潼南区寿桥镇人民政府

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[ 索引号 ] 11500223009332642K/2024-00011 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区寿桥镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2024-03-20 [ 发布日期 ] 2024-03-20 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队2024年部门预算公开

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

()职能职责

1.主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监察、

交通运输、民族宗教等领域的综合行政执法工作;

2.完成镇党委、镇政府交办的其他任务。

()单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队构成。

二、部门收支总体情况

()收入预算:2024年年初预算数65.91万元,其中:一般公共预算拨款65.91万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0  万元,其他收入 0万元。收入较去年减少 28.53万元,主要原因是综合行政执法大队 2023 8月退休1人,

导致基本支出减少 28.53万元。


()支出预算:2024年年初预算数65.91万元,其中:一般公共服务支出 20.86万元,社会保障和就业支出 6.38万元,卫生健康支出 3.58万元,农林水支出 31.63万元,住房保障支出 3.47万元。 支出较去年减少 28.53万元,主要原因是综合行政执法大队 2023 8月退休1人,导致基本支出减少

28.53万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入65.91万元,一般公共预算财政拨款支出65.91万元,比 2023年减少 28.53万元。其中:基本支出65.91万元, 2023 减少 28.53万元,主要原因是综合行政执法

大队 2023 8月退休1,导致基本支出减少 28.53万元;项目支出 0万元, 2023年持平。

2024年政府性基金预算收入 0万元,政府性基金预算支出 0万元, 2023年持平。

四、三公经费情况说明

2024三公经费预算 0万元, 2023年减少 0万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,2023年持平;公务接待费 0万元,与 2023年持平;公务用车运行维护费 0万元,与 2023年持平。公

务用车购置费 0万元, 2023年持平。本部门 2024年无三公”经费预算支出。

五、专业性名词解释

()财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和


政府性基金预算财政拨款。

()其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收

入。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件1

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

65.91

一、本年支出

65.91

65.91



一般公共预算资金

65.91

一般公共服务支出

20.86

20.86



政府性基金预算资金


社会保障和就业支出

6.38

6.38



国有资本经营预算资金


卫生健康支出

3.58

3.58





农林水支出

31.63

31.63





住房保障支出

3.47

3.47










二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金








重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队财政拨款收支总表

单位:万元

预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

65.91

支出合计

65.91

65.91




附件2

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

65.91

65.91


201

一般公共服务支出

20.86

20.86


20106

财政事务

20.86

20.86


2010601

行政运行

20.86

20.86


208

社会保障和就业支出

6.38

6.38


20805

行政事业单位养老支出

6.38

6.38


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.25

4.25


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.13

2.13


210

卫生健康支出

3.58

3.58


21011

行政事业单位医疗

3.58

3.58


2101101

行政单位医疗

1.62

1.62


2101102

事业单位医疗

1.47

1.47


2101103

公务员医疗补助

0.16

0.16


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.32

0.32


213

农林水支出

31.63

31.63


21301

农业农村

31.63

31.63



重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

2130110

执法监管

31.63

31.63


221

住房保障支出

3.47

3.47


22102

住房改革支出

3.47

3.47


2210201

住房公积金

3.47

3.47



附件3

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目


2024年基本支



科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计


65.91

55.71

10.20

301

工资福利支出

55.71

55.71


30101

基本工资

12.11

12.11


30102

津贴补贴

5.67

5.67


30103

奖金

7.37

7.37


30107

绩效工资

16.93

16.93


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.25

4.25


30109

职业年金缴费

2.13

2.13


30110

职工基本医疗保险缴费

2.26

2.26


30111

公务员医疗补助缴费

0.19

0.19


30112

其他社会保障缴费

0.85

0.85


30113

住房公积金

3.47

3.47


30114

医疗费

0.48

0.48



重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

302

商品和服务支出

10.20


10.20

30201

办公费

1.50


1.50

30205

水费

0.12


0.12

30206

电费

0.70


0.70

30207

邮电费

0.98


0.98

30211

差旅费

1.80


1.80

30215

会议费

0.10


0.10

30216

培训费

0.17


0.17

30226

劳务费

1.10


1.10

30228

工会经费

0.26


0.26

30229

福利费

0.77


0.77

30299

其他商品和服务支出

2.70


2.70


附件4

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队一般公共预算支出三公经费预算表

单位:万元

部门编码

部门名称

2024年预算数

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置

公务用车

运行维护费


合计







823006

重庆市潼南区寿

桥镇综合行政执

法大队








附件5

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出


合计



































附件6

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队部门收支总表

单位:万元

收入


支出


项目

预算数

项目

预算数

合计

65.91

合计

65.91

一般公共预算资金

65.91

一般公共服务支出

20.86

政府性基金预算资金


社会保障和就业支出

6.38

国有资本经营预算资金


卫生健康支出

3.58

财政专户管理资金


农林水支出

31.63

事业收入资金


住房保障支出

3.47

上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金





附件7

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公

共预算

拨款收

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户

管理资金

收入

事业收入

上级补助收入

附属单

位上缴

收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编

科目名称











合计

65.91

65.91









201

一般公共服务支出

20.86

20.86









20106

财政事务

20.86

20.86









2010601

行政运行

20.86

20.86









208

社会保障和就业支出

6.38

6.38









20805

行政事业单位养老支出

6.38

6.38









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.25

4.25









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.13

2.13









210

卫生健康支出

3.58

3.58









21011

行政事业单位医疗

3.58

3.58









210110

1

行政单位医疗

1.62

1.62









210110

事业单位医疗

1.47

1.47










重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队部门收入总表

单位:万元

2












210110

3

公务员医疗补助

0.16

0.16









210119

9

其他行政事业单位医疗支出

0.32

0.32









213

农林水支出

31.63

31.63









21301

农业农村

31.63

31.63









213011

0

执法监管

31.63

31.63









221

住房保障支出

3.47

3.47









22102

住房改革支出

3.47

3.47









2210201

住房公积金

3.47

3.47










附件8

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

65.91

65.91


201

一般公共服务支出

20.86

20.86


20106

财政事务

20.86

20.86


2010601

行政运行

20.86

20.86


208

社会保障和就业支出

6.38

6.38


20805

行政事业单位养老支出

6.38

6.38


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.25

4.25


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.13

2.13


210

卫生健康支出

3.58

3.58


21011

行政事业单位医疗

3.58

3.58


2101101

行政单位医疗

1.62

1.62


2101102

事业单位医疗

1.47

1.47


2101103

公务员医疗补助

0.16

0.16


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.32

0.32


213

农林水支出

31.63

31.63



重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队部门支出总表

单位:万元

21301

农业农村

31.63

31.63


2130110

执法监管

31.63

31.63


221

住房保障支出

3.47

3.47


22102

住房改革支出

3.47

3.47


2210201

住房公积金

3.47

3.47



附件9

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队采购预算明细表

单位:万元

项目

总计

上年结转结余资金

一般公共

预算拨款

收入

政府性基

金预算拨

款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他

收入

合计












货物类












工程类












服务类













附件10

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队项目支出明细表

单位:万元

预算单位

功能分类科目

项目名称

合计

年初特定目标

上级专项

科目

编码

科目名称



小计

人员性项目

一般性项目

民生配套项目

小计

提前

下达

专项

结转

项目

市级

专项





合计






























































































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