重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级）2024年部门预算公开

[ 索引号 ] 11500223009332642K/2024-00008 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区寿桥镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2024-03-20 [ 发布日期 ] 2024-03-20 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

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重庆市潼南区寿桥镇人民政府(本级)

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

( 一 )职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业

和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社

会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯, 尊重民族

宗教信仰;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7. 办理上级人民政府(本级) 交办的其他事项。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

( 二 )单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区寿桥镇人民政府(本级)构成。

二、部门收支总体情况

( 一 )收入预算:2024 年年初预算数 731. 17 万元 ,其中: 一般公共预算拨款 731. 17 万元 ,政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,

其他收入 0 万元。收入较去年减少 31.6 万元。

( 二 )支出预算:2024 年年初预算数 731. 17 万元 ,其中: 一般公共服务支出 456. 17 万元 ,社会保障和就业支出 126.66 万元 , 卫生健康支出 113.8 万元 ,城乡社区支出 0 万元 ,住房保障支出 34.55

万元 , 灾害防治及应急管理支出 0 万元 ,其他支出 0 万元。支出较去年减少 31.6 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 731. 17 万元,一般公共预算财政拨款支出 731. 17 万元,比 2023 年减少 31.6 万元。其中: 基本支出 573.25 万元 , 比 2023 年增加 45.35 万元 , 主要原因是人员经费增加导致人员经费和公用经费预算增加 ; 项目支出 157.92 万元 , 比 2023 年减少 76.92 万元 , 主要是因

为村社干部误工补助纳入农业服务中心预算 ,。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元 ,政府性基金预算支出 0 万元 , 与 2023 年持平。

四、“ 三公”经费情况说明

2024 年“ 三公” 经费预算 5.5 万元 , 与 2023 年持平。其中: 因公出国(境) 费用 0 万元 , 与 2023 年持平 ;公务接待费 3 万元 , 与 2023 年持平 ;公务用车运行维护费 2.5 万元 , 与 2023 年持平。公务

用车购置费 0 万元 , 与 2023 年持平。

五、专业性名词解释

( 一 )财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款。

( 二 )其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入 ”、“ 事业收入 ”、“ 经营收入 ”等以外的收

入。

( 三 )基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

( 四 )项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公 ”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 , 因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含

车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件 1

重庆市潼南区寿桥镇人民政府(本级)财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	731.17	一、本年支出	731.17	731.17
一般公共预算资金	731.17	一般公共服务支出	456.17	456.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	126.66	126.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	113.80	113.80
		住房保障支出	34.55	34.55

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	731.17	支出合计	731.17	731.17

附件 2

重庆市潼南区寿桥镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		731.17	573.25	157.92
201	一般公共服务支出	456.17	403.21	52.95
20101	人大事务	20.99	20.99
2010101	行政运行	20.99	20.99
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	307.75	286.80	20.95
2010301	行政运行	307.75	286.80	20.95
20113	商贸事务	32.00		32.00
2011308	招商引资	32.00		32.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	95.42	95.42
2013101	行政运行	95.42	95.42
208	社会保障和就业支出	126.66	101.69	24.97
20802	民政管理事务	2.16		2.16
2080299	其他民政管理事务支出	2.16		2.16
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56
20807	就业补助	6.48		6.48
2080799	其他就业补助支出	6.48		6.48
20809	退役安置	2.55		2.55
2080999	其他退役安置支出	2.55		2.55
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
20820	临时救助	8.78		8.78
2082001	临时救助支出	8.78		8.78
210	卫生健康支出	113.80	33.80	80.00
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80
2101101	行政单位医疗	27.88	27.88
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20
21099	其他卫生健康支出	80.00		80.00
2109999	其他卫生健康支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	34.55	34.55
22102	住房改革支出	34.55	34.55
2210201	住房公积金	34.55	34.55

附件 3

重庆市潼南区寿桥镇人民政府(本级)

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		573.25	469.97	103.28
301	工资福利支出	422.95	422.95
30101	基本工资	90.35	90.35
30102	津贴补贴	73.73	73.73
30103	奖金	133.85	133.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.42	39.42
30109	职业年金缴费	19.71	19.71
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43
30113	住房公积金	34.55	34.55
30114	医疗费	2.72	2.72
302	商品和服务支出	103.28		103.28
30201	办公费	25.04		25.04
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	2.44		2.44
30216	培训费	2.22		2.22

