重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所2024年部门预算公开

[ 索引号 ] 11500223009332642K/2024-00006 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区寿桥镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2024-03-20 [ 发布日期 ] 2024-03-20 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

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重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

( 一 )职能职责

1. 主要负责提供就业、社会保障和劳动维权等服务;

2.完成镇党委、镇政府交办的其他任务。

( 二 )单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所构成。

二、部门收支总体情况

( 一 )收入预算:2024 年年初预算数 43.8 万元 ,其中: 一般公共预算拨款 43.8 万元 ,政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元 , 事业收入 0 万元 , 事业单位经营收入 0 万元 ,其

他收入 0 万元。收入较去年增加 1.78 万元 , 主要是职工上调工资导致基本支出增加 1.78 万元。

( 二 )支出预算: 2024 年年初预算数 43.8 万元 ,其中: 社会保障和就业支出 39.61 万元 , 卫生

健康支出 2.26 万元 ,住房保障支出 1.94 万元。支出较去年增加 1.78 万元 , 主要是职工上调工资导致

基本支出增加 1.78 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 43.8 万元 , 一般公共预算财政拨款支出 43.8 万元 , 比 2023 年增加 1.78 万元。其中:基本支出 43.8 万元 ,比 2023 增加 1.78 万元,主要原因是工资上调导致人员

经费增加 ;项目支出 0 万元 , 与 2023 年持平。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元 ,政府性基金预算支出 0 万元 , 与 2023 年持平。

四、“ 三公”经费情况说明

2024 年“ 三公” 经费预算 0 万元 , 比 2023 年减少 0 万元。其中: 因公出国(境) 费用 0 万元 , 与 2023 年持平;公务接待费 0 万元 ,与 2023 年持平;公务用车运行维护费 0 万元 ,与 2023 年持平。公

务用车购置费 0 万元 , 与 2023 年持平。本部门 2024 年无“ 三公 ”经费预算支出。

五、专业性名词解释

( 一 )财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款。

( 二 )其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入 ”、“ 事业收入 ”、“ 经营收入 ”等以外的收

入。

( 三 )基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

( 四 )项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公 ”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 , 因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件 1

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	43.80	一、本年支出	43.80	43.80
一般公共预算资金	43.80	社会保障和就业支出	39.61	39.61
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.26	2.26
国有资本经营预算资金		住房保障支出	1.94	1.94

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所财政拨款收支总表

单位:万元


收入合计	43.80	支出合计	43.80	43.80

附件 2

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		43.80	43.80
208	社会保障和就业支出	39.61	39.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.73	35.73
2080104	综合业务管理	35.73	35.73
20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29
210	卫生健康支出	2.26	2.26
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221	住房保障支出	1.94	1.94
22102	住房改革支出	1.94	1.94
2210201	住房公积金	1.94	1.94

附件 3

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		43.80	36.92	6.88
301	工资福利支出	36.92	36.92
30101	基本工资	8.79	8.79
30102	津贴补贴	1.45	1.45
30107	绩效工资	18.40	18.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.58	2.58
30109	职业年金缴费	1.29	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	1.37
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77
30113	住房公积金	1.94	1.94
30114	医疗费	0.32	0.32
302	商品和服务支出	6.88		6.88
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.07		0.07

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

30206	电费	0.70	0.70
30207	邮电费	0.90	0.90
30211	差旅费	1.20	1.20
30216	培训费	0.12	0.12
30226	劳务费	0.33	0.33
30228	工会经费	0.19	0.19
30229	福利费	0.57	0.57
30299	其他商品和服务支出	1.80	1.80

附件 4

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位:万元

部门编码	部门名称	2024年预算数
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		总计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费
	合计
823004	重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所

附件 5

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计

附件 6

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所部门收支总表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	43.80	合计	43.80
一般公共预算资金	43.80	社会保障和就业支出	39.61
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.26
国有资本经营预算资金		住房保障支出	1.94
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件 7

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所部门收入总表

单位:万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		43.80	43.80
208	社会保障和就业支出	39.61	39.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.73	35.73
2080104	综合业务管理	35.73	35.73
20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29
210	卫生健康支出	2.26	2.26
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26
210110 2	事业单位医疗	1.94	1.94
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所部门收入总表

单位:万元

221

住房保障支出

1.94

22102

住房改革支出

1.94

2210201

住房公积金

1.94

附件 8

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所部门支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			43.80	43.80
208		社会保障和就业支出	39.61	39.61
20801		人力资源和社会保障管理事务	35.73	35.73
2080104		综合业务管理	35.73	35.73
20805		行政事业单位养老支出	3.87	3.87
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29
210		卫生健康支出	2.26	2.26
21011		行政事业单位医疗	2.26	2.26
2101102		事业单位医疗	1.94	1.94
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221		住房保障支出	1.94	1.94
22102		住房改革支出	1.94	1.94
2210201		住房公积金	1.94	1.94

附件 9

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所采购预算明细表

单位:万元

项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

附件 10

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所项目支出明细表

单位:万元

序

号

预算单位

功能分类科目

项目名称

合计

年初特定目标

上级专项

科目

编码

科目名称

小计

人员性项目

一般性项目

民生配套项目

小计

提前

下达

专项

结转

项目

市级

专项

合计

附件下载：

重庆市潼南区寿桥镇劳动就业和社会保障服务所2024年部门预算公开.pdf

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