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- [索引号] 11500223009332546A/2024-00049
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政、金融、审计
- [ 发布机构 ] 潼南区塘坝镇
- [ 成文日期 ] 2024-08-29
- [ 体裁分类 ] 其他
- [ 发布日期 ] 2024-08-29
重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）2023年度决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）主要承担宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设； 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。
（二）机构设置
重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）属于重庆市潼南区塘坝镇人民政府二级预算单位，单位类型是行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据 ，共有行政编制人员50名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3462.85万元，支出总计3462.85万元。收支较上年决算数增加1087.53万元，增长45.78%，主要原因是总部经济拨款收入增加、年财政公用经费全部下达、2022年结转项目支出、人员普遍调资工资上浮、年中安排政府性基金支出、年财政公用经费全部下达，收入支出金额增加等原因。
2.收入情况。2023年度收入合计3462.85万元，较上年决算数增加1087.53万元，增长45.78%，主要原因是年财政公用经费全部下达、总部经济拨款收入增加等原因。其中：财政拨款收入3462.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3462.85万元，较上年决算数增加1087.53万元，增长45.78%，主要原因是2022年结转项目支出、人员普遍调资工资上浮、年中安排政府性基金支出、年财政公用经费全部下达，支出金额增加。其中：基本支出1521.32万元，占43.93%；项目支出1941.53万元，占56.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3462.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1087.53万元，增长45.78%。主要原因是总部经济拨款收入增加、年财政公用经费全部下达、2022年结转项目支出、人员普遍调资工资上浮、年中安排政府性基金支出、年财政公用经费全部下达，收入支出金额增加等原因。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3240.38万元，较上年决算数增加1235.06万元，增长61.59%。较年初预算数增加1051.58万元，增长48.04%。主要原因是总部经济拨款收入增加、年财政公用经费全部下达等原因。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3240.38万元，较上年决算数增加1235.06万元，增长61.59%。较年初预算数增加1051.58万元，增长48.04%。主要原因是2022年结转项目支出、人员普遍调资工资上浮、年中安排政府性基金支出、年财政公用经费全部下达，收入支出金额增加等原因。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2139.79万元，占66.04%，较年初预算数增加736.36万元，增长52.47%，主要原因是总部经济拨款收入增加、年财政公用经费全部下达等原因。
（2）公共安全支出168.91万元，占5.21%，较年初预算数减少55.66万元，下降24.79%，主要原因是主要原因是收入增加，但未完全支付。
（3）社会保障与就业支出338.52万元，占10.45%，较年初预算数增加46.72万元，增长16.01%，主要原因是不同职级的人员调进、调出等。
（4）卫生健康支出64.43万元，占1.99%，较年初预算数减少5.57万元，下降7.96%，主要原因是指标未完全支付并收回。
（5）农林水支出369.32万元，占11.40%，较年初预算数增加262.49万元，增长245.71%，主要原因是人员调动，工资浮动等。
（6）住房保障支出91.41万元，占2.82%，较年初预算数减少0.76万元，下降0.82%，主要原因是指标未完全支付并收回。
（7）灾害防治及应急管理支出68.00万元，占2.10%，较年初预算数增加68.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度发生728洪灾，下达救灾资金68万元，并完成支付。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1521.32万元。其中：人员经费1310.29万元，较上年决算数减少42.85万元，下降3.17%，主要原因是本单位人员退休。人员经费用途主要包括在编干部职工的工资福利支出、住房公积金、社会保险费等。公用经费211.03万元，较上年决算数增加54.90万元，增长35.16%，主要原因是本年度财政公用经费全部下达，收入增加。公用经费用途主要包括开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、广告宣传费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入222.47万元，较上年决算数减少147.53万元，下降39.87%，主要原因是本年基金下达数减少，收入减少。本年支出222.47万元，较上年决算数减少147.53万元，下降39.87%，主要原因是本年基金下达数减少，支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计21.76万元，较年初预算数减少5.84万元，下降21.16%。较上年支出数减少0.40万元，下降1.81%，主要原因是本单位新增7个下属事业单位，年初预算时按照车辆使用编制预算，但车辆在政府本级统一管理，导致下级单位预算增加，本级预算减少，支付减少，确认无误。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费6.18万元，主要用于公务车加油、修理、保养等。费用支出较年初预算数减少5.82万元，下降48.50%，较上年支出数减少5.30万元，下降46.17%，主要原因是本单位新增7个下属事业单位，年初预算时按照车辆使用编制预算，但车辆在政府本级统一管理，导致下级单位预算增加，本级预算减少，支付减少，确认无误。
公务接待费15.58万元，主要用于接待区级部门来镇检查工作等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.13%，较上年支出数增加4.90万元，增长45.88%，主要原因是2023年招商引资税收增加，业务招待批次和人数增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为2.00辆；国内公务接待230.00批次1500.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费103.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.09万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出6.45万元，较上年决算数增加4.31万元，增长201.40%，主要原因是2023年下级7个事业单位会议费均由本级单位兑付。本年度培训费支出1.73万元，较上年决算数增加0.21万元，增长13.82%，主要原因是2023年下级7个事业单位培训费由本级单位兑付。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出211.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、广告宣传费、差旅费、物流费、咨询费等。机关运行经费较上年支出数增加54.90万元，增长35.16%，主要原因是各项费用支出均有增加，例如暑期电费等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车2.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表：有
2.绩效自评报告或案例：无
3.关于绩效自评结果的说明：无
（三）重点绩效评价结果：无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的 补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设 施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张韵 023-44340000
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收入支出决算表 | |||||
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公开01表 |
|
单位：重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级） |
|
单位：元 | |||
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收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
32,403,819.46 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
21,397,866.85 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,224,672.67 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
1,689,055.53 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3,385,240.83 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
644,315.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,024,672.67 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3,693,216.41 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
914,124.84 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
680,000.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
200,000.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
34,628,492.13 |
本年支出合计 |
58 |
34,628,492.13 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
34,628,492.13 |
总计 |
62 |
34,628,492.13 |
|
