重庆市潼南区塘坝镇人民政府2018年部门预算情况说明

[ 索引号 ] 11500223009332546A/2021-00008 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区塘坝镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2021-01-22 [ 发布日期 ] 2021-01-22 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

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潼南区塘坝镇2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

在区委、区政府的正确领导下，在各部门的关心和帮助下，塘坝镇深入贯彻落实党的十八大、十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，加强和改善党的领导，充分发挥党委的核心作用，巩固农村基层政权建设，为乡村经济发展创造条件，加强农村社会主义民主和法制建设，维护社会长期稳定，加强人才队伍建设，逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会发展的管理体制。1、制定和组织实施经济和科技和社会发展计划，制定乡村旅游计划和产业结构调整方案，抓好招商引资，人才引进项目开发。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理、负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作，推行河长制工作，深入开展脱贫攻坚，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。3、负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。4、制定本镇经济发展规划和增收节支措施，积极筹措资金，支持发展镇经济建设。5、完成上级政府交办的其它事项。

我镇是区人民政府派出机构，承担我镇的社会管理事务工作，镇辖15个行政村、4个社区居委会，幅员面积101.54平方公里，总人口大约6.8万人。我镇共有编制116人，其中行政编制57人，财政所参公事业编制7人，（农服中心40个、社保所7个、文化站5个）事业编制52人；实有在职人数共103人，其中，行政在职56人，参公在职4人，事业在职43人。

并对专业性较强的名词进行解释（如果无专业性较强的名词，此段文字后注明：无专业性较强的名词解释）。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2684万元，一般公共预算财政拨款支出2684万元，比2017年减少1482.35万元。其中：基本支出1975万元，比2017年减少45.35万元，主要原因是离退休人员纳入社保局管理发放补助等，主要用于保障……在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出709万元，比2017年减少1437 万元，主要原因是民政优抚资金、低保资金纳入区民政局预算了。

2018年无政府性基金预算收入。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算48万元，比2017年减少(或增加)12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费30万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费 18 万元，比2017年减少12万元；主要原因是公务用车减少了，手续未完善，还未做资产减少，公务用车购置费 0万元，比2017年减少(或增加) 0万元；主要原因是压缩开支节约经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费 397.69万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。（如果本单位无政府采购的，此段文字后注明：本单位2018年年初无政府采购情况）

表1
塘坝镇2018年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2684	一般公共服务支出	1201.91	1058.01
一般公共预算拨款	2684	公共安全支出	50	50
政府性基金预算拨款		文化体育与传媒支出	63.36	63.36
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1523.78	312.78
		医疗卫生与计划生育支出	127.92	127.92
二、上年结转		城乡社区支出	120	120
一般公共预算拨款		农林水支出	770.45	770.45
政府性基金预算拨款		资源勘探信息等支出	100	100
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	81.48	81.48
		二、结转下年
收入总计	2684	支出总计	2684	2684

