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重庆市潼南区上和镇人民政府2026年部门预算公开
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重庆市潼南区上和镇人民政府
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定各项中心工作和任务；
3.加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织委核心的村（居）组织体系建设；领导和指 导社区非公有制经济组织开展党的工作；
4.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；
5.以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植，税源工作，努力为区域经 济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；
6.组织、协调党、政、工、青、妇、司法局、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的 治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；
7.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中 的重大问题行使组织领导，综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整 合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。
8.办理上级人民政府交办的其他事项；
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
本单位由重庆市潼南区上和镇人民政府（本级）；二级预算单位：重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心、重庆市潼南区上和镇新时代文明实践服务中心、重庆市潼南区上和镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市潼南区上和镇综合行政执法大队、重庆市潼南区上和镇村镇建设服务中心构成。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2424.85万元，其中：一般公共预算拨款2424.85万元，政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加100.52万元，主要是在职职工工资增长、社保和公积金缴费基数提高、上年结转的公用经费和项目经费纳入本年预算等原因导致收入增加100.52万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数2424.85万元，其中：一般公共服务支出627.37万元，文化旅游体育与传媒支出81.78万元，社会保障和就业支出420.83万元，卫生健康支出76.80万元，城乡社区支出61.63万元，农林水支出832.79万元，住房保障支出77.65万元，公共安全支出3.00万元。支出较去年增加100.52万元，主要是在职职工工资增长、社保和公积金缴费基数提高、上年结转的公用经费和项目经费纳入本年预算等原因导致支出增加100.52万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2424.85万元，一般公共预算财政拨款支出2424.85万元，比2025年增加100.52万元。其中：基本支出1545.06万元，比2025减少0.1万元，主要是在职职工工资增长、社保和公积金缴费基数提高、上年结转的公用经费和项目经费纳入本年预算等原因导致收入增加0.1万元。；项目支出879.79万元，比2025年增加100.51万元，主要原因是农村综合改革项目、灾害防治以及应急管理等项目预算增加。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算26.00万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费20万元，与2025年持平；公务用车运行维护费6万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费232.69万元。
2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；
3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2424.85万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，机关公务用车3辆，分别为主要领导用车、应急保障用车。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：侯雨欣 联系方式：023-44410001
1
附件1
|
重庆市潼南区上和镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
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|
单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,424.85 |
一、本年支出 |
2,424.85 |
2,424.85 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,424.85 |
（一）一般公共服务支出 |
627.37 |
627.37 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
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|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
81.78 |
81.78 |
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
420.83 |
420.83 |
|
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
76.80 |
76.80 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
61.63 |
61.63 |
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
832.79 |
832.79 |
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
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|
|
（十七）金融支出 |
|
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|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
77.65 |
77.65 |
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
243.00 |
243.00 |
|
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|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,424.85 |
支出总计 |
2,424.85 |
|
|
|
1
附件2
|
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
| |||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
2026年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
2,424.85 |
1,545.06 |
879.79 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
627.37 |
612.37 |
15.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
627.37 |
612.37 |
15.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
612.37 |
612.37 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20402 |
公安 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
81.78 |
81.78 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
81.78 |
81.78 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
81.78 |
81.78 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
420.83 |
372.29 |
48.54 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
80.01 |
80.01 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
80.01 |
80.01 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
5.40 |
|
5.40 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.40 |
|
5.40 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
292.28 |
292.28 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.96 |
107.96 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.98 |
53.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
130.34 |
130.34 |
|
|
20807 |
就业补助 |
13.00 |
|
13.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.57 |
|
0.57 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.57 |
|
0.57 |
|
20810 |
社会福利 |
19.99 |
|
19.99 |
|
2081006 |
养老服务 |
19.99 |
|
19.99 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.96 |
|
6.96 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.96 |
|
6.96 |
|
20820 |
临时救助 |
2.62 |
|
2.62 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.62 |
|
2.62 |
|
210 |
卫生健康支出 |
76.80 |
76.80 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.80 |
76.80 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.85 |
34.85 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.28 |
