重庆市潼南区寿桥镇退役军人服务站

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

( 一 )职能职责

1. 主要承担退役军人关系转接、联络接待、 困难帮扶 、信息采集 、情况反映、立功喜报、悬挂光

荣牌和“八一 ”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务;

2.搭建政策咨询、帮扶援助 、沟通联系、学习交流等活动场所;

3.完成镇党委、镇政府交办的其他任务。

( 二 )单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区寿桥镇退役军人服务站构成。

二、部门收支总体情况

( 一 )收入预算:2024 年年初预算数 38.24 万元 ,其中: 一般公共预算拨款 38.24 万元 ,政府性 基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元 , 事业收入 0 万元 , 事业单位经营收入 0  万元,

其他收入 0 万元。收入较去年增加 0.36 万元,主要原因是人员工资上涨导致基本支出增加 0.36 万元。

( 二 )支出预算:2024 年年初预算数 38.24 万元 ,其中: 社会保障和就业支出 34.89 万元 , 卫生 健康支出 1.83 万元 ,住房保障支出 1.51 万元 。支出较去年增加 0.36 万元 , 主要原因是人员工资上涨

导致基本支出增加 0.36 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 38.24 万元,一般公共预算财政拨款支出 38.24 万元,比 2023 年增加 0.36 万元 。其中: 基本支出 38.24 万元 , 比 2023 增加 0.36 万元 , 主要原因是人员工资上涨导

致基本支出增加 0.36 万元; 项目支出 0 万元 , 与 2023 年持平。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元 ,政府性基金预算支出 0 万元 , 与 2023 年持平。

四、“ 三公”经费情况说明

2024 年“ 三公” 经费预算 0 万元 , 比 2023 年减少 0 万元 。其中: 因公出国(境) 费用 0 万元 , 与 2023 年持平;公务接待费 0 万元 ,与 2023 年持平;公务用车运行维护费 0 万元 ,与 2023 年持平。公

务用车购置费 0 万元 , 与 2023 年持平。本部门 2024 年无“ 三公 ”经费预算支出。

五、专业性名词解释

( 一 )财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括 一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款。

( 二 )其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入 ”、“ 事业收入 ”、“ 经营收入 ”等以外的收

入。

( 三 )基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

( 四 )项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公 ”经费:指用 一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费 、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费 。其中 , 因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费 、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含 车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件 1

重庆市潼南区寿桥镇退役军人服务站财政拨款收支总表

单位:万元

附件 2

重庆市潼南区寿桥镇退役军人服务站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

附件 3

重庆市潼南区寿桥镇退役军人服务站

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

重庆市潼南区寿桥镇退役军人服务站

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

附件 4

重庆市潼南区寿桥镇退役军人服务站一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位:万元

附件 5

重庆市潼南区寿桥镇退役军人服务站政府性基金预算支出表

单位:万元

附件 6

重庆市潼南区寿桥镇退役军人服务站部门收支总表

单位:万元

附件 7

重庆市潼南区寿桥镇退役军人服务站部门收入总表

单位:万元

重庆市潼南区寿桥镇退役军人服务站部门收入总表

单位:万元

附件 8

重庆市潼南区寿桥镇退役军人服务站部门支出总表

单位:万元

附件 9

重庆市潼南区寿桥镇退役军人服务站采购预算明细表

单位:万元