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- [索引号] 11500223009332642K/2021-00048
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 潼南区寿桥镇
- [ 成文日期 ] 2021-08-17
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2021-08-17
潼南区寿桥镇人民政府2021年预算情况说明
一、主要职责
（一）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等
各项中心工作和任务；
（二）加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工
作；
（三）领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；
（四）以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；
（五）组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及
时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；
（六）对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调
、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。
二、部门概况
寿桥镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：文化服务中心、社保所、农业服务中心、村镇建设中心、产业发展中心、退役军人事务站、执法大队7个预算部门组成，其中行政部门，有行政编制 18人，在职行政人员16人；全额拨款事业单位，事业编制22人，实有在职的22人。
三、收支预算安排情况
2021年度寿桥镇人民政府一般预算收入达1541.53万元，较上年增加751.36万元，一般预算支出1541.53万元，较上年增加751.36
万元，收支平衡。其中基本支出734.21万元，较上年增加81.75万元，主要是增加了公用经费；项目支出807.38万元，较上年增加了669.61万元，主要是用于一般公共服务、基础设施建设、招商引资等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出825.59万元，占53.55%；公共安全支出7.16万元，占0.46%；文化旅游体育与传媒支出6.48万元，占0.42%；社会保障和就业支出139.33万元，占9.04%；卫生健康支出43.22万元，占2.8%；城乡社区支出145.51万元，占9.44%；农林水支出342.05，占22.19%；住房保障支出32.26万元，占2.1%。
四、“三公”经费情况说明
2021年三公经费预算10.5万元，较2020年减少1.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费6.5万元，公务用车费4万元。
|
财政拨款收支总表 | ||||||
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预算单位： |
单位：元 | |||||
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
15,415,925.00 |
一、本年支出 |
15,415,925.00 |
15,415,925.00 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
15,415,925.00 |
一般公共服务支出 |
8,255,898.57 |
8,255,898.57 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
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|
|
|
公共安全支出 |
71,600.00 |
71,600.00 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
64,788.00 |
64,788.00 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,393,292.40 |
1,393,292.40 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
432,156.75 |
432,156.75 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1,455,059.68 |
1,455,059.68 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
3,420,549.80 |
3,420,549.80 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
商业服务业等支出 |
|
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|
金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
322,579.80 |
322,579.80 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
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|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
|
|
预备费 |
|
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|
其他支出 |
|
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|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
债务还本支出 |
|
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
债务付息支出 |
|
|
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|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
15,415,925.00 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
15,415,925.00 |
15,415,925.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
| |||||
|
预算单位： |
|
|
|
|
单位：元 | ||||
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功能分类科目 |
2020年预算数 |
2021年预算数 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 | |||||
|
|
总计: |
|
15,415,925.00 |
7,342,137.00 |
8,073,788.00 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
8,255,898.57 |
2,820,898.57 |
5,435,000.00 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
1,465,221.18 |
1,465,221.18 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
1,465,221.18 |
1,465,221.18 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
2,670,677.39 |
1,355,677.39 |
1,315,000.00 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
|
2,670,677.39 |
1,355,677.39 |
1,315,000.00 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
|
4,000,000.00 |
|
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
|
4,000,000.00 |
|
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
71,600.00 |
|
71,600.00 |
|
|
|
|
|
20403 |
国家安全 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
2040399 |
其他国家安全支出 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|
21,600.00 |
|
21,600.00 |
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
|
21,600.00 |
|
21,600.00 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
64,788.00 |
64,788.00 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
|
64,788.00 |
64,788.00 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
|
64,788.00 |
64,788.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
1,393,292.40 |
1,393,292.40 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
258,779.29 |
258,779.29 |
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
|
258,779.29 |
258,779.29 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
996,707.31 |
996,707.31 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
430,106.40 |
430,106.40 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
215,053.20 |
215,053.20 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
351,547.71 |
351,547.71 |
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
|
59,628.00 |
59,628.00 |
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
|
59,628.00 |
59,628.00 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
|
78,177.80 |
78,177.80 |
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
|
78,177.80 |
78,177.80 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
432,156.75 |
432,156.75 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
432,156.75 |
432,156.75 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
179,454.37 |
179,454.37 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
124,702.38 |
124,702.38 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
128,000.00 |
128,000.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
1,455,059.68 |
155,059.68 |
1,300,000.00 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