| |||||
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。
|
收入决算表 | ||||||||||
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公开02表 |
|
单位： 重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级） |
|
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|
单位：元 | ||||||
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科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
34,628,492.13 |
34,628,492.13 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
21,397,866.85 |
21,397,866.85 |
|
|
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
430,901.08 |
430,901.08 |
|
|
|
|
| ||
|
2010101 |
行政运行 |
430,901.08 |
430,901.08 |
|
|
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15,120,359.12 |
15,120,359.12 |
|
|
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
8,770,204.43 |
8,770,204.43 |
|
|
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6,350,154.69 |
6,350,154.69 |
|
|
|
|
| ||
|
20105 |
统计信息事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
3,964,022.00 |
3,964,022.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
3,964,022.00 |
3,964,022.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,810,662.65 |
1,810,662.65 |
|
|
|
|
| ||
|
2013101 |
行政运行 |
1,810,662.65 |
1,810,662.65 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
21,922.00 |
21,922.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
21,922.00 |
21,922.00 |
|
|
|
|
| ||
|
204 |
公共安全支出 |
1,689,055.53 |
1,689,055.53 |
|
|
|
|
| ||
|
20406 |
司法 |
484,482.55 |
484,482.55 |
|
|
|
|
| ||
|
2040612 |
法治建设 |
484,482.55 |
484,482.55 |
|
|
|
|
| ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,204,572.98 |
1,204,572.98 |
|
|
|
|
| ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1,204,572.98 |
1,204,572.98 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,385,240.83 |
3,385,240.83 |
|
|
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
86,400.00 |
86,400.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
86,400.00 |
86,400.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,684,301.08 |
2,684,301.08 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,030,872.00 |
1,030,872.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
534,817.00 |
534,817.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,118,612.08 |
1,118,612.08 |
|
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
20,690.00 |
20,690.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20,690.00 |
20,690.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
138,009.75 |
138,009.75 |
|
|
|
|
| ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
138,009.75 |
138,009.75 |
|
|
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
115,840.00 |
115,840.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
115,840.00 |
115,840.00 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
644,315.00 |
644,315.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
603,015.00 |
603,015.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
439,349.00 |
439,349.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
79,666.00 |
79,666.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
84,000.00 |
84,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
41,300.00 |
41,300.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
41,300.00 |
41,300.00 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,024,672.67 |
2,024,672.67 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,024,672.67 |
2,024,672.67 |
|
|
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,024,672.67 |
2,024,672.67 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
3,693,216.41 |
3,693,216.41 |
|
|
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,193,216.41 |
3,193,216.41 |
|
|
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,124,965.00 |
2,124,965.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,068,251.41 |
1,068,251.41 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
914,124.84 |
914,124.84 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
914,124.84 |
914,124.84 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
914,124.84 |
914,124.84 |
|
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
680,000.00 |
680,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
680,000.00 |
680,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
680,000.00 |
680,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
| ||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表到项级科目。
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位： 重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级） |
|
|
|
单位：元 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
34,628,492.13 |
15,213,209.08 |
19,415,283.05 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
21,397,866.85 |
11,011,768.16 |
10,386,098.69 |
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
430,901.08 |
430,901.08 |
|
|
|
| ||
|
2010101 |
行政运行 |
430,901.08 |
430,901.08 |
|
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15,120,359.12 |
8,770,204.43 |
6,350,154.69 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
8,770,204.43 |
8,770,204.43 |
|
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6,350,154.69 |
|
6,350,154.69 |
|
|
| ||
|
20105 |
统计信息事务 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
| ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
