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重庆市潼南区双江镇人民政府2022年部门预算情况说明
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重庆市潼南区双江镇人民政府
2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全镇干部努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定各项中心工作和任务；2.加强党组织自身建设，领导以村（社区）党组织为核心的村（社区）组织体系建设，领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；4.以经济建设为中心，抓好招商引资、积极向上争取资金，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；5.组织、协调党政办、平安办、应急办、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导，综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。
（二）单位构成
双江镇由行政部门3个（党委、人大、政府）和本全额拨款事业单位（农业服务中心、综合行政执法大队、文化服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站 ）7个部门组成。共有编制127人（行政编制54人，事业编制73人）。其中：党委编制（含区纪监委派出第三监察室4人）17人、人大编制1人、政府编制（含行政工勤5人）36人；综合行政执法大队11人（参公事业编制4人，事业编制7人）、农服中心37人、社保所5人、文化服务中心5人、产业发展服务中心6人、村镇建设服务中心6人、退役军人服务站3人。实有在职人数共118人。其中，行政在职42人、行政工勤5人、综合执法参公在职4人，事业在职67人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022 年年初预算数5174.20万元，其中：一般公共预算拨款4815.45万元，政府性基金预算拨款358.75万元。收入较去年增加741.62万元，主要原因是人员工资政策性调增，年终目标考核、健康休养、日常公用经费等较上年有所增加，政府性基金预算安排较上年大幅增加。
（二）支出预算：2022 年年初预算数5174.20万元，其中：一般公共服务1624.51万元，公共安全支出50万元，文化旅游体育与传媒支出101.46 万元，社会保障和就业支出550.10万元，卫生健康支出159.20 万元，城乡社区支出193.12万元，农林水支出2073.07万元，商业服务业等支出0.59万元，住房保障支出115.15万元，其他支出307万元。支出较去年增加741.62万元，主要原因是人员工资政策性调增，年终目标考核、健康休养、日常公用经费等较上年有所增加，政府性基金预算安排较上年大幅增加.
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入4815.45万元，一般公共预算财政拨款支出4815.45万元，比2021 年增加382.86 万元。其中：基本支出2747.77万元，比 2021 年减少163.81万元，主要原因是人员减少，基本支出减少；基本支出主要用于单位在职人员工资福利、社会保险缴费，离休人员离休费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转等人员经费和共用经费。项目支出2067.68万元，比 2021 年增长546.67万元，主要原因是增加政府性基金预算安排支出等；项目支出主要用于民政救助、精准扶贫、环境卫生、河流治理、基础设施维修维护、安全、维稳、村居运转、村社干部补助等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算31.25万元，比2021年减少0.15万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少(或增加) 0 万元；公务接待费19.25万元，比2021年减少0.15万元；公务用车运行维护费12万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加) 0万元；主要原因是压缩开支节约经费。
五、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费（即公用经费）。2022年一般公共预算财政拨款运行经费459.01万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等；
2.政府采购情况。2022年政府采购预算总额336.9万元，其中：一般公共预算拨款政府采购货物预算180万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算156.9万元；
3.绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目支出2426.43万元，共计30个项目。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车1 辆，应急救援用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：殷绍明 联系方式：13996077700。
|
表一 |
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2022年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
4,813.60 |
一、本年支出 |
5,174.20 |
4,815.45 |
358.75 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
4,813.60 |
（一）一般公共服务支出 |
1,624.51 |
1,624.51 |
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
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|
二、上年结转 |
360.61 |
（四）公共安全支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1.85 |
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
358.75 |
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
101.46 |
101.46 |
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
550.10 |
550.10 |
|
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
159.20 |
159.20 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
193.12 |
141.37 |
51.75 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
2,073.07 |
2,073.07 |
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
115.15 |
115.15 |
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
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|
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|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
307.00 |
|
307.00 |
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
5,174.20 |
支出总计 |
5,174.20 |
|
|
|
|
表二 |
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|
2022年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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| ||||
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|
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|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2021年预算数 |
2022年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
4,815.45 |
2,747.77 |
2,067.68 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
1,624.51 |
953.47 |
671.04 |
|
20101 |
人大事务 |
|
58.75 |
18.75 |
40.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
|
18.75 |
18.75 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
|
40.00 |
|
40.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
1,041.87 |
665.65 |
376.22 |
|
2010301 |
行政运行 |
|
667.55 |
665.65 |
1.90 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
374.32 |
|
374.32 |
|
20106 |
财政事务 |
|
73.81 |
73.81 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
|
73.81 |
73.81 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
|
210.00 |
|
210.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
|
210.00 |
|
210.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
240.08 |
195.26 |
44.82 |
|
2013101 |
行政运行 |
|
195.26 |
195.26 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
44.82 |
|
44.82 |
|
204 |
公共安全支出 |
|
50.00 |
|
50.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|
50.00 |
|
50.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
|
50.00 |
|
50.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
101.46 |
76.46 |