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2017年预算数	2018年预算数
科目编码	科目名称	2017年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	4166.35	3895	1975	709
201	一般公共服务支出	1060.70	1058.01	974.01	84
20101	人大事务	17	16.72	16.72
2010101	行政运行	17	16.72	16.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	818.3	773.32	735.32	38
20100301	行政运行	617.3	735.32	735.32
20100399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201	38		38
20106	财政事务	45.17	56.52	56.52
2010601	行政运行	45.17	56.52	56.52
20129	群众团体事务	22.34	26.97	26.97
2012901	行政运行	22.34	26.97	26.97
20131	党委办公厅（室）及相关事务支出	157.89	184.48	138.48	46
2013101	行政运行	107.89	138.48	138.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关事务支出	50	46		46
204	公共安全支出	50	50		50
2049902	其他消防支出	50	50		50
207	文化体育与传媒支出	67.4	63.36	53.36	10
2070109	群众文化	67.4	63.36	53.36	10
208	社会保障和就业支出	1717.03	1523.78	312.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.44	50.66	50.66
2080104	综合业务管理	52.44	50.66	50.66
20805	行政事业单位离退休	526.59	262.12	262.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.23	41	41
2080502	事业单位离退休	133.27	31	31
2080505	机关事业单位基本养老保险费	130.78	135.8	135.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.31	54.32	54.32
20808	抚恤	440
2080801	死亡抚恤	20
2080802	伤残抚恤	25
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	345
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	46
2080899	其他优抚支出	4
2081502	自然灾害生活救助	70
20819	最低生活保障	418
2081901	城市最低生活保障支出	38
2081902	农村最低生活保障支出	380
20821	特困人员救助供养	150
2082101	城市特困人员救助供养支出	150
210	医疗卫生与计划生育支出	213.28	249.92	115.92	134
21007	计划生育事务	50	12		12
2100799	其他计划生育事务支出	50	12		12
21011	行政事业单位医疗	114.28	115.92	115.92
2101101	行政单位医疗	48.73	50.96	50.96
2101102	事业单位医疗	34.79	34.08	34.08
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96	17.96
2101199	其他行政事业单位医疗补助	12.80	12.92	12.92
2101301	城乡医疗救助	20	0		0
21014	优抚对象医疗	29	0		0
2101401	优抚对象医疗补助	29	0		0
212	城乡社区支出		120		120
21205	城乡社区环境卫生	100	120		120
2120501	城乡社区环境卫生支出	100	120		120
213	农林水支出	759.47	770.45	437.45	333
21301	农业	383.47	437.45	437.45
2130104	事业运行	383.47	437.45	437.45
21307	农村综合改革	376	333		333
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	376	333		333
215	资源勘探信息等支出	100	100		100
21508	支持中小企业发展和管理支出	100	100		100
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100	100		100
221	住房保障支出	78.47	81.48	81.48
22102	住房改革支出	78.47	81.48	81.48
2210201	住房公积金	78.47	81.48	81.48
备注：本表反映2018年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1975	1577.31	397.69
301	工资福利支出	1276.27	1276.27
30101	基本工资	356.27	356.27
30102	津贴补贴	208.92	208.92
30103	奖金
30104	其他社会保障缴费	25.29	25.29
30105	绩效工资	113.81	113.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.80	135.80
30109	职业年金缴费	54.32	54.32
30110	职工基本医疗保险缴费	54.32	54.32
30199	其他工资福利支出	327.54	327.54
302	商品和服务支出	397.69		397.69
30201	办公费	31.3		31.3
30202	印刷费	11.51		11.51
30203	咨询费	0		0
30205	水费	10		10
30206	电费	12		12
30207	邮电费	25		25
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	126.8		126.8
30213	维修(护)费	5		5
30214	租赁费
30215	会议费	13.6		13.6
30216	培训费	10.17		10.17
30217	公务接待费	30		30
30226	劳务费	8		8
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.28		4.28
30229	福利费	12.47		12.47
30231	公务用车运行维护费	18		18
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	79.58		79.58
303	对个人和家庭的补助	301.04	301.04
30301	离休费
30302	退休费
30305	生活补助	20	20
30307	医疗费	44.46	44.46
30311	住房公积金	81.48	81.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	155.1	155.1

表4
一般公共预算“三公”经费支出预算控制表
										单位：万元
2017年预算控制数						2018年预算控制数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
60				30	30	48				18	30

表5
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

表6
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2684	一般公共服务支出	1058.01
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	50
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出	63.36
事业收入		社会保障和就业支出	312.78
事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	127.92
其他收入		城乡社区支出	120
		农林水支出	770.45
		资源勘探信息等支出	100
		住房保障支出	81.48
本年收入合计	2684	本年支出合计	2684
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计		支出总计

