潼南区寿桥镇人民政府

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[ 索引号 ] 11500223009332642K/2024-00006 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区寿桥镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2024-03-20 [ 发布日期 ] 2024-03-20 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所2024年部门预算公开

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

()职能职责

1.主要负责提供就业、社会保障和劳动维权等服务;

2.完成镇党委、镇政府交办的其他任务。

()单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所构成。

二、部门收支总体情况

()收入预算:2024年年初预算数 43.8,其中:一般公共预算拨款 43.8万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0  万元,其

他收入 0万元。收入较去年增加1.78万元,主要是职工上调工资导致基本支出增加1.78万元。

( 二 )支出预算:2024年年初预算数 43.8万元,其中:社会保障和就业支出 39.61万元,卫生

健康支出 2.26万元,住房保障支出1.94万元。支出较去年增加1.78万元,主要是职工上调工资导致


基本支出增加1.78万元。

三、部门预算情况说明

2024一般公共预算财政拨款收入 43.8万元,一般公共预算财政拨款支出 43.8万元, 2023年增加1.78万元。其中:基本支出 43.8万元,比 2023增加1.78万元,主要原因是工资上调导致人员

经费增加;项目支出 0万元, 2023年持平。

2024年政府性基金预算收入 0万元,政府性基金预算支出 0万元, 2023年持平。

四、三公经费情况说明

2024三公经费预算 0万元, 2023年减少 0万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,2023年持平;公务接待费 0万元,与 2023年持平;公务用车运行维护费 0万元,与 2023年持平。公

务用车购置费 0万元, 2023年持平。本部门 2024年无三公”经费预算支出。

五、专业性名词解释

()财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款。

()其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收

入。


()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件1

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

43.80

一、本年支出

43.80

43.80



一般公共预算资金

43.80

社会保障和就业支出

39.61

39.61



政府性基金预算资金


卫生健康支出

2.26

2.26



国有资本经营预算资金


住房保障支出

1.94

1.94










二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入








重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所财政拨款收支总表

单位:万元








收入合计

43.80

支出合计

43.80

43.80




附件2

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

43.80

43.80


208

社会保障和就业支出

39.61

39.61


20801

人力资源和社会保障管理事务

35.73

35.73


2080104

综合业务管理

35.73

35.73


20805

行政事业单位养老支出

3.87

3.87


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.58

2.58


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.29

1.29


210

卫生健康支出

2.26

2.26


21011

行政事业单位医疗

2.26

2.26


2101102

事业单位医疗

1.94

1.94


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.32

0.32


221

住房保障支出

1.94

1.94


22102

住房改革支出

1.94

1.94


2210201

住房公积金

1.94

1.94



附件3

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目


2024年基本支



科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计


43.80

36.92

6.88

301

工资福利支出

36.92

36.92


30101

基本工资

8.79

8.79


30102

津贴补贴

1.45

1.45


30107

绩效工资

18.40

18.40


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.58

2.58


30109

职业年金缴费

1.29

1.29


30110

职工基本医疗保险缴费

1.37

1.37


30112

其他社会保障缴费

0.77

0.77


30113

住房公积金

1.94

1.94


30114

医疗费

0.32

0.32


302

商品和服务支出

6.88


6.88

30201

办公费

1.00


1.00

30205

水费

0.07


0.07


重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

30206

电费

0.70


0.70

30207

邮电费

0.90


0.90

30211

差旅费

1.20


1.20

30216

培训费

0.12


0.12

30226

劳务费

0.33


0.33

30228

工会经费

0.19


0.19

30229

福利费

0.57


0.57

30299

其他商品和服务支出

1.80


1.80


附件4

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算支出三公经费预算表

单位:万元

部门编码

部门名称

2024年预算数

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置

公务用车

运行维护费


合计







823004

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所








附件5

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出


合计



































附件6

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所部门收支总表

单位:万元

收入


支出


项目

预算数

项目

预算数

合计

43.80

合计

43.80

一般公共预算资金

43.80

社会保障和就业支出

39.61

政府性基金预算资金


卫生健康支出

2.26

国有资本经营预算资金


住房保障支出

1.94

财政专户管理资金




事业收入资金




上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金





附件7

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公

共预算

拨款收

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户

管理资金

收入

事业收入

上级补助收入

附属单

位上缴

收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编

科目名称











合计

43.80

43.80









208

社会保障和就业支出

39.61

39.61









20801

人力资源和社会保障管理事务

35.73

35.73









2080104

综合业务管理

35.73

35.73









20805

行政事业单位养老支出

3.87

3.87









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.58

2.58









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.29

1.29









210

卫生健康支出

2.26

2.26









21011

行政事业单位医疗

2.26

2.26









210110

2

事业单位医疗

1.94

1.94









210119

9

其他行政事业单位医疗支出

0.32

0.32










重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所部门收入总表

单位:万元

221

住房保障支出

1.94

1.94









22102

住房改革支出

1.94

1.94









2210201

住房公积金

1.94

1.94










附件8

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

43.80

43.80


208

社会保障和就业支出

39.61

39.61


20801

人力资源和社会保障管理事务

35.73

35.73


2080104

综合业务管理

35.73

35.73


20805

行政事业单位养老支出

3.87

3.87


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.58

2.58


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.29

1.29


210

卫生健康支出

2.26

2.26


21011

行政事业单位医疗

2.26

2.26


2101102

事业单位医疗

1.94

1.94


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.32

0.32


221

住房保障支出

1.94

1.94


22102

住房改革支出

1.94

1.94


2210201

住房公积金

1.94

1.94



附件9

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所采购预算明细表

单位:万元

项目

总计

上年结转结余资金

一般公共

预算拨款

收入

政府性基

金预算拨

款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他

收入

合计












货物类












工程类












服务类













附件10

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所项目支出明细表

单位:万元

预算单位

功能分类科目

项目名称

合计

年初特定目标

上级专项

科目

编码

科目名称



小计

人员性项目

一般性项目

民生配套项目

小计

提前

下达

专项

结转

项目

市级

专项





合计






























































































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