25.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
|
101.46 |
76.46 |
25.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
|
76.46 |
76.46 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
|
25.00 |
|
25.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
550.10 |
538.26 |
11.84 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
79.70 |
79.70 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
|
79.70 |
79.70 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
410.30 |
410.30 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
153.53 |
153.53 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
76.77 |
76.77 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
180.00 |
180.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
20810 |
社会福利 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
|
3.84 |
|
3.84 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
|
3.84 |
|
3.84 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
|
48.26 |
48.26 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
|
48.26 |
48.26 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
159.20 |
152.35 |
6.85 |
|
21004 |
公共卫生 |
|
1.85 |
|
1.85 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
|
1.85 |
|
1.85 |
|
21007 |
计划生育事务 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
152.35 |
152.35 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
53.40 |
53.40 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
61.75 |
61.75 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
37.20 |
37.20 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
141.37 |
91.37 |
50.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
|
91.37 |
91.37 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
|
91.37 |
91.37 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
50.00 |
|
50.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
50.00 |
|
50.00 |
|
213 |
农林水支出 |
|
2,073.07 |
820.72 |
1,252.35 |
|
21301 |
农业农村 |
|
820.72 |
820.72 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
|
616.56 |
616.56 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
|
108.08 |
108.08 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
|
96.08 |
96.08 |
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
|
1,250.35 |
|
1,250.35 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
|
407.00 |
|
407.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
628.47 |
|
628.47 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
|
214.89 |
|
214.89 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
0.59 |
|
0.59 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
|
0.59 |
|
0.59 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
|
0.59 |
|
0.59 |
|
221 |
住房保障支出 |
|
115.15 |
115.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
115.15 |
115.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
115.15 |
115.15 |
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
| |
|
表三 |
|
|
|
|
|
2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
2,747.77 |
2,288.77 |
459.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,049.68 |
2,049.68 |
|
|
30101 |
基本工资 |
502.07 |
502.07 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
219.26 |
219.26 |
|
|
30103 |
奖金 |
278.12 |
278.12 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
584.17 |
584.17 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
153.53 |
153.53 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
76.77 |
76.77 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
81.56 |
81.56 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.85 |
19.85 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
115.15 |
115.15 |
|
|
30114 |
医疗费 |
19.19 |
19.19 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
473.36 |
14.35 |
459.01 |
|
30201 |
办公费 |
37.60 |
|
37.60 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30203 |
咨询费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
12.50 |
|
12.50 |
|
30206 |
电费 |
24.80 |
|
24.80 |
|
30207 |
邮电费 |
38.95 |
14.35 |
24.60 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
87.56 |
|
87.56 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
27.45 |
|
27.45 |
|
30214 |
租赁费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
30215 |
会议费 |
8.30 |
|
8.30 |
|
30216 |
培训费 |
11.07 |
|
11.07 |
|
30217 |
公务接待费 |
19.25 |
|
19.25 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
21.40 |
|
21.40 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
47.04 |
|
47.04 |
|
30229 |
福利费 |
27.57 |
|
27.57 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
49.41 |
|
49.41 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
53.26 |
|
53.26 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
224.73 |
224.73 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.53 |
7.53 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
37.20 |
37.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
180.00 |
180.00 |
|
|
表四 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
2022年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2021年预算数 |
2022年预算数 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
31.25 |
|
12.00 |
|
12.00 |
19.25 |
19.25 |
|
|
|
|
19.25 |
12.00 |
|
12.00 |
|
12.00 |
|
|
804 |
潼南区双江镇 |
|
|
|
|
|
|
31.25 |
|
12.00 |
|
12.00 |
19.25 |
19.25 |
|
|
|
|
19.25 |
12.00 |
|
12.00 |
|
12.00 |
|
|
表五 |
|
|
|
|
|
