重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队2024年部门预算公开

[ 索引号 ] 11500223009332642K/2024-00011 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区寿桥镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2024-03-20 [ 发布日期 ] 2024-03-20 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

大中小

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

( 一 )职能职责

1. 主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监察、

交通运输、民族宗教等领域的综合行政执法工作;

2.完成镇党委、镇政府交办的其他任务。

( 二 )单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队构成。

二、部门收支总体情况

( 一 )收入预算: 2024 年年初预算数 65.91 万元 ,其中: 一般公共预算拨款 65.91 万元 , 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 0 万元。收入较去年减少 28.53 万元 , 主要原因是综合行政执法大队 2023 年 8 月退休 1 人,

导致基本支出减少 28.53 万元。

( 二 )支出预算:2024 年年初预算数 65.91 万元,其中: 一般公共服务支出 20.86 万元,社会保障和就业支出 6.38 万元 ,卫生健康支出 3.58 万元,农林水支出 31.63 万元,住房保障支出 3.47 万元。支出较去年减少 28.53 万元,主要原因是综合行政执法大队 2023 年 8 月退休 1 人,导致基本支出减少

28.53 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 65.91 万元,一般公共预算财政拨款支出 65.91 万元,比 2023 年减少 28.53 万元。其中:基本支出 65.91 万元 , 比 2023 减少 28.53 万元 ,主要原因是综合行政执法

大队 2023 年 8 月退休 1 人 , 导致基本支出减少 28.53 万元; 项目支出 0 万元 , 与 2023 年持平。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元 ,政府性基金预算支出 0 万元 , 与 2023 年持平。

四、“ 三公”经费情况说明

2024 年“ 三公” 经费预算 0 万元 , 比 2023 年减少 0 万元。其中: 因公出国(境) 费用 0 万元 , 与 2023 年持平;公务接待费 0 万元 ,与 2023 年持平;公务用车运行维护费 0 万元 ,与 2023 年持平。公

务用车购置费 0 万元 , 与 2023 年持平。本部门 2024 年无“ 三公 ”经费预算支出。

五、专业性名词解释

( 一 )财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款。

( 二 )其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入 ”、“ 事业收入 ”、“ 经营收入 ”等以外的收

入。

( 三 )基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

( 四 )项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公 ”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 , 因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件 1

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	65.91	一、本年支出	65.91	65.91
一般公共预算资金	65.91	一般公共服务支出	20.86	20.86
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.38	6.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.58	3.58
		农林水支出	31.63	31.63
		住房保障支出	3.47	3.47

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队财政拨款收支总表

单位:万元

预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	65.91	支出合计	65.91	65.91

附件 2

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		65.91	65.91
201	一般公共服务支出	20.86	20.86
20106	财政事务	20.86	20.86
2010601	行政运行	20.86	20.86
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13
210	卫生健康支出	3.58	3.58
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
213	农林水支出	31.63	31.63
21301	农业农村	31.63	31.63

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

2130110	执法监管	31.63	31.63
221	住房保障支出	3.47	3.47
22102	住房改革支出	3.47	3.47
2210201	住房公积金	3.47	3.47

附件 3

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		65.91	55.71	10.20
301	工资福利支出	55.71	55.71
30101	基本工资	12.11	12.11
30102	津贴补贴	5.67	5.67
30103	奖金	7.37	7.37
30107	绩效工资	16.93	16.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.25	4.25
30109	职业年金缴费	2.13	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	0.19
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85
30113	住房公积金	3.47	3.47
30114	医疗费	0.48	0.48

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

302	商品和服务支出	10.20	10.20
30201	办公费	1.50	1.50
30205	水费	0.12	0.12
30206	电费	0.70	0.70
30207	邮电费	0.98	0.98
30211	差旅费	1.80	1.80
30215	会议费	0.10	0.10
30216	培训费	0.17	0.17
30226	劳务费	1.10	1.10
30228	工会经费	0.26	0.26
30229	福利费	0.77	0.77
30299	其他商品和服务支出	2.70	2.70

附件 4

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位:万元

部门编码	部门名称	2024年预算数
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		总计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费
	合计
823006	重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队

附件 5

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计

附件 6

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队部门收支总表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	65.91	合计	65.91
一般公共预算资金	65.91	一般公共服务支出	20.86
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.58
财政专户管理资金		农林水支出	31.63
事业收入资金		住房保障支出	3.47
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件 7

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队部门收入总表

单位:万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		65.91	65.91
201	一般公共服务支出	20.86	20.86
20106	财政事务	20.86	20.86
2010601	行政运行	20.86	20.86
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13
210	卫生健康支出	3.58	3.58
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58
210110 1	行政单位医疗	1.62	1.62
210110	事业单位医疗	1.47	1.47

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队部门收入总表

单位:万元

2
210110 3	公务员医疗补助	0.16	0.16
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
213	农林水支出	31.63	31.63
21301	农业农村	31.63	31.63
213011 0	执法监管	31.63	31.63
221	住房保障支出	3.47	3.47
22102	住房改革支出	3.47	3.47
2210201	住房公积金	3.47	3.47

附件 8

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队部门支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			65.91	65.91
201		一般公共服务支出	20.86	20.86
20106		财政事务	20.86	20.86
2010601		行政运行	20.86	20.86
208		社会保障和就业支出	6.38	6.38
20805		行政事业单位养老支出	6.38	6.38
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13
210		卫生健康支出	3.58	3.58
21011		行政事业单位医疗	3.58	3.58
2101101		行政单位医疗	1.62	1.62
2101102		事业单位医疗	1.47	1.47
2101103		公务员医疗补助	0.16	0.16
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
213		农林水支出	31.63	31.63

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队部门支出总表

单位:万元

21301	农业农村	31.63	31.63
2130110	执法监管	31.63	31.63
221	住房保障支出	3.47	3.47
22102	住房改革支出	3.47	3.47
2210201	住房公积金	3.47	3.47

附件 9

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队采购预算明细表

单位:万元

项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

附件 10

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队项目支出明细表

单位:万元

序

号

预算单位

功能分类科目

项目名称

合计

年初特定目标

上级专项

科目

编码

科目名称

小计

人员性项目

一般性项目

民生配套项目

小计

提前

下达

专项

结转

项目

市级

专项

合计

附件下载：

重庆市潼南区寿桥镇综合行政执法大队2024年部门预算公开.pdf

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