重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心主要承担产业发展规划、服务与管理工作，协调解决产业发展中的有关问题并提出意见建议；协助落实招商引资、乡村振兴、乡村旅游、重大项目、特色产业发展等工作，提升产业发展质量；协助产业扶贫工作；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市潼南区塘坝镇产业发展服务中心属于重庆市潼南区塘坝镇人民政府二级预算单位，单位类型是公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据 ，共有事业编制人员9名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计179.89万元，支出总计179.89万元。收支较上年决算数减少13.43万元，下降6.95%，主要原因是本单位人员调出2人，人员经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计179.89万元，较上年决算数减少13.43万元，下降6.95%，主要原因是本单位人员调出2人，人员经费减少。其中：财政拨款收入179.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计179.89万元，较上年决算数减少13.43万元，下降6.95%，主要原因是本单位人员调出2人，人员经费减少。其中：基本支出179.89万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计179.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少13.43万元，下降6.95%。主要原因是本单位人员调出2人，人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入179.89万元，较上年决算数减少13.43万元，下降6.95%。主要原因是本单位人员调出2人，人员经费减少。较年初预算数增加0.04万元，增长0.02%。主要原因是预算执行增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出179.89万元，较上年决算数减少13.43万元，下降6.95%。主要原因是本单位人员调出2人，人员经费减少。较年初预算数增加0.04万元，增长0.02%。主要原因是预算执行增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出15.00万元，占8.34%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初算完成全部支付。

（2）卫生健康支出7.69万元，占4.27%，较年初预算数减少1.25万元，下降13.98%，主要原因是预算指标未使用完全，通过调剂财政收回。

（3）农林水支出149.70万元，占83.22%，较年初预算数增加1.29万元，增长0.87%，主要原因是部门人员薪级工资按年度上调。

（4）住房保障支出7.50万元，占4.17%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初算完成全部支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出179.89万元。其中：人员经费156.68万元，较上年决算数减少5.03万元，下降3.11%，主要原因是本单位人员调出2人，人员经费减少。人员经费用途主要包括在编干部职工的工资福利支出、住房公积金、社会保险费等。公用经费23.21万元，较上年决算数减少8.40万元，下降26.57%，主要原因是厉行节俭，节约开支，同时一部分日常开支由政府本级承担。公用经费用途主要包括开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、广告宣传费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.16万元，下降7.41%，主要原因是规范公务接待流程，严格控制公务接待费支出，压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门公务接待费2.00万元，主要用于接待接待区级部门来镇检查工作等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.16万元，下降7.41%，主要原因是规范公务接待流程，严格控制公务接待费支出，压缩“三公”经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待26批次170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费117.65元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数减少0.29万元，下降90.63%，主要原因是厉行节俭，严格控制培训费支出，取消不必要的培训项目，同时培训费多数由本级承担。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评，经核实，本部门2023年度无项目支出。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：无

2.绩效自评报告或案例：无

3.关于绩效自评结果的说明：无

（三）重点绩效评价结果：无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的 补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设 施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 张韵 023-44340000

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）。

    2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）。

2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.本表到项级科目。

4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）。

2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.本表到项级科目。

4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

    2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）。

2.本表到项级科目。

3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

    2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）。

2.本表到项级科目。

3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）。

2.本表到项级科目。

3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

注：1.本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）。

2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。