2022年政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
358.75 |
|
358.75 |
|
229 |
其他支出 |
307.00 |
|
307.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
57.00 |
|
57.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
37.00 |
|
37.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
250.00 |
|
250.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
250.00 |
|
250.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
51.75 |
|
51.75 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1.75 |
|
1.75 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1.75 |
|
1.75 |
|
表六 |
|
|
|
|
2022年部门收支总表 | |||
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
4,815.45 |
一、一般公共服务支出 |
1,624.51 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
358.75 |
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
50.00 |
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
101.46 |
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
550.10 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
159.20 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
193.12 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
2,073.07 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.59 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
115.15 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
307.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,174.20 |
本年支出合计 |
5,174.20 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
5,174.20 |
支出总计 |
5,174.20 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
5,174.20 |
|
4,815.45 |
358.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,624.51 |
|
1,624.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
58.75 |
|
58.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
18.75 |
|
18.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,041.87 |
|
1,041.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
667.55 |
|
667.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
374.32 |
|
374.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
73.81 |
|
73.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
73.81 |
|
73.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
210.00 |
|
210.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
210.00 |
|
210.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
240.08 |
|
240.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
195.26 |
|
195.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
44.82 |
|
44.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
101.46 |
|
101.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
101.46 |
|
101.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
76.46 |
|
76.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
550.10 |
|
550.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
79.70 |
|
79.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
79.70 |
|
79.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
410.30 |
|
410.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
153.53 |
|
153.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
76.77 |
|
76.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
3.84 |
|
3.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.84 |
|
3.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
48.26 |
|
48.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
48.26 |
|
48.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
159.20 |
|
159.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1.85 |
|
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.85 |
|
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.35 |
|
152.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.40 |
|
53.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.75 |
|
61.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.20 |
|
37.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
193.12 |
|
141.37 |
51.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
91.37 |
|
91.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
91.37 |
|
91.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
|
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
50.00 |
|
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1.75 |
|
|
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1.75 |
|
|
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,073.07 |
|
2,073.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
820.72 |
|
820.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
616.56 |
|
616.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
108.08 |
|
108.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
96.08 |
|
96.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,250.35 |
|
1,250.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
407.00 |
|
407.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
628.47 |
|
628.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
214.89 |
|
214.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.59 |
|
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.59 |
|
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
0.59 |
|
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
115.15 |
|
115.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
115.15 |
|
115.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
115.15 |
|
115.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
307.00 |
|
|
