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- [索引号] 11500223009332546A/2024-00009
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 其他
- [ 发布机构 ] 潼南区塘坝镇
- [ 成文日期 ] 2024-03-28
- [ 体裁分类 ] 其他
- [ 发布日期 ] 2024-03-28
重庆市潼南区塘坝村镇建设服务中心
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.主要承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作;
2.承担河长体系建设实施具体工作;
3.完成镇党委、镇政府交办的其他任务。
（二）单位构成
本单位由二级预算单位重庆市潼南区塘坝镇村镇建设服务中心构成。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数162.93万元，其中：一般公共预算拨款162.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，收入预算较去年减少17.11万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数162.93万元，其中：社会保障和就业支出预算13.64万元，卫生健康支出预算8.10万元，城乡社区支出预算134.35万元，住房保障支出预算6.82万元。支出较去年减少17.11万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入162.93万元，一般公共预算财政拨款支出162.93万元，比2023年减少17.11万元。其中：基本支出162.93万元，比2023减少17.11万元；项目支出0.00万元，比2023年持平。
四、“三公”经费情况说明
2024 年“三公”经费预算0.00万元，比 2023年减少3.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与 2023 年持平；公务接待费0.00万元，与比2023年减少3.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年减少0.50万元；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费27.10万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)国有资产占有使用情况。截至2023年12月，预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(三)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(四)绩效目标设置情况。2024年无项目支出。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人：张韵 联系方式：44340000
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表一 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
162.93 |
一、本年支出 |
162.93 |
162.93 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
162.93 |
社会保障和就业支出 |
13.65 |
13.65 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
134.35 |
134.35 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
162.93 |
支出合计 |
162.93 |
162.93 |
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表二 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
162.93 |
162.93 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.65 |
13.65 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.65 |
13.65 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.10 |
9.10 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.55 |
4.55 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.10 |
8.10 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.82 |
6.82 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.28 |
1.28 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
134.35 |
134.35 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
134.35 |
134.35 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
134.35 |
134.35 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.82 |
6.82 |
|
|
表三 |
|
|
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|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
162.93 |
135.83 |
27.10 | |
|
301 |
工资福利支出 |
135.83 |
135.83 |
|
|
30101 |
基本工资 |
30.51 |
30.51 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.56 |
5.56 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
70.44 |
70.44 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.10 |
9.10 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.55 |
4.55 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.83 |
4.83 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.73 |
2.73 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.82 |
6.82 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
1.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
27.10 |
|
27.10 |
|
30201 |
办公费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.43 |
|
0.43 |
|
30228 |
工会经费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
30229 |
福利费 |
1.99 |
|
1.99 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
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|
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表五 |
|
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|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
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|
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|
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|
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|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
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表六 |
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|
|
部门收支总表 | |||
|
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|
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|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
162.93 |
合计 |
162.93 |
|
一般公共预算资金 |
162.93 |
社会保障和就业支出 |
13.65 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
8.10 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
134.35 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
6.82 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
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表七 |
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部门收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
162.93 |
162.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.65 |
13.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.65 |
13.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.10 |
9.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
134.35 |
134.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
134.35 |
134.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
134.35 |
134.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
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|
部门支出总表 | ||||
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|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
162.93 |
162.93 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.65 |
13.65 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.65 |
13.65 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.10 |
9.10 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.55 |
4.55 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.10 |
8.10 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.82 |
6.82 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.28 |
1.28 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
134.35 |
134.35 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
134.35 |
134.35 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
134.35 |
134.35 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.82 |
6.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.82 |
6.82 |
|
|
表九 |
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|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
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