表7
部门收入总表
									单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计			3895
201	一般公共服务支出			1058.01
20101	人大事务			16.72
2010101	行政运行			16.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出			773.32
20100301	行政运行			735.32
20100399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			38
20106	财政事务			56.52
2010601	行政运行			56.52
20129	群众团体事务			26.97
2012901	行政运行			26.97
20131	党委办公厅（室）及相关事务支出			184.48
2013101	行政运行			138.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关事务支出			46
204	公共安全支出			50
2049902	其他消防支出			50
207	文化体育与传媒支出			67.4
2070109	群众文化			67.4
208	社会保障和就业支出			1717.03
20801	人力资源和社会保障管理事务			52.44
2080104	综合业务管理			52.44
20805	行政事业单位离退休			526.59
2080501	归口管理的行政单位离退休			210.23
2080502	事业单位离退休			133.27
2080505	机关事业单位基本养老保险费			130.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			54.32
210	医疗卫生与计划生育支出			127.92
21007	计划生育事务			12
2100799	其他计划生育事务支出			12
21011	行政事业单位医疗			115.92
2101101	行政单位医疗			50.96
2101102	事业单位医疗			34.08
2101103	公务员医疗补助			17.96
2101199	其他行政事业单位医疗补助			12.92
212	城乡社区支出			120
21205	城乡社区环境卫生			120
2120501	城乡社区环境卫生支出			120
213	农林水支出			770.45
21301	农业			437.45
2130104	事业运行			437.45
21307	农村综合改革			333
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			333
215	资源勘探信息等支出			100
21508	支持中小企业发展和管理支出			100
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			100
221	住房保障支出			81.48
22102	住房改革支出			81.48
2210201	住房公积金			81.48

表8
部门支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	3895	1975	1920
201	一般公共服务支出	1201.91	890.92	84
20101	人大事务	16.72	16.72
2010101	行政运行	16.72	16.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	773.32	735.32	38
20100301	行政运行	735.32	735.32
20100399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38		38
20106	财政事务	56.52	56.52
2010601	行政运行	56.52	56.52
20129	群众团体事务	26.97	26.97
2012901	行政运行	26.97	26.97
20131	党委办公厅（室）及相关事务支出	184.48	138.48	46
2013101	行政运行	138.48	138.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关事务支出	46		46
204	公共安全支出	50		50
2049902	其他消防支出	50		50
207	文化体育与传媒支出	63.36	53.36	10
2070109	群众文化	63.36	53.36	10
208	社会保障和就业支出	1523.78	312.78	1211
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.66	50.66
2080104	综合业务管理	50.66	50.66
20805	行政事业单位离退休	262.12	262.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	41	41
2080502	事业单位离退休	31	31
2080505	机关事业单位基本养老保险费	135.8	135.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32
210	医疗卫生与计划生育支出	127.92	115.92	12
21007	计划生育事务	12		12
2100799	其他计划生育事务支出	12		12
21011	行政事业单位医疗	115.92	115.92
2101101	行政单位医疗	50.96	50.96
2101102	事业单位医疗	34.08	34.08
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96
2101199	其他行政事业单位医疗补助	12.92	12.92
212	城乡社区支出	120		120
21205	城乡社区环境卫生	120		120
2120501	城乡社区环境卫生支出	120		120
213	农林水支出	770.45	437.45	333
21301	农业	437.45	437.45
2130104	事业运行	437.45	437.45
21307	农村综合改革	333		333
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333		333
215	资源勘探信息等支出	100		100
21508	支持中小企业发展和管理支出	100		100
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100		100
221	住房保障支出	81.48	81.48
22102	住房改革支出	81.48	81.48
2210201	住房公积金	81.48	81.48

表9
项目支出明细表
		单位：万元
序号	项目名称	金额
	总计	709
1	村、社区干部缴医疗养老保险费	30
2	在职村干部补助	197
3	离任村干部补助	30
4	场镇环境整治经费	120
5	村级运转经费	56
6	专职消防队经费	50
7	农村老党员补助	46
8	计划生育经费	12
9	文化宣传经费	10
10	政府运转经费	8
11	招商引资经费	5
12	办公设备采购	25
13	职工伙食补助经费	10
14	临聘人员工资	10
15	企业再发展资金	100

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