307.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
250.00 |
|
|
250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
250.00 |
|
|
250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
57.00 |
|
|
57.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
37.00 |
|
|
37.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
2022年部门支出总表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
5,174.20 |
2,747.77 |
2,426.43 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,624.51 |
953.47 |
671.04 |
|
20101 |
人大事务 |
58.75 |
18.75 |
40.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
18.75 |
18.75 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,041.87 |
665.65 |
376.22 |
|
2010301 |
行政运行 |
667.55 |
665.65 |
1.90 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
374.32 |
|
374.32 |
|
20106 |
财政事务 |
73.81 |
73.81 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
73.81 |
73.81 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
210.00 |
|
210.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
210.00 |
|
210.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
240.08 |
195.26 |
44.82 |
|
2013101 |
行政运行 |
195.26 |
195.26 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
44.82 |
|
44.82 |
|
204 |
公共安全支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
101.46 |
76.46 |
25.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
101.46 |
76.46 |
25.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
76.46 |
76.46 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
550.10 |
538.26 |
11.84 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
79.70 |
79.70 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
79.70 |
79.70 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
410.30 |
410.30 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
153.53 |
153.53 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
76.77 |
76.77 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
180.00 |
180.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20810 |
社会福利 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.84 |
|
3.84 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.84 |
|
3.84 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
48.26 |
48.26 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
48.26 |
48.26 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
159.20 |
152.35 |
6.85 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.85 |
|
1.85 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.85 |
|
1.85 |
|
21007 |
计划生育事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.35 |
152.35 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.40 |
53.40 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.75 |
61.75 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.20 |
37.20 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
193.12 |
91.37 |
101.75 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
91.37 |
91.37 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
91.37 |
91.37 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1.75 |
|
1.75 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1.75 |
|
1.75 |
|
213 |
农林水支出 |
2,073.07 |
820.72 |
1,252.35 |
|
21301 |
农业农村 |
820.72 |
820.72 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
616.56 |
616.56 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
108.08 |
108.08 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
96.08 |
96.08 |
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,250.35 |
|
1,250.35 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
407.00 |
|
407.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
628.47 |
|
628.47 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
214.89 |
|
214.89 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.59 |
|
0.59 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.59 |
|
0.59 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
0.59 |
|
0.59 |
|
221 |
住房保障支出 |
115.15 |
115.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
115.15 |
115.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
115.15 |
115.15 |
|
|
229 |
其他支出 |
307.00 |
|
307.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
250.00 |
|
250.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
250.00 |
|
250.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
57.00 |
|
57.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
37.00 |
|
37.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
336.90 |
|
336.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
156.90 |
|
156.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年项目支出明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
|
|
|
合计 |
2,426.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015221T000000048057-专职消防队支出 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015221T000000048058-公益性岗位支出 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015221T000000048059-场镇保洁 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015221T000000048070-招商引资支出 |
210.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015221T000000048071-其他人大支出 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015221T000000048072-异地肉贴 |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015221T000000048073-计生经费 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015221T000000048074-志愿者支出 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015221T000000048075-禁毒社工支出 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015222T000000140493-日常办公设备购买和运行维护 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015222T000000140640-物业管理服务支出 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015222T000000140644-选调生补助 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015222T000000140664-残疾人专职委员经费 |
