寿桥镇人民政府2017年财政决算

[ 索引号 ] 11500223009332642K/2021-00004 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区寿桥镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2021-01-20 [ 发布日期 ] 2021-01-20 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

寿桥镇人民政府2017年财政决算

大中小

一、部门基本情况

（一）主要职能。

寿桥镇人民政府是区人民政府派出机构、辖 2 个行政村、2 个社区、幅员面积 20.94 平方公里，总人口 1.1 万人。其政府主要职责是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；在镇党委的领导和人大的监督下全面落实上级安排的各项工作任务；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工

作。

（二）机构设置情况

寿桥镇政府是一个独立核算机构，纳入 2017 年度部门预算汇编的独立核算单位共 1 个，其中独立报送单户报表的单位 1 个，占单位总数的 100%，比较上年无增减。2017 年我单位共有行政编制 16 个，参公 2 个，事业 13 个，2017 年末实有在职人员 27 人，退休 15 人。2016 年行政事业编制共 28 名，

2017 年行政事业编制共 27 名，减少的原因为本年度在职人员调进 2 人，调出 2 人，退休 1 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度收入总计 2,409.69 万元，支出总计 2,409.69 万元。与 2016 年决算数相比，收支增加 1,104.18 万元、增长 84.58%，主要原因是因为本年度基础设施工程投入增加。

本部门 2017 年度收入合计 2,409.69 万元，其中：财政拨款收入 2,409.69 万元，占 100.00%。本部门 2017 年度支出合计 2,409.69 万元，其中：基本支出 776.67 万元，占 32.23%，其中：人员经费 513.44 万元，较上年增加 61.12 万元，是因为人员增资及保险等支出增加；公用经费 263.23 万元，较上年增加

110.31 万元，是因为办公费、印刷费、宣传费等支出增加；项目支出 1,633.02 万元，占 67.77%，较上年增加 972.76 万元，是因为本年度增加了基础设施建设的投入。

本部门 2017 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

三、“三公 ”经费情况说明

（一）“三公 ”经费支出总额情况。

2017 年度我镇“三公 ”经费支出共计 14.35 万元，较年初预算数减少 6.95 万元，较去年支出数减少 0.03 万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用

车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年单位无人员出国出访。

（二）“三公 ”经费分项支出情况。

公务车运行维护费 10.31 万元，费用支出较年初预算数减少 1.69 万元，较上年支出数减少 0.02 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，按照相关规定，实行公车改革后，我镇严格控制公务车运行费用。

公务接待费 4.05 万元，费用支出较年初预算数减少 5.25 万元，较上年支出数减少 0.01 万元，主要用于招商等方面的接待活动。

（三）“三公 ”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 212 批次，998 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2017 年本部门人均接待费 40.55 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.15 万元。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府 2017 年度金额单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	2,409.69	一般公共服务支出	593.33
上级补助收入		外交支出
事业收入		国防支出
经营收入		公共安全支出
附属单位上缴收入		教育支出
其他收入		科学技术支出
		文化体育与传媒支出	26.61
		社会保障和就业支出	399.71
		医疗卫生与计划生育支出	44.56
		节能环保支出
		城乡社区支出	652.05
		农林水支出	344.38
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出	322.20
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	26.85
		粮油物资储备支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
本年收入合计	2,409.69	本年支出合计	2,409.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,409.69	总计	2,409.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

收入决算表

2017 年度

公开 02 表

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,409.69	2,409.69
201			一般公共服务支出	593.33	593.33
20101			人大事务	17.10	17.10
2010101			行政运行	17.10	17.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	442.11	442.11
2010301			行政运行	364.08	364.08
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.03	78.03
20106			财政事务	45.74	45.74
2010601			行政运行	45.74	45.74
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	88.38	88.38
2013101			行政运行	77.13	77.13
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.25	11.25
207			文化体育与传媒支出	26.61	26.61
20701			文化	26.61	26.61
2070109			群众文化	26.61	26.61
208			社会保障和就业支出	399.71	399.71
20801			人力资源和社会保障管理事务	37.27	37.27
2080104			综合业务管理	37.27	37.27
20805			行政事业单位离退休	87.55	87.55
2080501			归口管理的行政单位离退休	24.06	24.06
2080502			事业单位离退休	5.47	5.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63
20808			抚恤	72.65	72.65
2080801			死亡抚恤	0.89	0.89
2080802			伤残抚恤	25.87	25.87
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	32.56	32.56
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	8.78	8.78