155,059.68 |
155,059.68 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
155,059.68 |
155,059.68 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
1,300,000.00 |
|
1,300,000.00 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
1,300,000.00 |
|
1,300,000.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
3,420,549.80 |
2,153,361.80 |
1,267,188.00 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
|
2,153,361.80 |
2,153,361.80 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
|
1,540,830.48 |
1,540,830.48 |
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
|
612,531.32 |
612,531.32 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
|
1,267,188.00 |
|
1,267,188.00 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
1,017,188.00 |
|
1,017,188.00 |
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
|
250,000.00 |
|
250,000.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
322,579.80 |
322,579.80 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
322,579.80 |
322,579.80 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
322,579.80 |
322,579.80 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
预算单位： |
单位：元 | |||
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
7,342,137.00 |
6,256,037.21 |
1,086,099.79 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,772,437.21 |
5,772,437.21 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,357,536.00 |
1,357,536.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
669,144.00 |
669,144.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,027,725.00 |
1,027,725.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,411,760.00 |
1,411,760.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
430,106.40 |
430,106.40 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
215,053.20 |
215,053.20 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
228,494.03 |
228,494.03 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
66,863.80 |
66,863.80 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
322,579.80 |
322,579.80 |
|
|
30114 |
医疗费 |
43,174.98 |
43,174.98 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
1,086,099.79 |
|
1,086,099.79 |
|
30201 |
办公费 |
211,334.83 |
|
211,334.83 |
|
30211 |
差旅费 |
507,000.00 |
|
507,000.00 |
|
30216 |
培训费 |
10,181.52 |
|
10,181.52 |
|
30217 |
公务招待费 |
35,000.00 |
|
35,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
51,496.80 |
|
51,496.80 |
|
30229 |
福利费 |
47,513.76 |
|
47,513.76 |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
165,360.00 |
|
165,360.00 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
18,212.88 |
|
18,212.88 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
483,600.00 |
483,600.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7,200.00 |
7,200.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
88,000.00 |
88,000.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
388,400.00 |
388,400.00 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出预算控制表 | |||||||||||
|
预算单位： |
单位：元 | ||||||||||
|
2020年预算数控制数 |
2021年预算数控制数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
105,000.00 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
65,000.00 |
|
政府性基金预算支出表 |
|
|
|
| ||||
|
预算单位： |
|
|
|
|
单位：元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
预算单位： |
单位：元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
15,415,925.00 |
一般公共服务支出 |
8,255,898.57 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
71,600.00 |
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
64,788.00 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,393,292.40 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
432,156.75 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1,455,059.68 |
|
|
|
农林水支出 |
3,420,549.80 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
322,579.80 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
本年收入总计 |
15,415,925.00 |
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
15,415,925.00 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
15,415,925.00 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
15,415,925.00 |
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
预算单位： |
单位：元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
总计: |
15,415,925.00 |
|
15,415,925.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,255,898.57 |
|
8,255,898.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1,465,221.18 |
|
1,465,221.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
1,465,221.18 |
|
1,465,221.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,670,677.39 |
|
2,670,677.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
2,670,677.39 |
|
2,670,677.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
4,000,000.00 |
|
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
4,000,000.00 |
|
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
71,600.00 |
|
71,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20403 |
国家安全 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040399 |
其他国家安全支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
21,600.00 |
|
21,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
21,600.00 |
|
21,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
64,788.00 |
|
64,788.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
64,788.00 |
|
64,788.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
64,788.00 |
|
64,788.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,393,292.40 |
|
1,393,292.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
258,779.29 |
|
258,779.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
258,779.29 |
|
258,779.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
996,707.31 |
|
996,707.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
430,106.40 |
|
430,106.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
215,053.20 |
|
215,053.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
351,547.71 |
|
351,547.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