14.28 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
61.63 |
61.63 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
61.63 |
61.63 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
61.63 |
61.63 |
|
|
213 |
农林水支出 |
832.79 |
262.54 |
570.25 |
|
21301 |
农业农村 |
262.54 |
262.54 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
170.37 |
170.37 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
92.17 |
92.17 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
568.25 |
|
568.25 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
320.00 |
|
320.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
248.25 |
|
248.25 |
|
221 |
住房保障支出 |
77.65 |
77.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
77.65 |
77.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
77.65 |
77.65 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
243.00 |
|
243.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
203.00 |
|
203.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
203.00 |
|
203.00 |
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
| |
1
附件3
|
重庆市潼南区上和镇人民政府 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
1,545.06 |
1,309.22 |
235.84 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,156.42 |
1,156.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
270.54 |
270.54 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
133.81 |
133.81 |
|
|
30103 |
奖金 |
202.01 |
202.01 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
239.59 |
239.59 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
107.96 |
107.96 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.98 |
53.98 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.52 |
58.52 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.88 |
3.88 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
77.65 |
77.65 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.48 |
8.48 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
232.69 |
|
232.69 |
|
30201 |
办公费 |
96.09 |
|
96.09 |
|
30202 |
印刷费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
4.54 |
|
4.54 |
|
30217 |
公务接待费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
5.66 |
|
5.66 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.29 |
|
26.29 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.10 |
|
24.10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
152.79 |
152.79 |
|
|
30305 |
生活补助 |
142.99 |
142.99 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.80 |
9.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
3.15 |
|
3.15 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
3.15 |
|
3.15 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
1
附件4
|
|
重庆市潼南区上和镇人民政府 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
|
|
合计 |
26.00 |
|
6.00 |
|
6.00 |
20.00 |
26.00 |
|
6.00 |
|
6.00 |
20.00 |
|
816 |
重庆市潼南区上和镇人民政府 |
26.00 |
|
6.00 |
|
6.00 |
20.00 |
26.00 |
|
6.00 |
|
6.00 |
20.00 |
1
附件5
|
重庆市潼南区上和镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
附件6
|
重庆市潼南区上和镇人民政府部门收支总表 | |||
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2,424.85 |
一、一般公共服务支出 |
627.37 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
3.00 |
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
81.78 |
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
420.83 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
76.80 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
61.63 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
832.79 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
77.65 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
243.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,424.85 |
本年支出合计 |
2,424.85 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
2,424.85 |
支出总计 |
2,424.85 |
1
附件7
|
重庆市潼南区上和镇人民政府部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
2,424.85 |
|
2,424.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
627.37 |
|
627.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
627.37 |
|
627.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
612.37 |
|
612.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
81.78 |
|
81.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
81.78 |
|
81.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
81.78 |
|
81.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
420.83 |
|
420.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
80.01 |
|
80.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
80.01 |
|
80.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
5.40 |
|
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.40 |
|
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
292.28 |
|
292.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.96 |
|
107.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.98 |
|
53.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
130.34 |
|
130.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.57 |
|
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.57 |
|
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
19.99 |
|
19.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
19.99 |
|
19.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
6.96 |
|
6.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.96 |
|
6.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
2.62 |
|
2.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.62 |
|
2.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
76.80 |
|
76.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.80 |