3,964,022.00 |
|
3,964,022.00 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
3,964,022.00 |
|
3,964,022.00 |
|
|
| ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,810,662.65 |
1,810,662.65 |
|
|
|
| ||
|
2013101 |
行政运行 |
1,810,662.65 |
1,810,662.65 |
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
21,922.00 |
|
21,922.00 |
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
21,922.00 |
|
21,922.00 |
|
|
| ||
|
204 |
公共安全支出 |
1,689,055.53 |
|
1,689,055.53 |
|
|
| ||
|
20406 |
司法 |
484,482.55 |
|
484,482.55 |
|
|
| ||
|
2040612 |
法治建设 |
484,482.55 |
|
484,482.55 |
|
|
| ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,204,572.98 |
|
1,204,572.98 |
|
|
| ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1,204,572.98 |
|
1,204,572.98 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,385,240.83 |
2,684,301.08 |
700,939.75 |
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
86,400.00 |
|
86,400.00 |
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
86,400.00 |
|
86,400.00 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,684,301.08 |
2,684,301.08 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,030,872.00 |
1,030,872.00 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
534,817.00 |
534,817.00 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,118,612.08 |
1,118,612.08 |
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
20,690.00 |
|
20,690.00 |
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20,690.00 |
|
20,690.00 |
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
|
| ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
220,000.00 |
|
220,000.00 |
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
220,000.00 |
|
220,000.00 |
|
|
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
138,009.75 |
|
138,009.75 |
|
|
| ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
138,009.75 |
|
138,009.75 |
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
115,840.00 |
|
115,840.00 |
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
115,840.00 |
|
115,840.00 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
644,315.00 |
603,015.00 |
41,300.00 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
603,015.00 |
603,015.00 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
439,349.00 |
439,349.00 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
79,666.00 |
79,666.00 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
84,000.00 |
84,000.00 |
|
|
|
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
41,300.00 |
|
41,300.00 |
|
|
| ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
41,300.00 |
|
41,300.00 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,024,672.67 |
|
2,024,672.67 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,024,672.67 |
|
2,024,672.67 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,024,672.67 |
|
2,024,672.67 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
3,693,216.41 |
|
3,693,216.41 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,193,216.41 |
|
3,193,216.41 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,124,965.00 |
|
2,124,965.00 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,068,251.41 |
|
1,068,251.41 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
914,124.84 |
914,124.84 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
914,124.84 |
914,124.84 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
914,124.84 |
914,124.84 |
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
680,000.00 |
|
680,000.00 |
|
|
| ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
680,000.00 |
|
680,000.00 |
|
|
| ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
680,000.00 |
|
680,000.00 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
| ||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表到项级科目。
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
单位： 重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级） |
|
|
|
单位：元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
32,403,819.46 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
21,397,866.85 |
21,397,866.85 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,224,672.67 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,689,055.53 |
1,689,055.53 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,385,240.83 |
3,385,240.83 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
644,315.00 |
644,315.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,024,672.67 |
|
2,024,672.67 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3,693,216.41 |
3,693,216.41 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
914,124.84 |
914,124.84 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
680,000.00 |
680,000.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
34,628,492.13 |
本年支出合计 |
59 |
34,628,492.13 |
32,403,819.46 |
2,224,672.67 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
34,628,492.13 |
总计 |
64 |
34,628,492.13 |
32,403,819.46 |
2,224,672.67 |
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
单位： 重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
32,403,819.46 |
15,213,209.08 |
17,190,610.38 |
32,403,819.46 |
15,213,209.08 |
17,190,610.38 |
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
21,397,866.85 |
11,011,768.16 |
10,386,098.69 |
21,397,866.85 |
11,011,768.16 |