2080899	其他优抚支出	4.56	4.56
20815	自然灾害生活救助	13.00	13.00
2081501	中央自然灾害生活补助	13.00	13.00
20819	最低生活保障	102.17	102.17
2081901	城市最低生活保障金支出	2.06	2.06
2081902	农村最低生活保障金支出	100.11	100.11
20820	临时救助	15.00	15.00
2082001	临时救助支出	15.00	15.00
20821	特困人员救助供养	72.07	72.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	72.07	72.07
210	医疗卫生与计划生育支出	44.56	44.56
21010	食品和药品监督管理事务	1.44	1.44
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.44	1.44
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
21013	医疗救助	1.80	1.80
2101301	城乡医疗救助	1.80	1.80
21014	优抚对象医疗	11.20	11.20
2101401	优抚对象医疗补助	11.20	11.20
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.32	0.32
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.32	0.32
212	城乡社区支出	652.05	652.05
21203	城乡社区公共设施	630.00	630.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	630.00	630.00
21299	其他城乡社区支出	22.05	22.05
2129999	其他城乡社区支出	22.05	22.05
213	农林水支出	344.38	344.38
21301	农业	66.35	66.35
2130104	事业运行	66.35	66.35
21305	扶贫	33.50	33.50
2130504	农村基础设施建设	33.50	33.50
21307	农村综合改革	244.54	244.54
2130701	对村级一事一议的补助	147.50	147.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.53	52.53
2130799	其他农村综合改革支出	44.50	44.50
215	资源勘探信息等支出	322.20	322.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	322.20	322.20

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	322.20	322.20
221	住房保障支出	26.85	26.85
22102	住房改革支出	26.85	26.85
2210201	住房公积金	26.85	26.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

支出决算表 2017 年度

公开 03 表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,409.69	776.67	1,633.02
201			一般公共服务支出	593.33	504.05	89.28
20101			人大事务	17.10	17.10
2010101			行政运行	17.10	17.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	442.11	364.08	78.03
2010301			行政运行	364.08	364.08
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.03		78.03
20106			财政事务	45.74	45.74
2010601			行政运行	45.74	45.74
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	88.38	77.13	11.25
2013101			行政运行	77.13	77.13
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.25		11.25
207			文化体育与传媒支出	26.61	24.81	1.80
20701			文化	26.61	24.81	1.80
2070109			群众文化	26.61	24.81	1.80
208			社会保障和就业支出	399.71	124.82	274.89
20801			人力资源和社会保障管理事务	37.27	37.27
2080104			综合业务管理	37.27	37.27
20805			行政事业单位离退休	87.55	87.55
2080501			归口管理的行政单位离退休	24.06	24.06
2080502			事业单位离退休	5.47	5.47

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63
20808	抚恤	72.65		72.65
2080801	死亡抚恤	0.89		0.89
2080802	伤残抚恤	25.87		25.87
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	32.56		32.56
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.78		8.78
2080899	其他优抚支出	4.56		4.56
20815	自然灾害生活救助	13.00		13.00
2081501	中央自然灾害生活补助	13.00		13.00
20819	最低生活保障	102.17		102.17
2081901	城市最低生活保障金支出	2.06		2.06
2081902	农村最低生活保障金支出	100.11		100.11
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	72.07		72.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	72.07		72.07
210	医疗卫生与计划生育支出	44.56	29.80	14.76
21010	食品和药品监督管理事务	1.44		1.44
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.44		1.44
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
21013	医疗救助	1.80		1.80
2101301	城乡医疗救助	1.80		1.80
21014	优抚对象医疗	11.20		11.20
2101401	优抚对象医疗补助	11.20		11.20
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.32		0.32
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.32		0.32
212	城乡社区支出	652.05		652.05
21203	城乡社区公共设施	630.00		630.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	630.00		630.00
21299	其他城乡社区支出	22.05		22.05
2129999	其他城乡社区支出	22.05		22.05
213	农林水支出	344.38	66.35	278.04
21301	农业	66.35	66.35
2130104	事业运行	66.35	66.35
21305	扶贫	33.50		33.50

2130504	农村基础设施建设	33.50		33.50
21307	农村综合改革	244.54		244.54
2130701	对村级一事一议的补助	147.50		147.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.53		52.53
2130799	其他农村综合改革支出	44.50		44.50
215	资源勘探信息等支出	322.20		322.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	322.20		322.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	322.20		322.20
221	住房保障支出	26.85	26.85
22102	住房改革支出	26.85	26.85
2210201	住房公积金	26.85	26.85

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府 2017 年度金额单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	2,409.69	一般公共服务支出	593.33	593.33
政府性基金预算财政拨款		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出	26.61	26.61
		社会保障和就业支出	399.71	399.71
		医疗卫生与计划生育支出	44.56	44.56
		节能环保支出
		城乡社区支出	652.05	652.05
		农林水支出	344.38	344.38
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出	322.20	322.20
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出