|
76.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.85 |
|
34.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.67 |
|
23.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.28 |
|
14.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
61.63 |
|
61.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
61.63 |
|
61.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
61.63 |
|
61.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
832.79 |
|
832.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
262.54 |
|
262.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
170.37 |
|
170.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
92.17 |
|
92.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
568.25 |
|
568.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
320.00 |
|
320.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
248.25 |
|
248.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
77.65 |
|
77.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
77.65 |
|
77.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
77.65 |
|
77.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
243.00 |
|
243.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22402 |
消防救援事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
203.00 |
|
203.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
203.00 |
|
203.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1
附件8
|
重庆市潼南区上和镇人民政府部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,424.85 |
1,545.06 |
879.79 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
627.37 |
612.37 |
15.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
627.37 |
612.37 |
15.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
612.37 |
612.37 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20402 |
公安 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
81.78 |
81.78 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
81.78 |
81.78 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
81.78 |
81.78 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
420.83 |
372.29 |
48.54 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
80.01 |
80.01 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
80.01 |
80.01 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
5.40 |
|
5.40 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.40 |
|
5.40 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
292.28 |
292.28 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.96 |
107.96 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.98 |
53.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
130.34 |
130.34 |
|
|
20807 |
就业补助 |
13.00 |
|
13.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.57 |
|
0.57 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.57 |
|
0.57 |
|
20810 |
社会福利 |
19.99 |
|
19.99 |
|
2081006 |
养老服务 |
19.99 |
|
19.99 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.96 |
|
6.96 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.96 |
|
6.96 |
|
20820 |
临时救助 |
2.62 |
|
2.62 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.62 |
|
2.62 |
|
210 |
卫生健康支出 |
76.80 |
76.80 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.80 |
76.80 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.85 |
34.85 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.28 |
14.28 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
61.63 |
61.63 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
61.63 |
61.63 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
61.63 |
61.63 |
|
|
213 |
农林水支出 |
832.79 |
262.54 |
570.25 |
|
21301 |
农业农村 |
262.54 |
262.54 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
170.37 |
170.37 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
92.17 |
92.17 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
568.25 |
|
568.25 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
320.00 |
|
320.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
248.25 |
|
248.25 |
|
221 |
住房保障支出 |
77.65 |
77.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
77.65 |
77.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
77.65 |
77.65 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
243.00 |
|
243.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
203.00 |
|
203.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
203.00 |
|
203.00 |
1
附件9
|
重庆市潼南区上和镇人民政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
8.27 |
|
8.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
6.27 |
|
6.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10
|
重庆市潼南区上和镇人民政府项目支出明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
|
|
|
合计 |
879.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
50015224T000004280300-上和镇安全劝导员补助资金（常年性项目） |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
50015224T000004280311-上和镇禁毒社工经费（常年性项目） |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
50015224T000004280330-上和镇消防队经费（常年性项目） |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
50015224T000004280334-上和镇残疾人专兼职补助（常年性项目） |
6.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
50015224T000004280340-上和镇低保员补贴经费（常年性项目） |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
50015224T000004280347-上和镇部分退役士兵再就业帮扶岗经费（常年性项目） |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
50015225T000005080280-2025年镇街临时救助资金（潼财社发【2025】134号） |
2.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
50015226T000005166904-潼财社发【2025】378号社区居家养老全覆盖项目资金（社区养老服务站） |
19.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