3.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015222T000000142045-公车经费 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015222T000000142079-其他日常公用经费 |
93.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015222T000002104813-社区、村级运转资金 |
99.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015222T000002104866-养老服务 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015222T000002104918-优抚事业单位支出 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015222T000002104976-其他扶贫支出 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015222T000002116352-双江镇道路硬化项目 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015222T000002116424-红色美丽乡村建设 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
804001-潼南区双江镇（本级） |
50015222T000002185193-结转可执行项目 |
360.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
50015221T000000048364-养老保险 |
64.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
50015221T000000048367-村级运转 |
115.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
50015221T000000048369-老党员补助 |
44.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
50015221T000000048370-离职村干补助 |
50.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
50015221T000000048371-劝导员补助 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
50015221T000000048374-在职村（居）社干部务工补助 |
453.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
804002-潼南区双江农业服务中心 |
50015221T000000048380-本土人才补助 |
55.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
804003-潼南区双江文化服务中心 |
50015221T000000048077-其他文化支出 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015221T000000048057-专职消防队支出 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
50 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
为保障人民群众生命财产安全 | ||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
及时支付专职消防队人员工资，维持辖区内安全稳定 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
专职消防队员人数 |
15 |
＝ |
人数 |
20 | |
|
|
|
专职消防队员补贴标准 |
1800 |
≤ |
元/月 |
15 | |
|
|
|
专职消防队员绩效考核奖励 |
500 |
≤ |
元/月 |
15 | |
|
|
|
解决镇各项消防安全问题 |
优 |
定性 |
|
40 | |
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015221T000000048058-公益性岗位支出 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
40 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
按文件要求为更多的大学生创建工作平台 | ||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
按文件要求为更多的大学生创建工作平台 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
公益性岗位人员人数 |
20 |
＝ |
人数 |
35 | |
|
|
|
补贴标准 |
1800 |
≤ |
元/人*月 |
35 | |
|
|
|
为大学生创建工作平台 |
优 |
定性 |
|
20 | |
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015221T000000048059-场镇保洁 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
50 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
为了更好的发展，创建美好的卫生场镇 | ||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
为了更好的发展，创建美好的卫生场镇 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
创建美好的卫生场镇 |
优 |
定性 |
|
40 | |
|
|
|
群众满意度 |
99 |
≥ |
% |
50 | |
|
| |||||||
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015221T000000048070-招商引资支出 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
210 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
招商引资年度计划和产业发展规划的实施，招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作 | ||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
招商引资年度计划和产业发展规划的实施，招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
招商引资支出经费 |
210 |
≤ |
万元/年 |
30 | |
|
|
|
奖励比例 |
35 |
＝ |
% |
30 | |
|
|
|
招商引资税收收入 |
600 |
≥ |
万元/年 |
30 | |
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015221T000000048071-其他人大支出 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
40 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
人大代表活动经费支出 | ||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
人大代表活动经费支出 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
按时发放人大补助 |
100 |
＝ |
% |
15 | |
|
|
|
人大履职补助支出 |
800 |
≤ |
元/人年 |
25 | |
|
|
|
满足当年人大活动 |
优 |
定性 |
|
50 | |
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015221T000000048072-异地肉贴 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
0.59 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
异地退休工人肉食补助 | ||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
异地退休工人肉食补助 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
领取人数 |
122 |
＝ |
人数 |
35 | |
|
|
|
发放时间 |
1 |
＝ |
次/年 |
20 | |
|
|
|
领取标准 |
48 |
＝ |
元/人年 |
35 | |
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015221T000000048073-计生经费 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
5 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
计划生育手术后遗症经费 | ||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
计划生育手术后遗症经费 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
独生子女奖扶人数 |
100 |
≥ |
人数 |
30 | |
|
|
|
独生子女奖扶标准 |
600 |
≤ |
人/年 |
30 | |
|
|
|
独生子女家庭满意度 |
优 |
定性 |
|
30 | |
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015221T000000048074-志愿者支出 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
5 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
根据政策大学本科学生到基层服务一年再回母校读研，给予一定的生活和住房补助 | ||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
