重庆市潼南区寿桥镇人民政府2023年度决算公开说明

[ 索引号 ] 11500223009332642K/2024-00058 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区寿桥镇 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [成文日期 ] 2024-10-24 [ 发布日期 ] 2024-10-24 [ 体裁分类 ] 其他

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重庆市潼南区寿桥镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务。

2.加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设，领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作。

3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作。

4.以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展。

5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决。

6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

（二）机构设置

寿桥镇由行政部门：人大、行政、党委及全额拨款事业单位：文化、社保所、村镇建设、产业发展、农业服务中心、退役军人事务站、执法大队等预算部门组成。2023年我单位共有行政编制17个，事业编制20个，参公1个，2022年末实有在职人员37人，退休 16人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1843.84万元，支出总计1843.84万元。收支较上年决算数增加338.18万元，增长22.46%，主要原因是2023年人员工资上调，基本支出增大，支持企业发展资金较上年增加，2022年结算补助发放到位，2023年我镇有“728”洪灾拨付了临时救助资金补贴乡镇受灾群众及灾后重建工作的开销等导致本年收支较去年上浮。

2.收入情况。2023年度收入合计1843.84万元，较上年决算数增加338.18万元，增长22.46%，主要原因是2023年人员工资上调，基本支出增大，支持企业发展资金较上年增加，2022年结算补助发放到位，2023年我镇有“728”洪灾拨付了临时救助资金补贴乡镇受灾群众及灾后重建工作的开销等导致本年收支较去年上浮。其中：财政拨款收入1843.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1843.84万元，较上年决算数增加338.18万元，增长22.46%，主要原因是2023年人员工资上调，基本支出增大，支持企业发展资金较上年增加，2022年结算补助发放到位，2023年我镇有“728”洪灾拨付了临时救助资金补贴乡镇受灾群众及灾后重建工作的开销等导致本年收支较去年上浮。其中：基本支出1012.11万元，占54.89%；项目支出831.74万元，占45.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1843.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加338.18万元，增长22.46%。主要原因是2023年人员工资上调，基本支出增大，支持企业发展资金较上年增加，2022年结算补助发放到位，2023年我镇有“728”洪灾拨付了临时救助资金补贴乡镇受灾群众及灾后重建工作的开销等导致本年收支较去年上浮。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1823.84万元，较上年决算数增加363.18万元，增长24.86%。主要原因是2023年人员工资上调，基本支出增大，支持企业发展资金较上年增加，2022年结算补助发放到位，2023年我镇有“728”洪灾拨付了临时救助资金补贴乡镇受灾群众及灾后重建工作的开销等导致本年收支较去年上浮。较年初预算数增加393.40万元，增长27.50%。主要原因是2023年人员工资上调，基本支出增大，支持企业发展资金较上年增加，2022年结算补助发放到位，2023年我镇有“728”洪灾拨付了临时救助资金补贴乡镇受灾群众及灾后重建工作的开销等导致本年收支较去年上浮。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1823.84万元，较上年决算数增加363.18万元，增长24.86%。主要原因是2023年人员工资上调，基本支出增大，支持企业发展资金较上年增加，2022年结算补助发放到位，2023年我镇有“728”洪灾拨付了临时救助资金补贴乡镇受灾群众及灾后重建工作的开销等导致本年收支较去年上浮。较年初预算数增加393.40万元，增长27.50%。主要原因是2023年人员工资上调，基本支出增大，支持企业发展资金较上年增加，2022年结算补助发放到位，2023年我镇有“728”洪灾拨付了临时救助资金补贴乡镇受灾群众及灾后重建工作的开销等导致本年收支较去年上浮。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1002.57万元，占54.97%，较年初预算数增加363.82万元，增长56.96%，主要原因是2023年发放了2022年结算补助。

