11.6 | |
|
30229 |
福利费 |
15.6 |
15.6 | |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
12.0 |
12.0 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
46.1 |
46.1 | |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
12.3 |
12.3 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
232.1 |
232.1 |
|
|
30305 |
生活补助 |
14.0 |
14.0 |
|
|
30307 |
医疗费 |
35.5 |
35.5 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
182.6 |
182.6 |
|
|
重庆市潼南区塘坝镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
2020年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
42 |
12 |
12 |
30 | |||
|
重庆市潼南区塘坝镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。） |
||||||
|
重庆市潼南区塘坝镇人民政府部门收支总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一般公共预算拨款收入 |
3122.6 |
一般公共服务支出 |
849.9 | |
|
政府性基金预算拨款收入 |
公共安全支出 |
54.3 | ||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.8 | ||
|
事业收入预算 |
社会保障和就业支出 |
462.2 | ||
|
事业单位经营收入预算 |
卫生健康支出 |
147.0 | ||
|
其他收入预算 |
城乡社区支出 |
104.7 | ||
|
农林水支出 |
1353.4 | |||
|
住房保障支出 |
106.3 | |||
|
本年收入合计 |
3122.6 |
本年支出合计 |
3122.6 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
|||
|
上年结转 |
||||
|
收入总计 |
3122.6 |
支出总计 |
3122.6 | |
|
重庆市潼南区塘坝镇人民政府部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收预算入 | |||||||||
|
总计: |
3122.6 |
3122.6 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
849.9 |
849.9 |
|||||||||
|
20101 |
人大事务 |
18.5 |
18.5 |
|||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
18.5 |
18.5 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
665.2 |
665.2 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
665.2 |
665.2 |
|||||||||
|
20106 |
财政事务 |
22.2 |
22.2 |
|||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
22.2 |
22.2 |
|||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
144.0 |
144.0 |
|||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
144.0 |
144.0 |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
54.3 |
54.3 |
|||||||||
|
20402 |
公安 |
4.3 |
4.3 |
|||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.3 |
4.3 |
|||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
50.0 |
50.0 |
|||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
50.0 |
50.0 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.8 |
44.8 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
44.8 |
44.8 |
|||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
44.8 |
44.8 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
462.2 |
462.2 |
|||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
63.7 |
63.7 |
|||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
63.7 |
63.7 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
359.7 |
359.7 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
141.8 |
141.8 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.9 |
70.9 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
147.0 |
147.0 |
|||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
38.8 |
38.8 |
|||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
38.8 |
38.8 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
147.0 |
147.0 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
147.0 |
147.0 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.6 |
55.6 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.9 |
55.9 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
35.5 |
35.5 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
104.7 |
104.7 |
|||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
104.7 |
104.7 |
|||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
104.7 |
104.7 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1353.4 |
1353.4 |
|||||||||
|
21301 |
农业农村 |
600.5 |
600.5 |
|||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
401.4 |
401.4 |
|||||||||
|
2130110 |
执法监管 |
108.2 |
108.2 |
|||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
90.9 |
90.9 |
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
752.9 |
752.9 |
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
752.9 |
752.9 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
106.3 |
106.3 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
106.3 |
106.3 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
106.3 |
106.3 |
|||||||||
|
重庆市潼南区塘坝镇人民政府部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 补助支出 |
|
总计: |
3622.6 |
2314.8 |
1307.8 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1119.9 |
849.3 |
270.6 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
18.5 |
18.5 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
18.5 |
18.5 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
935.2 |
664.6 |
270.6 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
735.2 |
664.6 |
70.6 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
200.0 |
200.0 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
22.2 |
22.2 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
22.2 |
22.2 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
144.0 |
144.0 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
144.0 |
144.0 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
54.3 |
54.3 |
||||
|
20402 |
公安 |
4.3 |
4.3 |
||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4.3 |
4.3 |
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
50.0 |
50.0 |
||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
50.0 |
50.0 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
44.8 |
44.8 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
44.8 |
44.8 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
44.8 |
44.8 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
462.2 |
462.2 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
63.7 |
63.7 |
||||
|
2080101 |
行政运行 |
63.7 |
63.7 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
359.7 |
359.7 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
141.8 |
141.8 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.9 |
70.9 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
147.0 |
147.0 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
38.8 |
38.8 |
||||
|
2082850 |
事业运行 |
38.8 |
38.8 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
147.0 |
147.0 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
147.0 |
147.0 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.6 |
55.6 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.9 |
55.9 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
35.5 |
35.5 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
234.7 |
104.7 |
130.0 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
104.7 |
104.7 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
104.7 |
104.7 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
130.0 |
130.0 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
130.0 |
130.0 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1353.4 |
600.5 |
752.9 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
600.5 |
600.5 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
401.4 |
401.4 |
||||
|
2130110 |
执法监管 |
108.2 |
108.2 |
||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
90.9 |
90.9 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
752.9 |
752.9 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
752.9 |
752.9 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
100.0 |
100.0 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
100.0 |
100.0 |
||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
100.0 |
100.0 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
106.3 |
106.3 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
106.3 |
106.3 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
106.3 |
106.3 |
||||
