重庆市潼南区寿桥镇文化服务中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

( 一 )职能职责

1. 主要负责组织开展宣传教育、文化娱乐、报刊阅读 、科普培训 、信息服务、体育健身和文化交

流等活动;

2.开展旅游咨询、市场推广等服务工作;

3.配合做好文化遗产保护和文化市场监管工作;

4.完成镇党委、镇政府交办的其他任务。

( 二 )单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区寿桥镇文化服务中心构成。

二、部门收支总体情况

( 一 )收入预算:2024 年年初预算数 40.47 万元 ,其中: 一般公共预算拨款 40.47 万元 ,政府性

基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元 , 事业收入 0 万元 , 事业单位经营收入 0  万元,

其他收入 0 万元。 收入较去年增加 0.31 万元 , 主要是职工上调工资导致基本支出增加 1.94 万元。

( 二 )支出预算:2024 年年初预算数 40.47 万元 ,其中: 文化旅游体育与传媒支出 33.38 万元, 社会保障和就业支出 3.39 万元 ,卫生健康支出 2.01 万元,住房保障支出  1.69 万元 。支出较去年增加

0.31 万元 , 主要是职工上调工资导致基本支出增加 0.31 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 40.47 万元,一般公共预算财政拨款支出 40.47 万元,比 2023 年增加 0.31 万元 。其中: 基本支出 40.47 万元 , 比 2023 增加 0.31 万元 , 主要原因是工资上调导致人

员经费增加 ;项目支出 0 万元 , 与 2023 年持平。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元 ,政府性基金预算支出 0 万元 , 与 2023 年持平。

四、“ 三公”经费情况说明

2024 年“ 三公” 经费预算 0 万元 , 比 2023 年减少 0 万元 。其中: 因公出国(境) 费用 0 万元 , 与 2023 年持平;公务接待费 0 万元 ,与 2023 年持平;公务用车运行维护费 0 万元 ,与 2023 年持平。公

务用车购置费 0 万元 , 与 2023 年持平。本部门 2024 年无“ 三公 ”经费预算支出。

五、专业性名词解释

( 一 )财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括 一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款。

( 二 )其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入 ”、“ 事业收入 ”、“ 经营收入 ”等以外的收

入。

( 三 )基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

( 四 )项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公 ”经费:指用 一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费 、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费 。其中 , 因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费 、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含 车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件 1

重庆市潼南区寿桥镇文化服务中心财政拨款收支总表

单位:万元

重庆市潼南区寿桥镇文化服务中心财政拨款收支总表

单位:万元

附件 2

重庆市潼南区寿桥镇文化服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

附件 4

重庆市潼南区寿桥镇文化服务中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位:万元

附件 5

重庆市潼南区寿桥镇文化服务中心政府性基金预算支出表

单位:万元

附件 6

重庆市潼南区寿桥镇文化服务中心部门收支总表

单位:万元

附件 7

重庆市潼南区寿桥镇文化服务中心部门收入总表

单位:万元

重庆市潼南区寿桥镇文化服务中心部门收入总表

单位:万元

附件 8

重庆市潼南区寿桥镇文化服务中心部门支出总表

单位:万元

附件 9

重庆市潼南区寿桥镇文化服务中心采购预算明细表

单位:万元