重庆市潼南区上和镇产业服务中心2026年部门预算公开

[ 索引号 ] 11500223009332220L/2026-00031 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区上和镇 [ 主题分类 ] 其他 [成文日期 ] 2026-03-04 [ 发布日期 ] 2026-03-04 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

大中小

重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作；

2.主要承担扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚、乡村振兴等事务性工作。

3.主要负责组织开展宣传教育、农业娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身、旅游咨询、市场推广和农业交流等活动;

4.配合做好农业遗产保护和农业市场监管工作;

5.完成镇党委、镇政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数824.49万元，其中：一般公共预算拨款824.49万元，政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年增加18万元，主要是农林水项目收入提高导致收入增加18万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数824.49万元，其中：社会保障和就业支出72.72万元，卫生健康支出12.82万元，农林水支出729.37万元，住房保障支出9.58万元。支出较去年增加18万元，主要是农林水项目支出增加18万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入824.49万元，一般公共预算财政拨款支出824.49万元，比2025年增加18万元。其中：基本支出265.49万元，比2025增加18万元，主要是农林水项目收入增加18万元；项目支出559万元，与2025年相比增加52.19万元。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2025年持平。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平。公务用车购置费0万元，与2025年持平。本部门2026年无“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费26.81万元，比上年减少6.19万元，主要原因是日常公用经费的预算口径发生变化，减少公用经费的预算收支。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款824.49万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本部门无公务车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：侯雨欣联系方式：023-44410001

附件1

重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	824.49	一、本年支出	824.49	824.49
（一）一般公共预算拨款	824.49	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	72.72	72.72
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	12.82	12.82
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	729.37	729.37
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	9.58	9.58
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入总计	824.49	支出总计	824.49

附件2

重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	2026年预算数
		总计	基本支出	项目支出
合计		824.49	265.49	559.00
208	社会保障和就业支出	72.72	72.72
20805	行政事业单位养老支出	72.72	72.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22	45.22
210	卫生健康支出	12.82	12.82
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84
213	农林水支出	729.37	170.37	559.00
21301	农业农村	170.37	170.37
2130104	事业运行	170.37	170.37
21307	农村综合改革	559.00		559.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	320.00		320.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.00		239.00
221	住房保障支出	9.58	9.58
22102	住房改革支出	9.58	9.58
2210201	住房公积金	9.58	9.58
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	265.49	238.68	26.81
301	工资福利支出	190.06	190.06
30101	基本工资	45.79	45.79
30102	津贴补贴	10.04	10.04
30107	绩效工资	86.68	86.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	18.33
30109	职业年金缴费	9.17	9.17
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04
30113	住房公积金	9.58	9.58
30114	医疗费	1.44	1.44
302	商品和服务支出	26.81		26.81
30201	办公费	15.25		15.25
30202	印刷费	6.00		6.00
30204	手续费
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62
30305	生活补助	45.22	45.22
30307	医疗费补助	3.40	3.40
30399	其他对个人和家庭的补助

附件4

重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心

一般公共预算支出“三公”经费预算表

部门编码

部门名称

2025年预算数

2026年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

合计

816002

重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心

附件5

重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计

附件6

重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心部门收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	824.49	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	72.72
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	12.82
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	729.37
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.58
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	824.49	本年支出合计	824.49
上年结转		结转下年
收入总计	824.49	支出总计	824.49

附件7

重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心部门收入总表
										单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	824.49		824.49
208	社会保障和就业支出	72.72		72.72
20805	行政事业单位养老支出	72.72		72.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33		18.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17		9.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22		45.22
210	卫生健康支出	12.82		12.82
21011	行政事业单位医疗	12.82		12.82
2101102	事业单位医疗	7.98		7.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84		4.84
213	农林水支出	729.37		729.37
21301	农业农村	170.37		170.37
2130104	事业运行	170.37		170.37
21307	农村综合改革	559.00		559.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	320.00		320.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.00		239.00
221	住房保障支出	9.58		9.58
22102	住房改革支出	9.58		9.58
2210201	住房公积金	9.58		9.58

附件8

重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心部门支出总表
			单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	824.49	265.49	559.00
208	社会保障和就业支出	72.72	72.72
20805	行政事业单位养老支出	72.72	72.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22	45.22
210	卫生健康支出	12.82	12.82
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84
213	农林水支出	729.37	170.37	559.00
21301	农业农村	170.37	170.37
2130104	事业运行	170.37	170.37
21307	农村综合改革	559.00		559.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	320.00		320.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.00		239.00
221	住房保障支出	9.58	9.58
22102	住房改革支出	9.58	9.58
2210201	住房公积金	9.58	9.58

附件9

重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

附件10

重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心项目支出明细表
										单位：万元
序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	项目名称	合计	小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	559.00
1	816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心	50015224T000004280088-上和镇离任村干部补助（常年性项目）	21.00
2	816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心	50015224T000004280100-上和镇老党员补助（常年性项目）	21.00
3	816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心	50015224T000004280317-上和镇村级运转及服务群众专项经费（常年性项目）	64.00
4	816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心	50015225T000004992322-上和镇三支一扶补助（常年性项目）	43.00
5	816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心	50015226T000005671621-上和镇村本土人才补助	35.00
6	816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心	50015226T000005671624-上和镇村（社）干部基本报酬	320.00
7	816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心	50015226T000005671629-上和镇-村（社）干部社保	55.00