10,386,098.69 |
|
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
430,901.08 |
430,901.08 |
|
430,901.08 |
430,901.08 |
|
|
|
|
| ||
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
430,901.08 |
430,901.08 |
|
430,901.08 |
430,901.08 |
|
|
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
15,120,359.12 |
8,770,204.43 |
6,350,154.69 |
15,120,359.12 |
8,770,204.43 |
6,350,154.69 |
|
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
|
|
|
8,770,204.43 |
8,770,204.43 |
|
8,770,204.43 |
8,770,204.43 |
|
|
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
6,350,154.69 |
|
6,350,154.69 |
6,350,154.69 |
|
6,350,154.69 |
|
|
|
| ||
|
20105 |
统计信息事务 |
|
|
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
| ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
|
|
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
3,964,022.00 |
|
3,964,022.00 |
3,964,022.00 |
|
3,964,022.00 |
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
|
|
|
3,964,022.00 |
|
3,964,022.00 |
3,964,022.00 |
|
3,964,022.00 |
|
|
|
| ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
1,810,662.65 |
1,810,662.65 |
|
1,810,662.65 |
1,810,662.65 |
|
|
|
|
| ||
|
2013101 |
行政运行 |
|
|
|
1,810,662.65 |
1,810,662.65 |
|
1,810,662.65 |
1,810,662.65 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
|
|
|
21,922.00 |
|
21,922.00 |
21,922.00 |
|
21,922.00 |
|
|
|
| ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
21,922.00 |
|
21,922.00 |
21,922.00 |
|
21,922.00 |
|
|
|
| ||
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
1,689,055.53 |
|
1,689,055.53 |
1,689,055.53 |
|
1,689,055.53 |
|
|
|
| ||
|
20406 |
司法 |
|
|
|
484,482.55 |
|
484,482.55 |
484,482.55 |
|
484,482.55 |
|
|
|
| ||
|
2040612 |
法治建设 |
|
|
|
484,482.55 |
|
484,482.55 |
484,482.55 |
|
484,482.55 |
|
|
|
| ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
1,204,572.98 |
|
1,204,572.98 |
1,204,572.98 |
|
1,204,572.98 |
|
|
|
| ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
1,204,572.98 |
|
1,204,572.98 |
1,204,572.98 |
|
1,204,572.98 |
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
3,385,240.83 |
2,684,301.08 |
700,939.75 |
3,385,240.83 |
2,684,301.08 |
700,939.75 |
|
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
|
|
|
86,400.00 |
|
86,400.00 |
86,400.00 |
|
86,400.00 |
|
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
|
|
|
86,400.00 |
|
86,400.00 |
86,400.00 |
|
86,400.00 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
2,684,301.08 |
2,684,301.08 |
|
2,684,301.08 |
2,684,301.08 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
1,030,872.00 |
1,030,872.00 |
|
1,030,872.00 |
1,030,872.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
534,817.00 |
534,817.00 |
|
534,817.00 |
534,817.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
|
|
1,118,612.08 |
1,118,612.08 |
|
1,118,612.08 |
1,118,612.08 |
|
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
|
|
|
20,690.00 |
|
20,690.00 |
20,690.00 |
|
20,690.00 |
|
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
|
|
|
20,690.00 |
|
20,690.00 |
20,690.00 |
|
20,690.00 |
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
|
|
| ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
|
|
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
|
|
|
220,000.00 |
|
220,000.00 |
220,000.00 |
|
220,000.00 |
|
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
|
|
|
220,000.00 |
|
220,000.00 |
220,000.00 |
|
220,000.00 |
|
|
|
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
|
|
|
138,009.75 |
|
138,009.75 |
138,009.75 |
|
138,009.75 |
|
|
|
| ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
|
|
|
138,009.75 |
|
138,009.75 |
138,009.75 |
|
138,009.75 |
|
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
|
|
|
115,840.00 |
|
115,840.00 |
115,840.00 |
|
115,840.00 |
|
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
|
|
|
115,840.00 |
|
115,840.00 |
115,840.00 |
|
115,840.00 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
644,315.00 |
603,015.00 |
41,300.00 |
644,315.00 |
603,015.00 |
41,300.00 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
603,015.00 |
603,015.00 |
|
603,015.00 |
603,015.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
439,349.00 |
439,349.00 |
|
439,349.00 |
439,349.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
79,666.00 |
79,666.00 |
|
79,666.00 |
79,666.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
|
84,000.00 |
84,000.00 |
|
84,000.00 |
84,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
|
|
|
41,300.00 |
|
41,300.00 |
41,300.00 |
|
41,300.00 |
|
|
|
| ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
|
|
|
41,300.00 |
|
41,300.00 |
41,300.00 |
|
41,300.00 |
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
3,693,216.41 |
|
3,693,216.41 |
3,693,216.41 |
|
3,693,216.41 |
|
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
|
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
|
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
|
|
|
3,193,216.41 |
|
3,193,216.41 |
3,193,216.41 |
|
3,193,216.41 |
|
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
|
|
|
2,124,965.00 |
|
2,124,965.00 |
2,124,965.00 |
|
2,124,965.00 |
|
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
|
|
1,068,251.41 |
|
1,068,251.41 |
1,068,251.41 |
|