（2）公共安全支出2.52万元，占0.14%，较年初预算数无增减。

（3）文化旅游体育与传媒支出29.28万元，占1.61%，较年初预算数减少3.86万元，下降11.65%，主要原因是2020-2021年度考核清算在本年度扣除。

（4）社会保障与就业支出205.72万元，占11.28%，较年初预算数减少0.72万元，下降0.35%，主要原因是一名参公人员退休。

（5）卫生健康支出41.35万元，占2.27%，较年初预算数减少5.45万元，下降11.65%，主要原因是财政局收回二次医疗资金。

（6）城乡社区支出32.41万元，占1.78%，较年初预算数减少2.82万元，下降8.00%。

（7）农林水支出388.15万元，占21.28%，较年初预算数减少22.85万元，下降5.56%，主要原因是项目支出减少。

（8）住房保障支出61.85万元，占3.39%，较年初预算数增加5.29万元，增长9.35%，主要原因是五险一金缴费基数增加。

（9）灾害防治及应急管理支出60.00万元，占3.29%，较年初预算数增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是我镇有“728”洪灾拨付了临时救助资金补贴乡镇受灾群众及灾后重建工作的开销等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1012.11万元。其中：人员经费875.35万元，较上年决算数增加72.17万元，增长8.99%，主要原因是职工工资上涨、五险一金缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。公用经费136.76万元，较上年决算数增加34.64万元，增长33.92%，主要原因是增加了办公费、水电费、网络费等支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、网络费、差旅费、劳务费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.00万元，较上年决算数减少25.00万元，下降55.56%，主要原因是上级政府性基金拨款减少。本年支出20.00万元，较上年决算数减少25.00万元，下降55.56%，主要原因是上级政府性基金拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.49万元，较年初预算数减少1.01万元，下降15.54%，主要原因是压缩了三公经费支出。较上年支出数减少0.65万元，下降10.59%，主要原因是压缩了三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费2.50万元，主要用于公务车的运行与维护。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.15万元，下降31.51%，主要原因是公务车维修减少。

公务接待费2.99万元，主要用于接待上级部门与总部经济企业，费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.33%。较上年支出数增加0.50万元，增长20.08%，主要原因是招商引资力度加大，相应的接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待220批次720人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费41.51元，车均购置费0万元，车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.58万元，下降100.00%，主要原因是减少了会议支出。本年度培训费支出0.97万元，较上年决算数增加0.57万元，增长142.50%，主要原因是是增加了培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出96.90万元，机关运行经费主要用于开支行政单位的办公费、差旅费、网络费、日常水电气费、公务卡及部分伙食费用支出。机关运行经费较上年支出数增加9.95万元，增长11.44%，主要原因是今年补缴了2020年至今的水费，办公费增加以及报销了职工的差旅费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金530.7万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	潼南区寿桥镇整体监控		项目编码：	50015200023P000002		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			14,304,422.42		18,438,446.84		18,438,446.84
其中：财政拨款			14,304,422.42		18,438,446.84		18,438,446.84	100	10.00	10.00
一般公共预算			14,304,422.42		18,238,446.84		18,238,446.84	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展镇级和村级经济；管理镇国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。				机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展镇级和村级经济；管理镇国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。				机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展镇级和村级经济；管理镇国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
交通劝导员每月上岗劝导次数	次	≥	10	10	0	100	10	10	是
禁毒社工每月开展宣传次数	次	≥	5	5	0	100	10	10	是
全镇接受交通劝导人数	人次	≥	500	500	0	100	10	10	是
村居正常运转率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是
改善办公条件，提升工作效率；推动农村经济发展	%	≥	95	95	0	100	10	10	是
办公用品采购成本预算	万元	≥	7	7	0	100	10	10	是
全镇城乡环卫全年总投入	万元	≥	20	20	0	100	10	10	是
招商引资引进企业促进全镇经济发展率	%	≥	80	80	0	100	10	10	是
各项基建工程促进全镇经济社会发展	%	≥	95	95	0	100	10	10	是
群众对村居运行满意度百分比	%	≥	100	100	0	100	10	10	是