30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.94		1.94
30229	福利费	5.67		5.67
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	20.43		20.43
30299	其他商品和服务支出	16.04		16.04
303	对个人和家庭的补助	47.02	47.02
30305	生活补助	1.26	1.26
30307	医疗费补助	3.20	3.20
30399	其他对个人和家庭的补助	42.56	42.56

附件 4

重庆市潼南区寿桥镇人民政府(本级)一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位: 万元

2024年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.50		2.50		2.50	3.00

附件 5

重庆市潼南区寿桥镇人民政府(本级)政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

附件 6

重庆市潼南区寿桥镇人民政府(本级)部门收支总表

单位: 万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	731.17	合计	731.17
一般公共预算资金	731.17	一般公共服务支出	456.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	126.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	113.80
财政专户管理资金		住房保障支出	34.55
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件 7

重庆市潼南区寿桥镇人民政府(本级)部门收入总表

单位: 万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		731.17	731.17
201	一般公共服务支出	456.17	456.17
20101	人大事务	20.99	20.99
2010101	行政运行	20.99	20.99
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	307.75	307.75
2010301	行政运行	307.75	307.75
20113	商贸事务	32.00	32.00
2011308	招商引资	32.00	32.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	95.42	95.42
2013101	行政运行	95.42	95.42
208	社会保障和就业支出	126.66	126.66
20802	民政管理事务	2.16	2.16
2080299	其他民政管理事务支出	2.16	2.16
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56
20807	就业补助	6.48	6.48
2080799	其他就业补助支出	6.48	6.48
20809	退役安置	2.55	2.55
2080999	其他退役安置支出	2.55	2.55
20811	残疾人事业	5.00	5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00
20820	临时救助	8.78	8.78
2082001	临时救助支出	8.78	8.78
210	卫生健康支出	113.80	113.80
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80
2101101	行政单位医疗	27.88	27.88
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20
21099	其他卫生健康支出	80.00	80.00
2109999	其他卫生健康支出	80.00	80.00
221	住房保障支出	34.55	34.55
22102	住房改革支出	34.55	34.55
2210201	住房公积金	34.55	34.55

附件 8

重庆市潼南区寿桥镇人民政府(本级)部门支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		731.17	573.25	157.92
201	一般公共服务支出	456.17	403.21	52.95
20101	人大事务	20.99	20.99
2010101	行政运行	20.99	20.99
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	307.75	286.80	20.95
2010301	行政运行	307.75	286.80	20.95
20113	商贸事务	32.00		32.00
2011308	招商引资	32.00		32.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	95.42	95.42
2013101	行政运行	95.42	95.42
208	社会保障和就业支出	126.66	101.69	24.97
20802	民政管理事务	2.16		2.16
2080299	其他民政管理事务支出	2.16		2.16
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	39.42	39.42

	出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56
20807	就业补助	6.48		6.48
2080799	其他就业补助支出	6.48		6.48
20809	退役安置	2.55		2.55
2080999	其他退役安置支出	2.55		2.55
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
20820	临时救助	8.78		8.78
2082001	临时救助支出	8.78		8.78
210	卫生健康支出	113.80	33.80	80.00
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80
2101101	行政单位医疗	27.88	27.88
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20
21099	其他卫生健康支出	80.00		80.00
2109999	其他卫生健康支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	34.55	34.55
22102	住房改革支出	34.55	34.55
2210201	住房公积金	34.55	34.55