50015226T000005225840-潼财社【2025】463号关于调整解三难专项资金 |
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
50015226T000005247732-社区干部住房公积金 |
9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
50015226T000005550383-2026年初专项-后沟村351国道东侧斜坡危岩、破碎带排危资金 |
203.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
50015226T000005673058-区域协调发展财力补助 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
50015226T000005697551-基层政权建设补助资金 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心 |
50015224T000004280088-上和镇离任村干部补助（常年性项目） |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心 |
50015224T000004280100-上和镇老党员补助（常年性项目） |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心 |
50015224T000004280317-上和镇村级运转及服务群众专项经费（常年性项目） |
64.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心 |
50015225T000004992322-上和镇三支一扶补助（常年性项目） |
43.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心 |
50015226T000005671621-上和镇村本土人才补助 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心 |
50015226T000005671624-上和镇村（社）干部基本报酬 |
320.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心 |
50015226T000005671629-上和镇-村（社）干部社保 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1
附件11
|
预算年度:2026 | ||||||||||
|
预算（单位）名称： |
816-重庆市潼南区上和镇 |
状态：绩效经办审核已审 | ||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
24248476.15 |
15450566.87 |
15450566.87 |
|
|
8797909.28 |
8797909.28 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
反映镇政府及相关机构的支出，根据相关政策，开展社会主义民主和法制宣传，保障公民的权利，打击违法犯罪、维护社会稳定；加强财政事的监督和管理；协助和支持辖区内企事业单位工作，监督遵守和执行法律法规；制定并落实本辖区内的经济计划和实施，全面提高人民群众的生活质量。;机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设；环境卫生监督、管理、服务工作；招商引资经济发展；乡村振兴工作开展；人大会议召开工作；维护社会稳定工作开展；异地肉食补贴发放；文化宣传工作开展；民生问题解决等相关工作。促进上和镇经济发展，提高人民幸福度，服务群众满意度。;保证村（社区）正常运转，主要用于村居运转及服务群众专项经费。指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用。;保障我镇生产生活安全，负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作，为居民提高安全支持，为村民生产、生活提供满意服务度。; | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展培训会次数 |
≥ |
5 |
次 |
10 | ||||
|
开展宣传次数 |
≥ |
12 |
次 |
10 | ||||||
|
质量指标 |
|
辐射村社区个数 |
≥ |
11 |
个 |
10 | ||||
|
效果指标 |
|
有效提高群众获得感 |
定性 |
有效提高 |
|
20 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展 |
|
可持续发展年限 |
≥ |
1 |
年 |
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
办公用品采购成本预算 |
≥ |
50 |
万元 |
20 | |||
1
附件12-1
|
2026年项目支出绩效目标表-1 | |||||||||||
|
编制单位： |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004280300-上和镇安全劝导员补助资金（常年性项目） |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级安排（万元) |
6.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
3个交通劝导站，2个兼职劝导员。共计：（3*1200+500*2）*12=55200 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
3个交通劝导站，2个兼职劝导员。共计：（3*1200+500*2）*12=55200元 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
交通劝导站 |
20 |
个 |
≥ |
3 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
兼职交通劝导员人数 |
40 |
人 |
≥ |
6 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展年限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
1
附件12-2
|
2026年项目支出绩效目标表-2 | |||||||||||
|
编制单位： |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004280311-上和镇禁毒社工经费（常年性项目） |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
禁毒办发﹝2018﹞13号潼吸服管办【2025】1号渝人社发【2024】22号文件，聘用禁毒社工，2330元/月*人，为维持辖区内安全稳定，聘用1个禁毒社工到镇开展禁毒工作1*2330*12=27960元。 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
禁毒办发﹝2018﹞13号 潼吸服管办【2025】1号渝人社发【2024】22号文件，聘用禁毒社工，2330元/月*人，为维持辖区内安全稳定，聘用1个禁毒社工到镇开展禁毒工作1*2330*12=27960元。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展年限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
禁毒社工人数 |
40 |
人 |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放禁毒社工补助次数 |
20 |
次 |
定性 |
每月发放 |
否 | ||||
1
附件12-3
|
2026年项目支出绩效目标表-3 | |||||||||||
|
编制单位： |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004280330-上和镇消防队经费（常年性项目） |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
40.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
保障我镇生产生活安全，负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作，为居民提高安全支持，为村民生产、生活提供满意服务度。 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障我镇生产生活安全，负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作，为居民提高安全支持，为村民生产、生活提供满意服务度。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发挥年限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放消防队工资周期 |
20 |
|
定性 |
每月按时发放 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
消防队人员数 |
40 |
人 |
≥ |
11 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
1
附件12-4
|
2026年项目支出绩效目标表-4 | |||||||||||
|
编制单位： |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004280334-上和镇残疾人专兼职补助（常年性项目） |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
6.96 |
本级安排（万元) |
6.96 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为认真贯彻党的十九大精神，立足社会管理创新，大力加强综治维稳中心建设，尽职所能，服务社会，服务基层，服务广大群众，以高度的责任感和使命感，积极探索社会管理新路子，谋在远处，想在新处，狠抓工作落实，确保基层稳定，确保安居乐业。 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为认真贯彻党的十九大精神，立足社会管理创新，大力加强综治维稳中心建设，尽职所能，服务社会，服务基层，服务广大群众，以高度的责任感和使命感，积极探索社会管理新路子，谋在远处，想在新处，狠抓工作落实，确保基层稳定，确保安居乐业。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展年限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辐射村社区个数 |
40 |
个 |
＝ |
11 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放残疾人专兼职补助次数 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
否 | ||||
1
附件12-5
|
2026年项目支出绩效目标表-5 | |||||||||||
|
编制单位： |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004280340-上和镇低保员补贴经费（常年性项目） |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.40 |
本级安排（万元) |
5.40 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
每月发放低保员补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