59,628.00 |
|
59,628.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
59,628.00 |
|
59,628.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
78,177.80 |
|
78,177.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
78,177.80 |
|
78,177.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
432,156.75 |
|
432,156.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
432,156.75 |
|
432,156.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
179,454.37 |
|
179,454.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
124,702.38 |
|
124,702.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
128,000.00 |
|
128,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,455,059.68 |
|
1,455,059.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
155,059.68 |
|
155,059.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
155,059.68 |
|
155,059.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,300,000.00 |
|
1,300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,300,000.00 |
|
1,300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3,420,549.80 |
|
3,420,549.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
2,153,361.80 |
|
2,153,361.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
1,540,830.48 |
|
1,540,830.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
612,531.32 |
|
612,531.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,267,188.00 |
|
1,267,188.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,017,188.00 |
|
1,017,188.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
250,000.00 |
|
250,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
322,579.80 |
|
322,579.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
322,579.80 |
|
322,579.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
322,579.80 |
|
322,579.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
|
|
|
| |||||||
|
预算单位： |
|
|
|
|
单位：元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | ||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 | |||||||
|
|
总计: |
15,415,925.00 |
7,342,137.00 |
8,073,788.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,255,898.57 |
2,820,898.57 |
5,435,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1,465,221.18 |
1,465,221.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
1,465,221.18 |
1,465,221.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,670,677.39 |
1,355,677.39 |
1,315,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
2,670,677.39 |
1,355,677.39 |
1,315,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
4,000,000.00 |
|
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
4,000,000.00 |
|
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
71,600.00 |
|
71,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20403 |
国家安全 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040399 |
其他国家安全支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
21,600.00 |
|
21,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
21,600.00 |
|
21,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
64,788.00 |
64,788.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
64,788.00 |
64,788.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
64,788.00 |
64,788.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,393,292.40 |
1,393,292.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
258,779.29 |
258,779.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
258,779.29 |
258,779.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
996,707.31 |
996,707.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
430,106.40 |
430,106.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
215,053.20 |
215,053.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
351,547.71 |
351,547.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
59,628.00 |
59,628.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
59,628.00 |
59,628.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
78,177.80 |
78,177.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
78,177.80 |
78,177.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
432,156.75 |
432,156.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
432,156.75 |
432,156.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
179,454.37 |
179,454.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
124,702.38 |
124,702.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
128,000.00 |
128,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,455,059.68 |
155,059.68 |
1,300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
155,059.68 |
155,059.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
155,059.68 |
155,059.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,300,000.00 |
|
1,300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,300,000.00 |
|
1,300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3,420,549.80 |
2,153,361.80 |
1,267,188.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
2,153,361.80 |
2,153,361.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
1,540,830.48 |
1,540,830.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
612,531.32 |
612,531.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,267,188.00 |
|
1,267,188.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,017,188.00 |
|
1,017,188.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
250,000.00 |
|
250,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
322,579.80 |
322,579.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
322,579.80 |
322,579.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
322,579.80 |
322,579.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出明细表 |
| ||||||||
|
预算单位： |
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
序号 |
预算单位 |
功能分类科目 |
项目名称 |
金额 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
上级补助项目 | |
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科目编码 |
科目名称 | ||||||||
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总计: |
8,073,788.00 |