附件 9

重庆市潼南区寿桥镇人民政府(本级)采购预算明细表

单位: 万元

项目编号

项目

总计

一般公共

预算拨款

收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经

营预算拨款

收入

财政专户

管理资金

收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

附件 10

重庆市潼南区寿桥镇人民政府(本级)整体绩效目标表预算年度:2024
预算(单位)名称:		823-潼南区寿桥镇		状态:绩效经办审核已审
总体资金情况(元)		预算支出总额	基本支出				项目支出
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		13625834.27	10362521.75	10362521.75			3263312.52	3263312.52
部门整体绩效情况	整体绩效目标	维持机关和下辖村居正常运转,做好辖区内乡村振兴基础设施建设,城乡社区环境卫生,维护社会治安综合治理、安全生产监督工作,指导开展村(社区)服务工作,加强党支部组织建设,发挥村(居)民委员会的群众自治作用,发展集体经济建设,开展劳动就业、社会保障工作,配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作,办理人民群众的来信、来访事项,完成上级部门交办的其他工作。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		交通劝导员每月上岗劝导次数			≥	10	次	10
				禁毒社工每月开展宣传次数			≥	5	次	10
				全镇接受交通劝导人数			≥	500	人次	10

		质量指标	村居正常运转率	≥	100	%	10
		质量指标	改善办公条件,提升工作效率;推动农村经济发展	≥	95	%	10
		成本指标	办公用品采购成本预算	≥	7	万元	10
		成本指标	全镇城乡环卫全年总投入	≥	20	万元	10
	效益指标	经济效益	招商引资引进企业促进全镇经济发展率	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益	各项基建工程促进全镇经济社会发展	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村居运行满意度百分比	≥	100	%	10
其他说明

附件 11

重庆市潼南区寿桥镇人民政府(本级)2024 年预算项目绩效目标表- 1

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位: 823001-潼南区寿桥镇(本级) 单位:万元

项目名称	50015224T000004247123-寿桥镇交通劝导员补助(常年性项目)	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	3.96	本级安排(万元)	3.96
当年预算(万元)	3.96	上级补助(万元)
项目概述	用于发放交通劝导员补助及交通劝导站工作经费。
立项依据	依据相关文件立项

当年绩效目标	用于发放交通劝导员补助及交通劝导站工作经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	兼职交通劝导人员全年补助金额	20	元	≥	18000	是
	产出指标	数量指标	发放兼职交通劝导员人数	20	人	=	3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受劝导的人员满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	提高农村出行群众交通意识	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	全镇交通劝导站个数	20	个	=	3	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位: 823001-潼南区寿桥镇(本级)

单位:万元

项目名称	50015224T000004247132-寿桥镇禁毒社工补助(常年性项目)	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	2.52	本级安排(万元)	2.52
当年预算(万元)	2.52	上级补助(万元)

项目概述	用于发放禁毒社工补助。
立项依据	依据相关文件立项
当年绩效目标	根据年初预算,按月发放禁毒社工工资,执行标准为2100元/人/月。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放禁毒社工人数	20	人	=	1	是
	产出指标	数量指标	禁毒社工宣传禁毒政策次数	20	次	≥	10	是
	产出指标	成本指标	全年发放禁毒社工补贴金额	20	元	≥	25200	是
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众禁毒意识	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受禁毒宣传教育人员满意度	10	%	≥	95	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位: 823001-潼南区寿桥镇(本级)

单位:万元

项目名称	50015224T000004325493-以前年度收回再安排结算补助				业务主管部门		潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算(万元)	52.95				本级安排(万元)		52.95
					上级补助(万元)
项目概述	结转2023年关账后剩余总部经济收入未支付部分,合计529532.52元。用于维持机关正常运转、城乡环境治理、返还企业发展资金等。
立项依据	依据相关文件立项
当年绩效目标	结转2023年关账后剩余总部经济收入未支付部分,合计529532.52元。用于维持机关正常运转、城乡环境治理、返还企业发展资金等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	清理城乡环境卫生合格率	20		%		≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	维持镇街清洁卫生和机关正常运转	20		%		≥	95	是
	产出指标	成本指标	招商引资返还企业发展资金金额	20		万元		≥	22	是

	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	用于购买办公设备数量	20	台	≥	3	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位: 823001-潼南区寿桥镇(本级)

单位:万元

项目名称	50015224T000004356685-寿桥镇残疾人专(兼)职委员补助(常年性项目)	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	5.00	本级安排(万元)	5.00
当年预算(万元)	5.00	上级补助(万元)
项目概述	按时按需发放残疾人专兼职委员生活补助,保障残疾人工作正常运行。
立项依据	社保交叉资金

当年绩效目标

根据潼残联发【2021】2号要求,发放残疾人专职委员和兼职委员补助