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023残疾人专（兼）职委员补助		项目编码：	50015223T000003463355		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			44,400.00		21,924.89		21,924.89
其中：财政拨款			44,400.00		21,924.89		21,924.89	100	10.00	10.00
一般公共预算			44,400.00		21,924.89		21,924.89	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按时按需足额发放残疾人专兼职委员生活补助，保障残疾人工作正常运行。								按月发放1名残疾人兼职委员补助，补贴发放准时率100%，积极开展残疾人政策宣传，确保残疾人对政策知晓率达到95%以上，群众满意度超过95%，有效完成了当年的目标绩效任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
科目调整次数	次	≤	10	10	0	100	20	20	否
足额保障率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
发放及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
结余率	%	≤	5	5	0	100	30	30	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023低保员补贴		项目编码：	50015223T000003463361		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			21,600.00		14,400.00		14,400.00
其中：财政拨款			21,600.00		14,400.00		14,400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			21,600.00		14,400.00		14,400.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按时按需足额发放低保员生活补助，保障低保工作正常运行。								全年分四个季度发放低保员补助，发放4个村居6名低保员补助，共计发放14400元，促进低保工作有效开展，群众满意度达到95%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
科目调整次数	次	≤	10	10	0	100	20	20	否
足额保障率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
发放及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
结余率	%	≤	5	5	0	100	30	30	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023老党员补助		项目编码：	50015223T000003463370		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			114,400.00		106,460.00		106,460.00
其中：财政拨款			114,400.00		106,460.00		106,460.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			114,400.00		106,460.00		106,460.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于每个季度发放老党员补助。								每季度发放寿桥镇老党员补助，共计发放106460元，有效提升了老党员生活条件和生活水平，促进了村居和谐发展，提升了服务对象满意度。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
科目调整次数	次	≤	10	10	0	100	20	20	否
足额保障率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
发放及时率	%	≤	100	100	0	100	20	20	否
结余率	%	＝	2	2	0	100	30	30	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023禁毒社工补助		项目编码：	50015223T000003463376		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			25,200.00		25,200.00		25,200.00
其中：财政拨款			25,200.00		25,200.00		25,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			25,200.00		25,200.00		25,200.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
聘用社区禁毒社工1名，根据工作需要宣传防毒禁毒知识发放生活补助.								按月发放1名禁毒社工的工资，宣传禁毒政策超过50次，发放禁毒宣传资料300余份，有效提升了全镇的禁毒意识，服务对象满意度达到95%，完成了当年的目标绩效任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
科目调整次数	次	≤	10	10	0	100	20	20	否
足额保障率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
发放及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
结余率	%	≤	5	5	0	100	30	30	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年临时救助（第一批）		项目编码：	50015224T000003804092		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		32,220.00		32,220.00
其中：财政拨款			0.00		32,220.00		32,220.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		32,220.00		32,220.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于临时救助资金发放。				用于临时救助资金发放。				全年发放临时救助资金共计3.168万元，有效提升了困难群体的生活水平，维护了辖区稳定达到95%，受救助对象满意度超过95%，有效完成了当年的目标任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
每年平均救济人数	人	≥	130	130	0	100	20	20
每人平均救济费用	元	≥	300	300	0	100	20	20
临时救助发放及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20
提升困难群众基本生活水平	%	≥	100	100	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	据潼财预发[2023]298号2022年镇街非税收入和第四季度镇街结算补助		项目编码：	50015224T000003812272		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		755,440.00		755,440.00
其中：财政拨款			0.00		755,440.00		755,440.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		755,440.00		755,440.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
下达2022年非税收入和第四季度总部经济收入，保障机关正常运转。				下达2022年非税收入和第四季度总部经济收入，保障机关正常运转。				企业发展资金，保障全镇税源稳定；利用总部经济税收维持机关高效运转，发展城乡环卫等事业，加大招商引资力度和数量，全镇税收收入提升80%以上，企业入驻率增长50%，企业满意度达到95%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
招商引资企业数量	个	≥	5	5	0	100	20	20
返还企业发展资金月数	月	＝	12	12	0	100	20	20
提升全镇税收收入	%	≥	80	80	0	100	20	20
保障全镇各项工作正常运转	%	≥	95	95	0	100	20	20