1,068,251.41 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
914,124.84 |
914,124.84 |
|
914,124.84 |
914,124.84 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
914,124.84 |
914,124.84 |
|
914,124.84 |
914,124.84 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
914,124.84 |
914,124.84 |
|
914,124.84 |
914,124.84 |
|
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
680,000.00 |
|
680,000.00 |
680,000.00 |
|
680,000.00 |
|
|
|
| ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
|
|
|
680,000.00 |
|
680,000.00 |
680,000.00 |
|
680,000.00 |
|
|
|
| ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
|
|
|
680,000.00 |
|
680,000.00 |
680,000.00 |
|
680,000.00 |
|
|
|
| ||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）。
2.本表到项级科目。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
单位： 重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
11,734,983.43 |
302 |
商品和服务支出 |
2,077,924.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,540,043.10 |
30201 |
办公费 |
301,203.94 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,004,965.00 |
30202 |
印刷费 |
39,810.48 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
4,086,848.40 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
32,400.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
22,554.70 |
31002 |
办公设备购置 |
32,400.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,030,872.00 |
30206 |
电费 |
114,469.57 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
534,817.00 |
30207 |
邮电费 |
302,591.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
373,748.50 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
79,089.59 |
30211 |
差旅费 |
280.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,004,933.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
79,666.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2,236.43 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
13,100.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,367,901.13 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
12,869.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
155,813.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1,283,901.13 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
135,452.09 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
84,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
110,373.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
222,830.26 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
44,786.03 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
61,773.66 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
396,521.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
141,260.06 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
13,102,884.56 |
公用经费合计 |
2,110,324.52 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
单位： 重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
2,224,672.67 |
|
2,224,672.67 |
2,224,672.67 |
|
2,224,672.67 |
|
|
|
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
2,024,672.67 |
|
2,024,672.67 |
2,024,672.67 |
|
2,024,672.67 |
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
2,024,672.67 |
|
2,024,672.67 |
2,024,672.67 |
|
2,024,672.67 |
|
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
2,024,672.67 |
|
2,024,672.67 |
2,024,672.67 |
|
2,024,672.67 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
| ||
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）。
2.本表到项级科目。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
单位： 重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
|
单位：元 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）。
2.本表到项级科目。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位： 重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级） |
|
单位：元 | |||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
四、机关运行经费 |
24 |
2,110,324.52 |
|
（一）支出合计 |
2 |
217,586.66 |
（一）行政单位 |
25 |
2,110,324.52 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
26 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
61,773.66 |
五、资产信息 |
27 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
28 |
2.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
61,773.66 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
29 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
155,813.00 |
2．主要领导干部用车 |
30 |
2.00 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
155,813.00 |
3．机要通信用车 |
31 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
32 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
33 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
34 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
35 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
36 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
37 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2.00 |
六、政府采购支出信息 |
38 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
230.00 |
（一）政府采购支出合计 |
39 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
40 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
1,500.00 |
2．政府采购工程支出 |
41 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
42 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
43 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
44 |
|
|
二、会议费 |
22 |
64,537.00 |
|
45 |
|
|
三、培训费 |
23 |
17,257.00 |
|
46 |
|
注：1.本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023选调生到村任职补助 |
项目编码： |