附件11-1

2026年项目支出绩效目标表-1
编制单位：	816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心								单位：万元
项目名称	50015224T000004280088-上和镇离任村干部补助（常年性项目）				业务主管部门		重庆市潼南区上和镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	21.00				本级安排（万元)		21.00
					上级补助（万元)
项目概述	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放离任村干部生活补助，促进村居和谐，维护社会稳定。
立项依据	年初预算
当年绩效目标	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放离任村干部生活补助，促进村居和谐，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		年		≥		1	否
	产出指标	数量指标	辐射村社区个数	40		个		＝		11	是
	产出指标	时效指标	发放离任村干周期	20		次/年		定性		2	否
	满意度指标	满意度指标	离任村干满意度	10		%		≥		95	否

附件11-2

2026年项目支出绩效目标表-2
编制单位：	816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心								单位：万元
项目名称	50015224T000004280100-上和镇老党员补助（常年性项目）				业务主管部门		重庆市潼南区上和镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	21.00				本级安排（万元)		21.00
					上级补助（万元)
项目概述	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放农村老党员生活补助，促进社会稳定。
立项依据	年初预算
当年绩效目标	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放农村老党员生活补助，促进社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	辐射村社区	40		个		＝		11	是
	产出指标	时效指标	发放老党员补助周期	20		次/年		定性		2	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		年		≥		1	否
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	10		%		≥		95	否

附件11-3

2026年项目支出绩效目标表-3
编制单位：	816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心								单位：万元
项目名称	50015224T000004280317-上和镇村级运转及服务群众专项经费（常年性项目）				业务主管部门		重庆市潼南区上和镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	64.00				本级安排（万元)		64.00
					上级补助（万元)
项目概述	村组织办公经费每年2.5万元，服务群众专项经费提高为每年2万元。社区组织办公经费每年3万元，服务群众专项经费每年5万元。
立项依据	年初预算
当年绩效目标	根据年初预算，拨付各村居村级运转经费和服务群众专项经费，保障各村居正常运转。4个社区每个社区经费80000元，7个村每村经费45000元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	辐射社区	40		个		≥		11	是
	产出指标	时效指标	村级运转经费发放周期	20		次/年		≥		2	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发挥年限	20		年		≥		1	否

附件11-4

2026年项目支出绩效目标表-4
编制单位：	816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心								单位：万元
项目名称	50015225T000004992322-上和镇三支一扶补助（常年性项目）				业务主管部门		重庆市潼南区上和镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	43.00				本级安排（万元)		43.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于三支一扶的工资
立项依据	年初预算
当年绩效目标	按时为三支一扶人员发放工资，缴纳五险等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	发放周期	40		月		＝		1	是
	产出指标	数量指标	三支一扶人员人数	20		人		≥		1	否
	效益指标	经济效益指标	保障三支一扶人员生活	20				定性		良好	否

附件11-5

2026年项目支出绩效目标表-5
编制单位：	816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心								单位：万元
项目名称	50015226T000005671621-上和镇村本土人才补助				业务主管部门		重庆市潼南区上和镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	35.00				本级安排（万元)		35.00
					上级补助（万元)
项目概述	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放农村本土人才的务工补助，协助各村（社区）建设和管理工作，开展村（社区）服务工作。
立项依据	年初预算
当年绩效目标	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放农村本土人才的务工补助，协助各村（社区）建设和管理工作，开展村（社区）服务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	发放本土人才成本	20		万元		≥		35	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		年		≥		1	否
	产出指标	时效指标	发放本土人才补贴周期	20				定性		每月定时发放	否
	产出指标	数量指标	本土人才人数	20		人		≥		11	是
	满意度指标	满意度指标	本土人才满意度	10		%		≥		95	否

附件11-6

2026年项目支出绩效目标表-6
编制单位：	816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心								单位：万元
项目名称	50015226T000005671624-上和镇村（社）干部基本报酬				业务主管部门		重庆市潼南区上和镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	320.00				本级安排（万元)		320.00
					上级补助（万元)
项目概述	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放各村（社区）误工补助，协助各村（社区）建设和管理工作，开展村（社区）服务工作。全面建设美好家园，促进社会和谐。
立项依据	年初预算
当年绩效目标	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放各村（社区）误工补助，协助各村（社区）建设和管理工作，开展村（社区）服务工作。全面建设美好家园，促进社会和谐。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	发放社区误工补助周期	10				定性		每月按时发放	否
	产出指标	数量指标	辐射村社区	30		个		≥		11	是
	成本指标	经济成本指标	发放社区误工补助	20		万元		≥		320	否
	满意度指标	满意度指标	村社干满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发挥年限	20		年		≥		1	否

附件11-7

2026年项目支出绩效目标表-7
编制单位：	816002-重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心								单位：万元
项目名称	50015226T000005671629-上和镇-村（社）干部社保				业务主管部门		重庆市潼南区上和镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	55.00				本级安排（万元)		55.00
					上级补助（万元)
项目概述	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放各村（社区）五险，提高各村（社区）干部生活保障，提高幸福度。
立项依据	年初预算
当年绩效目标	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放各村（社区）五险，提高各村（社区）干部生活保障，提高幸福度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	成本指标	经济成本指标	发放村社干部经费	10		万元		≥		55	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		年		≥		1	否
	产出指标	数量指标	村社干部人数	30		人		≥		200	是
	产出指标	数量指标	辐射村社区	20		个		＝		11	否

扫一扫在手机打开当前页