招商引资企业满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	潼财预发[2023]434号关于下达抗洪救灾资金		项目编码：	50015224T000003862616		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		600,000.00		600,000.00
其中：财政拨款			0.00		600,000.00		600,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		600,000.00		600,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
潼财预发[2023]434号，下达寿桥镇2023年抗洪救灾资金，用于抗洪救灾抢险，保障人民生命财产安全				潼财预发[2023]434号，下达寿桥镇2023年抗洪救灾资金，用于抗洪救灾抢险，保障人民生命财产安全				2023年7.28洪灾后，积极安置守在人员超过1200人，救助4个村居的受灾群众，租用4台挖机等设备参与抢险救灾，有效保障了人民生命财产安全，群众的满意度达到100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安置受灾人员数量	人/次	≥	1200	1200	0	100	20	20
救助受灾村居个数	个	＝	4	4	0	100	20	20
租用救灾设施设备数量	台	≥	4	4	0	100	20	20
保障人民生命财产安全	%	≥	95	95	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	据潼财预发[2023]363号2023年镇街第一季度结算补助资金		项目编码：	50015224T000003838718		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		337,951.00		337,951.00
其中：财政拨款			0.00		337,951.00		337,951.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		337,951.00		337,951.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
据潼财预发[2023]363号下达2023年镇街第一季度结算补助资金，主要用于返还企业发展资金、维持机关日常运转等				据潼财预发[2023]363号下达2023年镇街第一季度结算补助资金，主要用于返还企业发展资金、维持机关日常运转等				按月返还企业发展资金，保障全镇税源稳定；利用总部经济税收维持机关高效运转，发展城乡环卫等事业，加大招商引资力度和数量，全镇税收收入提升80%以上，企业入驻率增长50%，企业满意度达到95%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
返还企业发展资金涉及企业个数	个	≥	10	10	0	100	20	20
招商引资引进企业个数	个	≥	10	10	0	100	20	20
招商引资引进企业纳	%	≥	100	100	0	100	20	20
维持机关正常运转率	%	≥	100	100	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	城乡居民医保参保工作经费		项目编码：	50015224T000003852948		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		2,400.52		2,400.52
其中：财政拨款			0.00		2,400.52		2,400.52	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		2,400.52		2,400.52	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
下达医保工作经费，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务质量等				下达医保工作经费，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务质量等				全镇医保参保比例达到95%，全镇医疗保障水平提高，全镇居民参保意识提高90%，积极参加农村居民医疗报销，保障人民生命健康，服务群众满意度达到95%，有效完成了当年的绩效目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
符合资助条件的人口资助参保政策覆盖率	%	≥	95	95	0	100	20	20
医保知晓率	%	≥	95	95	0	100	20	20
医保经办服务能力提高率	%	≥	95	95	0	100	20	20
参保政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	据潼财预发[2023]509号2023年镇街第二季度结算补助资金		项目编码：	50015224T000003912740		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		648,093.75		648,093.75
其中：财政拨款			0.00		648,093.75		648,093.75	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		648,093.75		648,093.75	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
据潼财预发[2023]509号下达2023年镇街第二季度结算补助资金，用于返还企业发展资金、维持机关日常运转等。				据潼财预发[2023]509号下达2023年镇街第二季度结算补助资金，用于返还企业发展资金、维持机关日常运转等。				按月返还企业发展资金，保障全镇税源稳定；利用总部经济税收维持机关高效运转，发展城乡环卫等事业，加大招商引资力度和数量，全镇税收收入提升80%以上，企业入驻率增长50%，企业满意度达到95%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
返还企业发展资金涉及企业个数	个	≥	10	10	0	100	20	20
招商引资引进企业个数	个	≥	10	10	0	100	20	20
招商引资引进企业纳税率	%	≥	100	100	0	100	20	20
维持机关正常运转率	%	≥	100	100	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	本土人才补助调整预算		项目编码：	50015223T000003402124		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		42,520.00		42,520.00
其中：财政拨款			0.00		42,520.00		42,520.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		42,520.00		42,520.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于发放村上本土人才生活补助				用于发放村上本土人才生活补助				按月发放4个村居本土人才生活补助，共发放12次，提升村居运转效率达到95%以上，提高了村居本土人才工作积极性，本土人才个人满意度超过95%，有效完成了当年的绩效目标任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
本土人才人数	人	≥	5	5	0	100	20	20
发放村居个数	个	＝	4	4	0	100	20	20
村社正常运转率	%	≥	95	95	0	100	20	20
促进社会发展率	%	≥	95	95	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023在职村干部补助		项目编码：	50015223T000003463385		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			990,000.00		955,587.00		955,587.00
其中：财政拨款			990,000.00		955,587.00		955,587.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			990,000.00		955,587.00		955,587.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于每月发放村社干部误工补助。								按月发放全镇8个村居的村社干部误工补助，共发放12次，发放金额955587元，有效保障了村居的正常运转，群众对村居满意度达到95%以上，促进村居发展率95%，有效完成了当年的绩效目标任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
科目调整次数	次	≤	10	10	0	100	20	20	否
足额保障率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
发放及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