50015223T000003455658 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
21,922.00 |
21,922.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
21,922.00 |
21,922.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
21,922.00 |
21,922.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
选调生到村展开工作，利用所学所想，深入群众内部，带动经济发展，积极为群众办实事，办好事。 |
选调生到村展开工作，利用所学所想，深入群众内部，带动经济发展，积极为群众办实事，办好事。 |
按时发放选调生补助21922元，确保选调生利用所学所想，深入群众内部，带动经济发展，积极为群众办实事，办好事。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务群众人次 |
人次 |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
选调生人数 |
人 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
选调生经费 |
万元 |
＝ |
2.7 |
2.7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
影响年限 |
年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
服务群众满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023残联委员补助 |
项目编码： |
50015223T000003455826 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
106,800.00 |
106,800.00 |
106,800.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
106,800.00 |
106,800.00 |
106,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
106,800.00 |
106,800.00 |
106,800.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按时发放补助资金、贯彻招待党和国家有关残疾人工作方针、政策和法律法规 |
按时发放补助资金、贯彻招待党和国家有关残疾人工作方针、政策和法律法规，共计拨付10.68万元。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
入户核查户数 |
人次 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
专职委员人数 |
人 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
确保政策知晓率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
残疾人专（兼）职委员补助发放周期 |
月 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
补助标准 |
元/月 |
＝ |
3200 |
3200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
接受残疾人政策宣传人数 |
人次 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
持续发挥作用 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023禁毒社工 |
项目编码： |
50015223T000003457459 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
50,400.00 |
50,400.00 |
50,400.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
50,400.00 |
50,400.00 |
50,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
50,400.00 |
50,400.00 |
50,400.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于发放禁毒社工补贴，保障全镇安全维稳 |
| |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
禁毒社工人数 |
人 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
禁毒社工补贴发放周期 |
次 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
禁毒社工工资标准 |
元/人*月 |
＝ |
2100 |
2100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
场镇正常运转天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
持续发挥作用 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023消防队支出 |
项目编码： |
50015223T000003457691 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
458,902.00 |
458,902.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
458,902.00 |
458,902.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
500,000.00 |
458,902.00 |
458,902.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按时发放消防队工资、保障消防队日常运转 |
按时发放消防队工资、保障消防队日常运转 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
消防安全知识宣传 |
次/年 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
消防队人数 |
人 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
消防队补贴发放周期 |
次/年 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
全年运转经费 |
万元/年 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
场镇正常运转天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务群众满意度指标 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023特殊人群困难临时救助 |
项目编码： |
50015223T000003457902 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
76,600.00 |
63,800.00 |
63,800.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
76,600.00 |
63,800.00 |
63,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
76,600.00 |
63,800.00 |
63,800.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按时发放精简职工补贴 |
按时发放特殊人群困难临时救助。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补贴人数 |
人 |
＝ |
29 |
29 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
按季度发放 |
次 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助标准 |
元/人年 |
＝ |
2640 |
2640 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
全年积极工作天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
持续发挥作用 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023低保员补贴 |
项目编码： |
50015223T000003457958 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
86,400.00 |
86,400.00 |
86,400.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
86,400.00 |
86,400.00 |
86,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
86,400.00 |
86,400.00 |
86,400.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按时发放低保员工作补贴 |
全年分四个季度发放低保员补助，促进低保工作有效开展，群众满意度达到95%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
低保工作人员 |
人 |
＝ |
24 |
24 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
按季度发放 |
次/年 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
每月发放标准 |
元/人*月 |
＝ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
低保政策熟知率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023基层治理建设补助资金 |
项目编码： |
50015223T000003463102 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,000,000.00 |
484,482.55 |
484,482.55 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,000,000.00 |
484,482.55 |
484,482.55 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,000,000.00 |
484,482.55 |
484,482.55 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
增强塘坝镇平安建设能力，推进基层治理法治建设，全面加强基层法律供给，紧抓辖区内群众最关系堵点、难点问题和最直接的民生需求，不断探索基层社会治理创新。 |
