重庆市潼南区塘坝镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.宣传和执行党的路线方针政策,贯彻执行上级的各项决议,组织带领全体干部,努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务;

2.加强党组织自身建设,领导以村(居)党组织为核心的村(居)组织体系建设; 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作;

3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自章程开展工作;

4.以经济建设为中心,抓好招商引资、向上争资工作,做好培植税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;

5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位,密切关注辖区内的治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决;

6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务群众,共同推进社区建设。

(二)单位构成

我镇辖14个行政村、5个社区居委会,幅员面积101.54平方公里,总人口大约6.8万人。我镇职能部门(人大、政府、党委、财政办、群团及全额拨款事业单位:文化、社保所、农业服务中心、产业服务中心、村镇中心、退役军人服务站等)共有编制111人,其中,行政在职49人,参公在职1人,事业在职61人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数4,631.18万元,其中:一般公共预算拨款4621.18万元,政府性基金10万元,收入较去年增加了797.09万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数4631.18万元,其中:一般公共服务支出预算1406.13万元,社会保障和就业支出预算645.95万元,卫生健康支出预算145.56万元,住房保障支出预算152.01万元,农林水支出预算1859.45万元,文化旅游与传媒预算支出38.95万元,公共安全支出预算224.57万元,城乡社区支出预算148.58万元,其他预算支出10万元。支出预算较去年增加了797.09万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4621.18万元,政府性基金收入10万元。一般公共预算财政拨款支出4631.18万元,比2022年增加了797.09万元。其中:基本支出2888.13万元,比2022年增加了298.51万元,主要原因是人员调动及人员退休、工资福利变化及人员经费增加;项目支出1733.05万元,比2022年增加488.58万元,主要原因是2022年结算项目纳入2023年年初预算;政府性基金10万元用于敬老院三改项目,主要原因是2022年未安排政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算41.6万元。其中:公务接待费29.6万元,公务用车运行维护费12万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费443.28万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

(三)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额210万元:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180万元。

(四)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张韵  联系方式:44340000