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1 |
920601022002-寿桥政府 |
2011308 |
招商引资 |
招商引资 |
1,000,000.00 |
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2 |
920601022002-寿桥政府 |
2011308 |
招商引资 |
招商引资 |
3,000,000.00 |
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3 |
920601022002-寿桥政府 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
环境卫生 |
1,300,000.00 |
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4 |
920601022003-寿桥党委 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
老党员补助 |
120,000.00 |
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5 |
920601022002-寿桥政府 |
2010301 |
行政运行 |
应休未休年假 |
175,000.00 |
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6 |
920601022002-寿桥政府 |
2010301 |
行政运行 |
公务经费 |
610,000.00 |
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7 |
920601022002-寿桥政府 |
2010301 |
行政运行 |
临聘人员、志愿者补助 |
530,000.00 |
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8 |
920601022004-寿桥农业服务中心 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
离任村干部补助 |
60,008.00 |
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9 |
920601022004-寿桥农业服务中心 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
村社干部误工补助 |
793,440.00 |
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10 |
920601022004-寿桥农业服务中心 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
村社干部保险补助 |
23,340.00 |
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11 |
920601022004-寿桥农业服务中心 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
本土大学生 |
100,800.00 |
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12 |
920601022004-寿桥农业服务中心 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
交通劝导员 |
39,600.00 |
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13 |
920601022004-寿桥农业服务中心 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
禁毒社工 |
21,600.00 |
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14 |
920601022002-寿桥政府 |
2040399 |
其他国家安全支出 |
消防队经费 |
50,000.00 |
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15 |
920601022004-寿桥农业服务中心 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
村级运转经费 |
250,000.00 |
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政府采购预算明细表 | ||||||||||
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单位：万元 |
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
总计: |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
货物类 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
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2021年部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
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部门（单位） |
重庆市潼南区寿桥镇人民政府 |
预算支出总量 |
1522.89万元 | ||
|
其中：部门预算支出 |
1522.89万元 | ||||
|
当年整体绩效目标 |
机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设、招商引资、环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。 | ||||
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
城乡环境卫生 |
10 |
次 |
≥ |
1天/次 | |
|
临时救助 |
10 |
人次 |
≥ |
38 | |
|
全年正常运转的村居数 |
10 |
个 |
= |
4 | |
|
禁毒社工人数 |
5 |
个 |
= |
1 | |
|
镇街正常运转 |
20 |
天 |
= |
365 | |
|
八一慰问退役军人 |
10 |
人 |
= |
50 | |
|
低保员 |
10 |
人 |
= |
5 | |
|
招商引资 |
20 |
个 |
≥ |
10 | |
|
交通劝导员 |
5 |
人数 |
= |
10 | |
|
2021年财政预算绩效目标申报表 | |||||||
|
项目名称 |
城乡社区环境卫生 | ||||||
|
主管部门 |
寿桥镇人民政府 |
实施单位 |
寿桥镇人民政府 | ||||
|
资金总额（万元） |
50 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | ||||
|
项目起始时间 |
2021.01.01 |
项目终止时间 |
2021.12.31 | ||||
|
项目概况 |
负责城镇设施维修、垃圾清运，环卫保洁工作 | ||||||
|
立项依据 |
潼财预发【2021】44号文件 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成城镇垃圾清运，环卫保洁等工作 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：清运垃圾次数 |
1天/次 | ||||
|
指标2：环卫工人人数 |
28 | ||||||
|
指标3：洒水车辆 |
1 | ||||||
|
质量指标 |
指标1：场镇干净程度 |
≧95% | |||||
|
指标2： |
| ||||||
|
时效指标 |
指标1：垃圾清理次数 |
1天/次 | |||||
|
成本指标 |
指标1：环卫工资、垃圾清运费 |
50万 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
| ||||
|
指标2： |
| ||||||
|
社会效益指标 |
指标1：场镇干净程度 |
95% | |||||
|
指标2： |
| ||||||
|
生态效益 |
指标1： |
| |||||
|
可持续影响 |
指标1：环境卫生意识 |
提升 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≧90% | ||||
|
指标2： |
| ||||||
|
2021年财政预算绩效目标申报表 | |||||||
|
项目名称 |
村（社区)运转经费 | ||||||
|
主管部门 |
寿桥镇人民政府 |
实施单位 |
寿桥镇人民政府 | ||||
|
资金总额（万元） |
128.87 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | ||||
|
项目起始时间 |
2021.01.01 |
项目终止时间 |
2021.12.31 | ||||
|
项目概况 |
保障村级组织运转，为村民生产、生活提供服务；按时发放村社干部、离任村干、老党员补助、交通劝导员补助 | ||||||
|
立项依据 |
潼财预发【2021】44号文件 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
保障全镇村级正常运转，各项补助按时发放 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：村社区个数 |
4 | ||||
|
指标2：村社干部人数 |
70 | ||||||
|
指标3：老党员人数 |
89 | ||||||
|
指标4：离任村干人数 |
38 | ||||||
|
指标5：交通劝导员人数 |
10 | ||||||
|
质量指标 |
指标1：村社区正常运转 |
长期 | |||||
|
时效指标 |
指标1：按时发放经费及补助 |
按月/季度发放 | |||||
|
成本指标 |
指标1：村社区运转经费 |
25万 | |||||
|
指标2：老党员补助 |
12万 | ||||||
|
指标3：离任村干部补助 |
6万 | ||||||
|
指标4：村社干误工补助 |
79.34万 | ||||||
|
指标5：交通劝导员补助、禁毒社工 |
6.12万 | ||||||
|
指标6：村社干部五险 |
2.33万 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：改善办公条件，提升工作效率 |
明显改善 | ||||
|
指标2：推动农村经济发展 |
人均收入提高 | ||||||
|
社会效益指标 |
指标1：提高办事效率，为群众服好务 |
≧85% | |||||
|
生态效益 |
指标1：环境卫生 |
改善 | |||||
|
可持续影响 |
指标1：居民生活环境 |
明显改善 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≧85% | ||||
|
2021年财政预算绩效目标申报表 | |||||||
|
项目名称 |
禁毒社工 | ||||||
|
主管部门 |
寿桥镇人民政府 |
实施单位 |
寿桥镇人民政府 | ||||
|
资金总额（万元） |
2.16 |
项目性质（常年或一次） |
常年 | ||||
|
项目起始时间 |
2021.01.01 |
项目终止时间 |
2021.12.31 | ||||
|
项目概况 |
为开展禁毒工作而聘用1个禁毒社工，维持辖区内安全稳定 | ||||||
|
立项依据 |
潼财预发【2021】44号文件 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
及时支付禁毒社工工资，维持辖区内安全稳定 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：禁毒社工人数 |
1 | ||||
|
指标2： |
| ||||||
|
指标3： |
| ||||||
|
质量指标 |
指标1：禁毒知识宣传 |
85% | |||||
|
指标2： |
| ||||||
|
指标3： |
| ||||||
|
时效指标 |
指标1：支付禁毒社工工资周期（月） |
1 | |||||
|
成本指标 |
指标1：禁毒社工工资每人每月标准（元） |
1800 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
| ||||
|
指标2： |
| ||||||
|
社会效益指标 |
指标1：全年重特大安全事件发生数 |
0 | |||||
|
指标2： |
| ||||||
|
生态效益 |
指标1： |
| |||||
|
可持续影响 |
指标1：持续发挥作用年限 |
长期 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：禁毒社工人员满意度 |
100% | ||||
|
指标2： |
| ||||||