根据政策大学本科学生到基层服务一年再回母校读研，给予一定的生活和住房补助 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
志愿者人数 |
2 |
＝ |
人数 |
45 | |
|
|
|
志愿者补贴标准 |
1300 |
＝ |
元/人*月 |
45 | |
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015221T000000048075-禁毒社工支出 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
4.32 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
根据工作需要村（居）专职工作人员宣传防毒禁毒知识生活补助 | ||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
及时支付禁毒社工工资，维持辖区内安全稳定 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
禁毒社工人数 |
2 |
＝ |
人数 |
40 | |
|
|
|
每月应按时打卡发放 |
100 |
＝ |
% |
40 | |
|
|
|
处置突发事件，维护社会稳定，全年重特大安全事件发生数 |
0 |
≤ |
% |
10 | |
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015222T000000140493-日常办公设备购买和运行维护 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
180 |
项目属性 |
新增 | ||||
|
项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
政府办公设备购买、维护支出 | ||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
政府办公设备购买、维护支出 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
办公设备用品购买 |
180 |
≥ |
万元/年 |
40 | |
|
|
|
方便办公，提高办公效率 |
有效改善 |
定性 |
|
50 | |
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015222T000000140640-物业管理服务支出 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
40 |
项目属性 |
新增 | ||||
|
项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
政府办公大楼维护、清洁、安全保卫等服务管理支出 | ||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
政府办公大楼维护、清洁、安全保卫等服务管理支出 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
物业管理费用支出 |
40 |
＝ |
万元/年 |
50 | |
|
|
|
政府办公大楼维护、清洁、安全保卫 |
优 |
定性 |
|
20 | |
|
|
|
办公环境整治干净 |
优 |
定性 |
|
20 | |
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015222T000000140644-选调生补助 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
1.9 |
项目属性 |
新增 | ||||
|
项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
选调生往返差旅费、安家费等补助支出 | ||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
保障落实选调生在村任职期间开展工作的专项费用 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
保障落实选调生在村任职期间开展工作的专项费用 |
|
＝ |
元/人年 |
| |
|
|
|
促进经济发展，改善民生 |
|
定性 |
|
| |
|
|
|
服务群众满意度 |
|
≥ |
% |
| |
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015222T000000140664-残疾人专职委员经费 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
7.68 |
项目属性 |
新增 | ||||
|
项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
残疾人专职委员生活补助 | ||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
残疾人专职委员生活补助 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
残疾人专职委员人数 |
1 |
＝ |
人数 |
35 | |
|
|
|
按时发放补贴 |
100 |
＝ |
% |
20 | |
|
|
|
残疾人专职委员补贴标准 |
3200 |
＝ |
元/人*月 |
35 | |
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015222T000000142045-公车经费 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
12 |
项目属性 |
新增 | ||||
|
项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
定期对公务车进行维护及管理，保障政府用车正常运行 | ||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
定期对公务车进行维护及管理，保障政府用车正常运行 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
日常公务用车经费 |
12 |
≤ |
万元/年 |
45 | |
|
|
|
满足日常公务用车顺利进行 |
优 |
定性 |
|
45 | |
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015222T000000142079-其他日常公用经费 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
93 |
项目属性 |
新增 | ||||
|
项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
保障政府各部门日常工作必要开支。 | ||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
保障政府各部门日常工作必要开支。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
各部门日常公用经费开支金额 |
93 |
≤ |
万元/年 |
45 | |
|
|
|
各部门日常工作顺利进行 |
优 |
定性 |
|
45 | |
|
| |||||||
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015222T000002104813-社区、村级运转资金 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
99.39 |
项目属性 |
新增 | ||||
|
项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
2021-社区、村级运转资金 | ||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
为了保障村（社区）正常开展日常工作 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
发放村（社区）干部补助周期 |
1 |
＝ |
月 |
35 | |
|
|
|
保障村（社区）正常运转 |
优 |
定性 |
|
35 | |
|
|
|
满意度 |
95 |
≥ |
% |
20 | |
|
| |||||||
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015222T000002104866-养老服务 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
5 |
项目属性 |
新增 | ||||
|
项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
根据潼财社发【2021】203号渝财社【2021】14号下达2021年养老服务业发展补助资金（第一批）社区养老服务站补助：九道社区5万元 | ||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
"1.执行党和政府的路线方针政策，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务； | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
涉及村 |
1 |
＝ |
个 |
30 | |
|
|
|
提高村（社区）养老质量 |
95 |
≥ |
% |
30 | |
|
|
|
服务对象满意度 |
95 |
≥ |
% |
30 | |
|
| |||||||
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015222T000002104918-优抚事业单位支出 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
3 |
项目属性 |
新增 | ||||
|
项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
根据潼财社发【2021】498号调整安排零散烈士纪念设施管护资金（塔水桥烈士墓群）。 | ||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
本着为群众办实事的态度，做好塔水桥烈士墓群的日常管护工资，做好零散烈士墓排查，让烈士子女切身感受到强烈的荣誉感，深切感受到父辈门为国奉献牺牲没有被忘记。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
做好烈士墓排查工作，随时排查安全隐患 |
95 |
≥ |
% |
30 | |
|
|
|
让烈士子女切身感受到强烈的荣誉感 |
90 |
≥ |
% |
30 | |
|
|
|
受益人满意度 |
95 |
≥ |
% |
30 | |
|
| |||||||
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015222T000002104976-其他扶贫支出 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
2 |
项目属性 |
新增 | ||||
|
项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
根据潼财农发【2021】446号渝财农【2021】80号下达2021年乡村振兴驻村干部工作经费（双江镇丁沟村） | ||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