增强塘坝镇平安建设能力，推进基层治理法治建设，全面加强基层法律供给，紧抓辖区内群众最关系堵点、难点问题和最直接的民生需求，不断探索基层社会治理创新。发放金额共计48.45万元。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
处理信访疑难问题及矛盾纠纷件数 |
件 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
巡逻次数 |
次 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
实施周期 |
月 |
＝ |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
法制建设运转经费 |
万元 |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
邻里和谐程度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
基层治理网格点个数 |
个 |
＝ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
群众普法率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
潼财基发【2023】81号-重庆市潼南区财政局关于明确2023年农村综合改革转移支付资金的通知-塘坝镇 |
项目编码： |
50015223T000003722304 |
自评总分： |
87.10 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,944,990.00 |
1,944,990.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,944,990.00 |
1,944,990.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,944,990.00 |
1,944,990.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
潼财基发【2022】69号明确农村综合改革转移支付资金，农村便道建设。 |
潼财基发【2022】69号明确农村综合改革转移支付资金，农村便道建设。 |
下达资金1944990元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
入户整治路基 |
公里 |
≥ |
15.5 |
14.5 |
6.45 |
35.5 |
20 |
7.1 |
||
|
受益村社区个数 |
个 |
＝ |
19 |
19 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
工程成本 |
万元 |
＝ |
340 |
340 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
降低出行时长 |
小时 |
≥ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
潼财预发[2023]139号关于预拨2022年第四季度结算补助资金 |
项目编码： |
50015223T000003743949 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
900,000.00 |
900,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
900,000.00 |
900,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
900,000.00 |
900,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障政府正常运转 |
保障政府正常运转 |
下达2023年镇街结算补助资金并完成支付，用于保证政府机关正常运行 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
政府正常运转天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
按时发放资金率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
保障运转成本 |
万元 |
＝ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
辖区内稳定天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年临时救助（第一批） |
项目编码： |
50015224T000003805625 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
27,900.00 |
27,900.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
27,900.00 |
27,900.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
27,900.00 |
27,900.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
发放困难群众临时救助，解决困难群众基本生活困难和支出型困难，保障其基本生活需要 |
发放困难群众临时救助，解决困难群众基本生活困难和支出型困难，保障其基本生活需要 |
发放困难群众临时救助，解决困难群众基本生活困难和支出型困难，保障其基本生活需要 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
临时救助困难群众人次 |
人次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
按时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
临时救助标准 |
元/人·次 |
≤ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
救助社会困难群众率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
收益群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
潼财预发[2023]298号关于下达2022年镇街非税收入和第四季度镇街结算补助资金 |
项目编码： |
50015224T000003811817 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
495,452.00 |
495,452.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
495,452.00 |
495,452.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
495,452.00 |
495,452.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据潼财预发[2023]298号关于下达2022年镇街非税收入和第四季度镇街结算补助资金，用于保证政府机关正常运行 |
根据潼财预发[2023]298号关于下达2022年镇街非税收入和第四季度镇街结算补助资金，用于保证政府机关正常运行 |
下达2022年镇街非税收入和第四季度镇街结算补助资金并完成支付，用于保证政府机关正常运行 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
招商引资高质量企业 |
家 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
招商引资税收金额 |
万元 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
按时兑付招商引资返款 |
次/年 |
定性 |
差 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
保障政府处理日常事务 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
潼财预发【2023】363号关于下达2023年镇街第一季度结算补助资金 |
项目编码： |
50015224T000003833711 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,928,038.00 |
1,928,038.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,928,038.00 |
1,928,038.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,928,038.00 |
1,928,038.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障政府基本运转 |
保障政府基本运转 |
下达镇街结算补助资金并完成支付，用于保证政府机关正常运行 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障政府正常运转天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
按时发放资金率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
保证运转成本 |
万元 |
＝ |
192.8038 |
192.8038 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
维持辖区稳定天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年城乡居民医保参保工作经费 |
项目编码： |
50015224T000003852734 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
20,600.00 |
20,600.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
20,600.00 |
20,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
20,600.00 |
20,600.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2023年医疗工作经费 |
2023年医疗工作经费 |
2023年医疗工作经费共计拨付2.06万元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
按时完成参保率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
及时拨付资金率 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
工作经费成本 |
万元 |
≤ |
2.06 |
2.06 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益人次 |
人次 |
≥ |
60000 |
60000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
潼财预发【2023】434号2023年抗洪救灾 |
项目编码： |