每月发放低保员补助 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放低保员补助周期 |
20 |
个 |
≥ |
6 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
低保员人数 |
40 |
人 |
≥ |
11 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展年限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
1
附件12-6
|
2026年项目支出绩效目标表-6 | |||||||||||
|
编制单位： |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004280347-上和镇部分退役士兵再就业帮扶岗经费（常年性项目） |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
7.00 |
本级安排（万元) |
7.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为进一步加大退役军人就业扶持力度，促进退役军人兜底帮扶工作开展，为退役军人就业创业提供政策、资金、项目等全方位扶持。 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为进一步加大退役军人就业扶持力度，促进退役军人兜底帮扶工作开展，为退役军人就业创业提供政策、资金、项目等全方位扶持。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展年限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
退役军人安置人数 |
40 |
人 |
＝ |
2 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放退役军人安置费 |
20 |
|
定性 |
每月按时发放 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退役军人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
1
附件12-7
|
2026年项目支出绩效目标表-7 | |||||||||||
|
编制单位： |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015225T000005080280-2025年镇街临时救助资金（潼财社发【2025】134号） |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2.62 |
本级安排（万元) |
2.62 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
根据重庆市财政局《关于明确2025年临时救助资金的通知》（渝财社发【2025】134号））文件精神，经领导批示，现明确上和镇临时救助项目资金11.5万元。请加强监管，提高资金使用效率，专款专用，做好绩效管理。 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据重庆市财政局《关于明确2025年临时救助资金的通知》（渝财社发【2025】134号））文件精神，经领导批示，现明确上和镇临时救助项目资金11.5万元。请加强监管，提高资金使用效率，专款专用，做好绩效管理。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
困难救助人次 |
30 |
人 |
≥ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高困难人群生活质量 |
20 |
|
定性 |
有所提高 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
困难人群救助准确率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
1
附件12-8
|
2026年项目支出绩效目标表-8 | |||||||||||
|
编制单位： |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005166904-潼财社发【2025】378号社区居家养老全覆盖项目资金（社区养老服务站） |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
19.99 |
本级安排（万元) |
19.99 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
根据潼财社发【2025】378号文件要求，现拨付本镇社区养老服务站补助资金25.03万元，要求做好资金绩效目标管理，专款专用。 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据潼财社发【2025】378号文件要求，现拨付本镇社区养老服务站补助资金25.03万元，要求做好资金绩效目标管理，专款专用。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众幸福感、获得感 |
20 |
% |
定性 |
明显提升 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
1
附件12-9
|
2026年项目支出绩效目标表-9 | |||||||||||
|
编制单位： |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005225840-潼财社【2025】463号关于调整解三难专项资金 |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
0.57 |
本级安排（万元) |
0.57 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
潼财社【2025】463号关于调整解三难专项资金 | ||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
潼财社【2025】463号关于调整解三难专项资金 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
解三难专项资金总额 |
40 |
万元 |
＝ |
4 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决退役军人人数 |
20 |
人数 |
≥ |
8 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退役军人对社会稳定性 |
20 |
|
定性 |
稳定性增加 |
否 | ||||
1
附件12-10
|
2026年项目支出绩效目标表-10 | |||||||||||
|
编制单位： |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005247732-社区干部住房公积金 |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
9.25 |
本级安排（万元) |
9.25 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
保证社区工作者住房公积金、岗位补贴、保险资金配备齐全，提高社区工作者生活保障，提高幸福度。 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证社区工作者住房公积金、岗位补贴、保险资金配备齐全，提高社区工作者生活保障，提高幸福度。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展年限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区工作者人数 |
20 |
人 |
＝ |
20 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辐射社区 |
20 |
个 |
＝ |
4 |
是 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放社区工作者经费 |
20 |
元/年 |
≥ |
92530 |
否 | ||||
1
附件12-11
|
2026年项目支出绩效目标表-11 | |||||||||||
|
编制单位： |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005550383-2026年初专项-后沟村351国道东侧斜坡危岩、破碎带排危资金 |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
203.00 |
本级安排（万元) |
203.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
地质灾害恢复重建，消除安全隐患。 | ||||||||||
|
立项依据 |
2023年起，经建科交叉到其他科室资金，包含中央资金、市级资金及区级资金。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
地质灾害恢复重建，消除安全隐患。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
该项目花费成本 |
20 |
万元 |
≤ |
203 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
该项目辐射村社区个数 |
40 |
个 |
≥ |
1 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发挥年限 |
20 |
年 |
≥ |
3 |
否 | ||||
1
附件12-12
|
2026年项目支出绩效目标表-12 | |||||||||||
|
编制单位： |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005673058-区域协调发展财力补助 |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
2.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为有效推动乡村振兴驻村干部日常工作，落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务。 | ||||||||||
|
立项依据 |
基财科交叉资金 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为有效推动乡村振兴驻村干部日常工作，落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
推动乡村振兴工作成本 |
20 |
万元 |
＝ |
2 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
推动乡村振兴持续发挥时效 |
40 |
月 |
≥ |
6 |
是 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效带动乡村经济收入 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
1
附件12-13
|
2026年项目支出绩效目标表-13 | |||||||||||
|
编制单位： |
816001-重庆市潼南区上和镇（本级） |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005697551-基层政权建设补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
15.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