为丁沟村乡村振兴驻村干部更好的开展工作提供经济支持 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
丁沟村乡村振兴驻村干部工作经费 |
20000 |
＝ |
元/村年 |
30 | |
|
|
|
直接受益丁沟村 |
90 |
≥ |
% |
30 | |
|
|
|
满意度 |
95 |
≥ |
% |
30 | |
|
| |||||||
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015222T000002116352-双江镇道路硬化项目 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
7 |
项目属性 |
新增 | ||||
|
项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
潼财基发【2021】380号关于下达2021年农村综合改革转移支付资金的通知 | ||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
科学合理落实具体建设项目，抓紧组织实施，加强项目和资金管理，按时报送项目实施备案资料。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
完成项目建设 |
100 |
＝ |
% |
35 | |
|
|
|
方便群众出行 |
95 |
≥ |
% |
35 | |
|
|
|
群众满意 |
95 |
≥ |
% |
20 | |
|
| |||||||
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015222T000002116424-红色美丽乡村建设 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804001-潼南区双江镇（本级） | ||||
|
资金总额（万元) |
400 |
项目属性 |
新增 | ||||
|
项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
潼财基发【2021】423号关于下达2021年农村综合改革转移支付资金的通知 | ||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
科学合理落实具体建设项目，抓紧组织实施，加强项目和资金管理，按时报送项目实施备案资料。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
完成项目 |
100 |
＝ |
% |
35 | |
|
|
|
提高群众幸福感 |
95 |
≥ |
% |
35 | |
|
|
|
满意 |
95 |
≥ |
% |
20 | |
|
| |||||||
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015221T000000048364-养老保险 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江农业服务中心 | ||||
|
资金总额（万元) |
64.34 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
对村民委员会村党支部补助 | ||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
对村民委员会村党支部补助 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
养老保险金额 |
65 |
≤ |
万元/年 |
45 | |
|
|
|
保障了村干权益 |
优 |
定性 |
|
45 | |
|
| |||||||
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015221T000000048367-村级运转 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江农业服务中心 | ||||
|
资金总额（万元) |
115.5 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
为了保障村（居）正常开展日常工作的顺利进 | ||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
为了保障村（居）正常开展日常工作的顺利进 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
发放村（社区）干部补助周期（月） |
1 |
＝ |
月 |
35 | |
|
|
|
村（社区）专职干部每月补助标准 |
3100 |
≤ |
元/月 |
35 | |
|
|
|
保证村（社区）正常运转 |
优 |
定性 |
|
20 | |
|
| |||||||
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015221T000000048369-老党员补助 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江农业服务中心 | ||||
|
资金总额（万元) |
44.82 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
对有40年党龄的党员的生活补助 | ||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
对有40年党龄的党员的生活补助，按季度全年分4次发放 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
村（社区）老党员党龄补助 |
44.8 |
＝ |
年 |
50 | |
|
|
|
发放老党员党龄补助周期（季度） |
3 |
＝ |
月 |
20 | |
|
|
|
老党员每季度党龄补助标准 |
390 |
≥ |
元/人*月 |
20 | |
|
| |||||||
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015221T000000048370-离职村干补助 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江农业服务中心 | ||||
|
资金总额（万元) |
50.59 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
对正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助 | ||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
对正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
人居环境明显改善 |
95 |
≥ |
% |
30 | |
|
|
|
将改善300余户农户生产生活环境 |
279 |
＝ |
人数 |
30 | |
|
|
|
受益人满意度 |
95 |
≥ |
% |
30 | |
|
| |||||||
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015221T000000048371-劝导员补助 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江农业服务中心 | ||||
|
资金总额（万元) |
4.8 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
对农村交通劝导站人员的务工补助 | ||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
对农村交通劝导站人员的务工补助 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
劝导人员数量 |
8 |
＝ |
人数 |
40 | |
|
|
|
补贴标准 |
500 |
＝ |
元/人*月 |
40 | |
|
|
|
保障交通安全 |
优 |
定性 |
|
10 | |
|
| |||||||
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015221T000000048374-在职村（居）社干部务工补助 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江农业服务中心 | ||||
|
资金总额（万元) |
453.3 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
对村民委员会村党支部的补助 | ||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
对村民委员会村党支部的补助 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
在职村（社区）干部人数 |
448 |
＝ |
人数 |
30 | |
|
|
|
每月按时发放率 |
100 |
＝ |
% |
50 | |
|
|
|
稳定了村（社区）发展 |
优 |
定性 |
|
10 | |
|
| |||||||
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015221T000000048380-本土人才补助 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804002-潼南区双江农业服务中心 | ||||
|
资金总额（万元) |
55.44 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
对农村本土人才的务工补助 | ||||||
|
立项依据 |
按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
对农村本土人才的务工补助 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
本土人才数量 |
22 |
＝ |
人数 |
35 | |
|
|
|
补贴标准 |
2100 |
＝ |
元/人*月 |
35 | |
|
|
|
增加基层就业岗位 |
优 |
定性 |
|
20 | |
|
| |||||||
|
表十二 | |||||||
|
2022年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
50015221T000000048077-其他文化支出 | ||||||
|
主管部门 |
804-潼南区双江镇 |
实施单位 |
804003-潼南区双江文化服务中心 | ||||
|
资金总额（万元) |
25 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
文化宣传、文物保护等，确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动经费. | ||||||
|
立项依据 |
根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
文化宣传、文物保护等，确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动经费。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
|
|
文化经费支出金额 |
25 |
≤ |
万元/年 |
50 | |
|
|
|
满足了群众文化需求 |
优 |
定性 |
|
40 | |
1