50015224T000003862270 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2023年抗洪救灾资金 |
2023年抗洪救灾资金 |
2023年7.28洪灾后，积极安置受灾人员，救助各个村居的受灾群众，租用挖机等设备参与抢险救灾，冰实行灾后重建修复等，支付共计60万元，有效保障了人民生命财产安全，群众的满意度达到100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受灾群众数量 |
人次 |
≥ |
30000 |
30000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
按时拨付资金率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
救灾成本 |
万元 |
＝ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
有序恢复运转率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
潼财社发【2023】488号下达2023年优抚对象“解三难”补助资金 |
项目编码： |
50015224T000003892060 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感 |
解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感 |
解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感，拨付2万元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
帮助人数 |
人 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
认定对象精准率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
资金按时发放率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
解决生活困难群众率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
政策适用群众满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
潼财预发【2023】509号关于下达镇街第二季度结算补助资金 |
项目编码： |
50015224T000003912323 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,771,073.00 |
1,771,073.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,771,073.00 |
1,771,073.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,771,073.00 |
1,771,073.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
塘坝镇2023年第二季度招商引资认定资金 |
塘坝镇2023年第二季度招商引资认定资金 |
下达镇街结算补助资金并完成支付，用于保证政府机关正常运行 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
按时返还企业再发展资金 |
次/年 |
定性 |
差 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
招商引资返款比例 |
% |
＝ |
35 |
35 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||
|
保障场镇日常运转天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
服务群众满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
潼财社发【2023】510号关于下达2022年部分退役士兵再就业帮扶资金(第二批）的通知 |
项目编码： |
50015224T000003912499 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
20,690.00 |
20,690.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
20,690.00 |
20,690.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
20,690.00 |
20,690.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
符合条件的退役士兵满意率 |
符合条件的退役士兵满意率 |
解决3名退役军人生活难、就医难、住房难等问题，切实为退役军人办实事、解难事，该优抚对象生活水平得到提升，满意度达到100% | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
退役军人人数 |
人 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
经费足额拨付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
资金及时拨付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
落实再就业帮扶退役士兵待遇 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
符合条件的退役士兵满意率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
潼财行发【2023】564号关于调整2023年经济普查专项经费预算的通知 |
项目编码： |
50015224T000003979075 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据潼财行发【2023】564号，下达塘坝镇2023年经济普查专项经费指标5万元，确保第五次经济普查工作顺利开展。 |
根据潼财行发【2023】564号，下达塘坝镇2023年经济普查专项经费指标5万元，确保第五次经济普查工作顺利开展。 |
拨付经济普查资金5万元，保障工作顺利开展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
普查涉及被普查人数 |
人次 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
普查涉及普查员人数 |
人 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
经济普查时效与质量 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
普查经费 |
万元 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
促进人口经济调查和掌握 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
被调查人员满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
渝财环【2023】34号潼财建发【2023】581号关于下达2023年中央自然灾害救灾补助资金预算的通知-洪涝灾害救灾-应急抢险和受灾群众救助 |
项目编码： |
50015224T000004018519 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
下达2023年塘坝镇中央自然灾害救灾补助资金-洪涝灾害救灾-应急抢险和受灾群众救助资金8万元，用于搜救转移安置受灾人员及各项应急、排危处置，保障人民群众生活与安全。 |
下达2023年塘坝镇中央自然灾害救灾补助资金-洪涝灾害救灾-应急抢险和受灾群众救助资金8万元，用于搜救转移安置受灾人员及各项应急、排危处置，保障人民群众生活与安全。 |
实际拨付中央自然灾害救灾补助资金-洪涝灾害救灾-应急抢险和受灾群众救助资金8万元，用于搜救转移安置受灾人员及各项应急、排危处置，保障人民群众生活与安全。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
解决洪涝灾害和受灾群众村社区 |
个 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
精准认定受灾群众 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
购买应急物资 |
万元 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
开展生灾害隐患排查 |
万元 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
应急整治 |
万元 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
转移安置受灾群众 |
万元 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
持续发挥年限 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
潼财预【2023】668号关于下达各镇街二三季度结算补助的通知 |
项目编码： |
50015224T000004137118 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
808-潼南区塘坝镇 |
财政归口处室： |
008-基层财政科 |
部门联系人： |
敬瑜 |
联系电话： |
13883346088 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,536,465.08 |
1,536,465.08 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,536,465.08 |
1,536,465.08 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,536,465.08 |
1,536,465.08 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据潼财预【2023】668号 ，下达塘坝镇二三季度结算补助资金合计441万元。 |
根据潼财预【2023】668号 ，下达塘坝镇二三季度结算补助资金合计441万元。 |
根据潼财预【2023】668号 ，下达塘坝镇二三季度结算补助资金合计441万元。并完成支付，用于保证政府机关正常运行 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
按时返还企业再发展资金 |
次/年 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
招商引资返款比例 |
% |
＝ |
35 |
35 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||
|
保障场镇日常运转天数 |
天 |
≥ |
365 |
365 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
服务群众满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