结余率	%	≤	5	5	0	100	30	30	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023离任村干部补助		项目编码：	50015223T000003463391		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			74,000.00		55,657.00		55,657.00
其中：财政拨款			74,000.00		55,657.00		55,657.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			74,000.00		55,657.00		55,657.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于发放离任村社干部补助。								全年发放寿桥镇离任村干部补助，共计发放55657元，有效提升了村干部生活条件和生活水平，促进了村居和谐发展，提升了服务对象满意度。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
科目调整次数	次	≤	10	10	0	100	20	20	否
足额保障率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
发放及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
结余率	%	≤	5	5	0	100	30	30	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023.本土人才补助		项目编码：	50015223T000003463400		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			145,000.00		134,753.00		134,753.00
其中：财政拨款			145,000.00		134,753.00		134,753.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			145,000.00		134,753.00		134,753.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于发放村上本土人才生活补助								按月发放4个村居本土人才生活补助，共发放12次，提升村居运转效率达到95%以上，提高了村居本土人才工作积极性，本土人才个人满意度超过95%，有效完成了当年的绩效目标任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
科目调整次数	次	≤	10	10	0	100	20	20	否
足额保障率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
发放及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
结余率	%	≤	5	5	0	100	30	30	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023交通劝导员补助		项目编码：	50015223T000003463413		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			39,600.00		15,600.00		15,600.00
其中：财政拨款			39,600.00		15,600.00		15,600.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			39,600.00		15,600.00		15,600.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于发放农村交通劝导员补助。								按月发放农村兼职交通劝导员补助共计15600元，按照规定开展交通劝导工作，提高群众交通意识达到95%，减少农村交通事故发生率100%，有效完成了当年的绩效目标任务，群众满意度超过95%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
科目调整次数	次	≤	10	10	0	100	20	20	否
足额保障率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
发放及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
结余率	%	≤	5	5	0	100	30	30	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023村居五险		项目编码：	50015223T000003463433		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			190,000.00		22,748.36		22,748.36
其中：财政拨款			190,000.00		22,748.36		22,748.36	100	10.00	10.00
一般公共预算			190,000.00		22,748.36		22,748.36	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对村民委员会村党支部补助，用于购买村居干部五险。								发放4个村居干部五险财政补贴，提高了村居干部工作积极性，提升村居运转率达到95%，服务对象满意度超过95%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
科目调整次数	次	≤	10	10	0	100	20	20	否
足额保障率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
及时发放率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
结余率	%	≤	5	5	0	100	30	30	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2023村级运转及服务群众经费		项目编码：	50015223T000003463440		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			250,000.00		168,200.00		168,200.00
其中：财政拨款			250,000.00		168,200.00		168,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			250,000.00		168,200.00		168,200.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于村居日常运转以及服务群众所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支、服务群众费用等。								全年分两次拨付村级运转经费和服务群众专项经费，共拨付16.82万元，拨付村居4个
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
科目调整次数	次	≤	10	10	0	100	25	25	否
预算编制质量	%	≤	25	25	0	100	25	25	否
三公经费控制率	%	≤	100	100	0	100	20	20	否
运转保障率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	潼财基发[2023]372号关于安排碉楼社区集体经济发展的资金。		项目编码：	50015224T000003845250		自评总分：	100.00
项目主管部门：	823-潼南区寿桥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	王显洁		联系电话：	17749983996
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		100,000.00		100,000.00
其中：财政拨款			0.00		100,000.00		100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据潼财基发[2023]372号下达资金10万元，用于支持碉楼社区集体经济发展。				根据潼财基发[2023]372号下达资金10万元，用于支持碉楼社区集体经济发展。				根据潼财基发[2023]372号下达资金10万元，用于支持碉楼社区集体经济发展。有效提升了碉楼集体经济规模，增加了集体经济收入与分红。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
集体经济分红户数	户	≥	20	20	0	100	20	20
每年提高集体经济收入	万元/年	≥	5	5	0	100	20	20
发放及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20
提升集体经济规模	%	≥	10	10	0	100	20	20
服务对象满意度指标	%	≥	95	95	0	100	10	10