		住房保障支出	26.85	26.85
		粮油物资储备支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
本年收入合计	2,409.69	本年支出合计	2,409.69	2,409.69
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	2,409.69	总计	2,409.69	2,409.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2017 年度金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,409.69	776.67	1,633.02
201			一般公共服务支出	593.33	504.05	89.28
20101			人大事务	17.10	17.10
2010101			行政运行	17.10	17.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	442.11	364.08	78.03
2010301			行政运行	364.08	364.08
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.03		78.03
20106			财政事务	45.74	45.74
2010601			行政运行	45.74	45.74
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	88.38	77.13	11.25
2013101			行政运行	77.13	77.13
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.25		11.25
207			文化体育与传媒支出	26.61	24.81	1.80
20701			文化	26.61	24.81	1.80
2070109			群众文化	26.61	24.81	1.80
208			社会保障和就业支出	399.71	124.82	274.89

20801	人力资源和社会保障管理事务	37.27	37.27
2080104	综合业务管理	37.27	37.27
20805	行政事业单位离退休	87.55	87.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.06	24.06
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63
20808	抚恤	72.65		72.65
2080801	死亡抚恤	0.89		0.89
2080802	伤残抚恤	25.87		25.87
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	32.56		32.56
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.78		8.78
2080899	其他优抚支出	4.56		4.56
20815	自然灾害生活救助	13.00		13.00
2081501	中央自然灾害生活补助	13.00		13.00
20819	最低生活保障	102.17		102.17
2081901	城市最低生活保障金支出	2.06		2.06
2081902	农村最低生活保障金支出	100.11		100.11
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	72.07		72.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	72.07		72.07
210	医疗卫生与计划生育支出	44.56	29.80	14.76
21010	食品和药品监督管理事务	1.44		1.44
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.44		1.44
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60
21013	医疗救助	1.80		1.80
2101301	城乡医疗救助	1.80		1.80
21014	优抚对象医疗	11.20		11.20
2101401	优抚对象医疗补助	11.20		11.20
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.32		0.32
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.32		0.32
212	城乡社区支出	652.05		652.05
21203	城乡社区公共设施	630.00		630.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	630.00		630.00
21299	其他城乡社区支出	22.05		22.05

2129999	其他城乡社区支出	22.05		22.05
213	农林水支出	344.38	66.35	278.04
21301	农业	66.35	66.35
2130104	事业运行	66.35	66.35
21305	扶贫	33.50		33.50
2130504	农村基础设施建设	33.50		33.50
21307	农村综合改革	244.54		244.54
2130701	对村级一事一议的补助	147.50		147.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.53		52.53
2130799	其他农村综合改革支出	44.50		44.50
215	资源勘探信息等支出	322.20		322.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	322.20		322.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	322.20		322.20
221	住房保障支出	26.85	26.85
22102	住房改革支出	26.85	26.85
2210201	住房公积金	26.85	26.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2017 年度

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	437.44	302	商品和服务支出	263.23	310	其他资本性支出
30101	基本工资	106.37	30201	办公费	47.21	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	70.67	30202	印刷费	21.27	31002	办公设备购置
30103	奖金	9.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	23.73	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	1.40	31006	大型修缮
30107	绩效工资	30.78	30206	电费	7.35	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	30207	邮电费	19.52	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	16.63	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	138.39	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	76.00	30211	差旅费	62.50	31011	地上附着物和青苗补偿

30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	19.83	30213	维修(护)费	0.87	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	21.75	31020	产权参股
30305	生活补助	2.38	30216	培训费	0.34	31099	其他资本性支出
30306	救济费	6.90	30217	公务接待费	3.25	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	13.05	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	25.54	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	26.85	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.65	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.31	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	14.16	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	23.11
人员经费合计		513.44	公用经费合计					263.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

2017 年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出小计基本支出项目支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门决算相关信息统计表

公开 08 表

部门：重庆市潼南区寿桥镇人民政府 2017 年度金额单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
栏次	1	2	栏次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	256.15
（一）支出合计	21.30	14.35	（一）行政单位	249.65
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	6.49
2．公务用车购置及运行维护费	12.00	10.31
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	12.00	10.31	（一）车辆数合计（辆）	2.00
3．公务接待费	9.30	4.05	1．部级领导干部用车
（1）国内接待费	9.30	4.05	2．一般公务用车	2.00
其中：外事接待费			3．一般执法执勤用车
（2）国（境）外接待费			4．特种专业技术用车
（二）相关统计数	—	—	5．其他用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
2．因公出国（境）人次数（人）	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
3．公务用车购置数（辆）	—
4．公务用车保有量（辆）	—	2.00
5．国内公务接待批次（个）	—	212.00
其中：外事接待批次（个）	—
6．国内公务接待人次（人）	—	998.00
其中：外事接待人次（人）	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	—

备注：预算数为“三公 ”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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