用于改善我镇党委、政府、人大等基层机关办公条件。 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于改善我镇党委、政府、人大等基层机关办公条件。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升政府办公条件 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层政权建设成本 |
20 |
万元 |
＝ |
15 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
推动优化公共服务水平持续发挥时效 |
40 |
年 |
≥ |
2 |
是 | ||||
1
附件12-14
|
2026年项目支出绩效目标表-14 | |||||||||||
|
编制单位： |
816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004280088-上和镇离任村干部补助（常年性项目） |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
21.00 |
本级安排（万元) |
21.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放离任村干部生活补助，促进村居和谐，维护社会稳定。 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放离任村干部生活补助，促进村居和谐，维护社会稳定。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展年限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辐射村社区个数 |
40 |
个 |
＝ |
11 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放离任村干周期 |
20 |
次/年 |
定性 |
2 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
离任村干满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
1
附件12-15
|
2026年项目支出绩效目标表-15 | |||||||||||
|
编制单位： |
816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004280100-上和镇老党员补助（常年性项目） |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
21.00 |
本级安排（万元) |
21.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放农村老党员生活补助，促进社会稳定。 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放农村老党员生活补助，促进社会稳定。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
辐射村社区 |
40 |
个 |
＝ |
11 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放老党员补助周期 |
20 |
次/年 |
定性 |
2 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展年限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
老党员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
1
附件12-16
|
2026年项目支出绩效目标表-16 | |||||||||||
|
编制单位： |
816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004280317-上和镇村级运转及服务群众专项经费（常年性项目） |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
64.00 |
本级安排（万元) |
64.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
村组织办公经费每年2.5万元，服务群众专项经费提高为每年2万元。社区组织办公经费每年3万元，服务群众专项经费每年5万元。 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据年初预算，拨付各村居村级运转经费和服务群众专项经费，保障各村居正常运转。4个社区每个社区经费80000元，7个村每村经费45000元。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意程度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辐射社区 |
40 |
个 |
≥ |
11 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
村级运转经费发放周期 |
20 |
次/年 |
≥ |
2 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发挥年限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | ||||
1
附件12-17
|
2026年项目支出绩效目标表-17 | |||||||||||
|
编制单位： |
816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015225T000004992322-上和镇三支一扶补助（常年性项目） |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
43.00 |
本级安排（万元) |
43.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于三支一扶的工资 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时为三支一扶人员发放工资，缴纳五险等 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
三支一扶人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放周期 |
40 |
月 |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
三支一扶人员人数 |
20 |
人 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障三支一扶人员生活 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | ||||
1
附件12-18
|
2026年项目支出绩效目标表-18 | |||||||||||
|
编制单位： |
816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005671621-上和镇村本土人才补助 |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
35.00 |
本级安排（万元) |
35.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放农村本土人才的务工补助，协助各村（社区）建设和管理工作，开展村（社区）服务工作。 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放农村本土人才的务工补助，协助各村（社区）建设和管理工作，开展村（社区）服务工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放本土人才成本 |
20 |
万元 |
≥ |
35 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展年限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放本土人才补贴周期 |
20 |
|
定性 |
每月定时发放 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本土人才人数 |
20 |
人 |
≥ |
11 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
本土人才满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
1
附件12-19
|
2026年项目支出绩效目标表-19 | |||||||||||
|
编制单位： |
816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005671624-上和镇村（社）干部基本报酬 |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
320.00 |
本级安排（万元) |
320.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放各村（社区）误工补助，协助各村（社区）建设和管理工作，开展村（社区）服务工作。全面建设美好家园，促进社会和谐。 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放各村（社区）误工补助，协助各村（社区）建设和管理工作，开展村（社区）服务工作。全面建设美好家园，促进社会和谐。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放社区误工补助周期 |
10 |
|
定性 |
每月按时发放 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辐射村社区 |
30 |
个 |
≥ |
11 |
是 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放社区误工补助 |
20 |
万元 |
≥ |
320 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村社干满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发挥年限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | ||||
1
附件12-20
|
2026年项目支出绩效目标表-20 | |||||||||||
|
编制单位： |
816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005671629-上和镇-村（社）干部社保 |
业务主管部门 |
重庆市潼南区上和镇 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
55.00 |
本级安排（万元) |
55.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放各村（社区）五险，提高各村（社区）干部生活保障，提高幸福度。 | ||||||||||
|
立项依据 |
年初预算 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放各村（社区）五险，提高各村（社区）干部生活保障，提高幸福度。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放村社干部经费 |
10 |
万元 |
≥ |
55 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展年限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社干部人数 |
30 |
人 |
≥ |
200 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辐射村社区 |
20 |
个 |
＝ |
11 |
否 | ||||
1