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02344275516

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,823.84	一、一般公共服务支出	1,002.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	20.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2.52
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	29.28
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	205.72
		九、卫生健康支出	41.35
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	32.41
		十二、农林水支出	388.15
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	61.85
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	60.00
		二十三、其他支出	20.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,843.84	本年支出合计	1,843.84
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,843.84	总计	1,843.84

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府									公开02表
公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		1,843.84	1,843.84
201	一般公共服务支出	1,002.57	1,002.57
20101	人大事务	22.21	22.21
2010101	行政运行	22.21	22.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.74	268.74
2010301	行政运行	268.74	268.74
20106	财政事务	32.47	32.47
2010601	行政运行	32.47	32.47
20113	商贸事务	565.40	565.40
2011308	招商引资	565.40	565.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.76	113.76
2013101	行政运行	100.22	100.22
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.54	13.54
204	公共安全支出	2.52	2.52
20499	其他公共安全支出	2.52	2.52
2049999	其他公共安全支出	2.52	2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	29.28	29.28
20701	文化和旅游	29.28	29.28
2070109	群众文化	29.28	29.28
208	社会保障和就业支出	205.72	205.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.89	32.89
2080104	综合业务管理	32.89	32.89
20805	行政事业单位养老支出	134.64	134.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.23	67.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56
20808	抚恤	4.75	4.75
2080899	其他优抚支出	4.75	4.75
20811	残疾人事业	2.19	2.19
2081199	其他残疾人事业支出	2.19	2.19
20820	临时救助	4.50	4.50
2082001	临时救助支出	4.50	4.50
20828	退役军人管理事务	26.74	26.74
2082850	事业运行	26.74	26.74
210	卫生健康支出	41.35	41.35
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.59	6.59
21015	医疗保障管理事务	0.24	0.24
2101506	医疗保障经办事务	0.24	0.24
212	城乡社区支出	32.41	32.41
21202	城乡社区规划与管理	30.97	30.97
2120201	城乡社区规划与管理	30.97	30.97
21299	其他城乡社区支出	1.44	1.44
2129999	其他城乡社区支出	1.44	1.44
213	农林水支出	388.15	388.15
21301	农业农村	192.26	192.26
2130104	事业运行	129.95	129.95
2130110	执法监管	32.25	32.25
2130124	农村合作经济	30.06	30.06
21307	农村综合改革	195.89	195.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.89	195.89
221	住房保障支出	61.85	61.85
22102	住房改革支出	61.85	61.85
2210201	住房公积金	61.85	61.85
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	60.00
229	其他支出	20.00	20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府							公开03表
公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		1,843.84	1,012.11	831.74
201	一般公共服务支出	1,002.57	443.73	558.84
20101	人大事务	22.21	22.21
2010101	行政运行	22.21	22.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.74	268.74
2010301	行政运行	268.74	268.74
20106	财政事务	32.47	32.47
2010601	行政运行	32.47	32.47
20113	商贸事务	565.40	20.10	545.30
2011308	招商引资	565.40	20.10	545.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.76	100.22	13.54
2013101	行政运行	100.22	100.22
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.54		13.54
204	公共安全支出	2.52		2.52
20499	其他公共安全支出	2.52		2.52
2049999	其他公共安全支出	2.52		2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	29.28	29.28
20701	文化和旅游	29.28	29.28
2070109	群众文化	29.28	29.28
208	社会保障和就业支出	205.72	194.27	11.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.89	32.89
2080104	综合业务管理	32.89	32.89
20805	行政事业单位养老支出	134.64	134.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.23	67.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56
20808	抚恤	4.75		4.75
2080899	其他优抚支出	4.75		4.75
20811	残疾人事业	2.19		2.19
2081199	其他残疾人事业支出	2.19		2.19
20820	临时救助	4.50		4.50
2082001	临时救助支出	4.50		4.50
20828	退役军人管理事务	26.74	26.74
2082850	事业运行	26.74	26.74
210	卫生健康支出	41.35	41.11	0.24
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.59	6.59
21015	医疗保障管理事务	0.24		0.24
2101506	医疗保障经办事务	0.24		0.24
212	城乡社区支出	32.41	30.97	1.44
21202	城乡社区规划与管理	30.97	30.97
2120201	城乡社区规划与管理	30.97	30.97
21299	其他城乡社区支出	1.44		1.44
2129999	其他城乡社区支出	1.44		1.44
213	农林水支出	388.15	210.89	177.25
21301	农业农村	192.26	192.26
2130104	事业运行	129.95	129.95
2130110	执法监管	32.25	32.25
2130124	农村合作经济	30.06	30.06
21307	农村综合改革	195.89	18.63	177.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.89	18.63	177.25
221	住房保障支出	61.85	61.85
22102	住房改革支出	61.85	61.85
2210201	住房公积金	61.85	61.85
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00		60.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府						公开04表
公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,823.84	一、一般公共服务支出	1,002.57	1,002.57
二、政府性基金预算财政拨款	20.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	2.52	2.52
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	29.28	29.28
		八、社会保障和就业支出	205.72	205.72
		九、卫生健康支出	41.35	41.35
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	32.41	32.41
		十二、农林水支出	388.15	388.15
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	61.85	61.85
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00
		二十三、其他支出	20.00		20.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,843.84	本年支出合计	1,843.84	1,823.84	20.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,843.84	总计	1,843.84	1,823.84	20.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府				公开05表
公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		1,823.84	1,012.11	811.74
201	一般公共服务支出	1,002.57	443.73	558.84
20101	人大事务	22.21	22.21
2010101	行政运行	22.21	22.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.74	268.74
2010301	行政运行	268.74	268.74
20106	财政事务	32.47	32.47
2010601	行政运行	32.47	32.47
20113	商贸事务	565.40	20.10	545.30
2011308	招商引资	565.40	20.10	545.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	113.76	100.22	13.54
2013101	行政运行	100.22	100.22
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.54		13.54
204	公共安全支出	2.52		2.52
20499	其他公共安全支出	2.52		2.52
2049999	其他公共安全支出	2.52		2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	29.28	29.28
20701	文化和旅游	29.28	29.28
2070109	群众文化	29.28	29.28
208	社会保障和就业支出	205.72	194.27	11.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.89	32.89
2080104	综合业务管理	32.89	32.89
20805	行政事业单位养老支出	134.64	134.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.23	67.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56
20808	抚恤	4.75		4.75
2080899	其他优抚支出	4.75		4.75
20811	残疾人事业	2.19		2.19
2081199	其他残疾人事业支出	2.19		2.19
20820	临时救助	4.50		4.50
2082001	临时救助支出	4.50		4.50
20828	退役军人管理事务	26.74	26.74
2082850	事业运行	26.74	26.74
210	卫生健康支出	41.35	41.11	0.24
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.59	6.59
21015	医疗保障管理事务	0.24		0.24
2101506	医疗保障经办事务	0.24		0.24
212	城乡社区支出	32.41	30.97	1.44
21202	城乡社区规划与管理	30.97	30.97
2120201	城乡社区规划与管理	30.97	30.97
21299	其他城乡社区支出	1.44		1.44
2129999	其他城乡社区支出	1.44		1.44
213	农林水支出	388.15	210.89	177.25
21301	农业农村	192.26	192.26
2130104	事业运行	129.95	129.95
2130110	执法监管	32.25	32.25
2130124	农村合作经济	30.06	30.06
21307	农村综合改革	195.89	18.63	177.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.89	18.63	177.25
221	住房保障支出	61.85	61.85
22102	住房改革支出	61.85	61.85
2210201	住房公积金	61.85	61.85
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00		60.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府								公开06表
公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	809.85	302	商品和服务支出	136.76	310	资本性支出
30101	基本工资	216.42	30201	办公费	27.39	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	100.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	129.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	170.18	30205	水费	2.50	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.23	30206	电费	11.20	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	24.85	30207	邮电费	23.47	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	27.04	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	61.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	6.25	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	65.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.99	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	62.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4.30	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	3.05	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	6.16	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	9.38	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	29.35	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		875.35	公用经费合计					136.76

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府							公开07表
公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			20.00	20.00		20.00
229	其他支出		20.00	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	96.90
（一）支出合计	5.49	5.49	（一）行政单位	86.29
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	10.62
2．公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	2.50	2.50	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.99	2.99	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	2.99	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	220	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	720	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	0.97

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载：

重庆市潼南区寿桥镇人民政府_决算公开说明及公开报表（部门）.docx

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