重庆市潼南区上和镇人民政府（汇总）

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.人员情况

（1）我镇辖 7 个行政村、4 个社区居委会，幅员面积 68.2 平方公里，总人口 3.1 万人。

（2）在职职工 65 人，其中：行政 30 人；事业 31 人（文 化 2 人、退役军人 2 人、社保 3 人、农业 15 人、村镇建设 3人、产业发展 2 人、执法大队 4 人）； 参公 3 人。

2.主要职能

（1）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成 本单位所担负经济发展、社会稳定各项中心工作和任务；

（2）加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织委核心的村（居）组织体系建设；领导和指 导社区非公有制经济组织开展党的工作；

（3）领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

（4）以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植，税源工作，努力为区域经 济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

（5）组织、协调党、政、工、青、妇、司法局、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的 治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；

（6）对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中 的重大问题行使组织领导，综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整 合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

（二）单位构成

 本单位共有单位机构数 8个，其中：行政 1 个（党委、人大机关、政府机关）；事业 7 个（分别为：综合执法大队（事业含参公）、退役军人服务站、文化服务中心、农业服务中心、社保所、村镇建设 服务中心、产业发展服务中心）。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，本单位将水务、财政等职能职 责整合，重新组建综合执法大队、退役军人服务站、村镇建设服务中心、产业发展服务中心四个事业 单位，一个参公单位。

 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2811.21 万元，其中：一般公共预算拨款 2603.86 万元，政府性基金预算拨款收入207.35万元， 上年结转结余 1.50万元，收入较去年增加 176.36万元，主要是增加项目开支和保障机关正常运转的各项商品服务支出拨款。

（二）支出预算：2023 年初预算数 2811.21万元，其中：一般公共服务支出预算 934.46万元，公共安全支出预算 106.33万元，社会保障和就业支出预算 377.14万元，卫生健康支出预算87.51万元，住房保障支出预算 97.24万元，城乡社区支出预算 230.64万元，农林水支出预算917.64万元，文化旅游体育与传媒支出预算 36.75万元，其他支出25万元；总体支出比去年增加 176.36 万元。

三、部门预算情况说明

 2023 年一般公共预算财政拨款收入2811.21万元，一般公共预算拨款 2603.86 万元，比 2022年减少 30.99万元。其中：基本支出预算1751.65万元，比 2022年增加300.78万元。项目支出预算 1061.06 万元，比 2022年减少122.91万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 30 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：公务接待费 20 万元，与 2022 年持平，与上年度无变化。公务用车运行维护费 10 万元，与 2022 年持平，与上年度无变化。

 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 268.28万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截止 2022年 12 月，报废一般公务用车 1 辆，新增公务车辆1辆，所属各预算单位共有车辆 2辆，为执勤执法用车。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

（四）政府性基金使用情况。2023年本年政府性基金预算支出207.35万元，其中：国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出182.35万元；彩票公益金安排的支出25万元。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！） 以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。       

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收 入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2023年部门预算草案报表（汇总）

附件2：2023年预算公开（本级）.doc

附件2-1：（2023年本级）部门预算草案报表.xlsx

附件3：2023年预算公开（农业服务中心）.doc

附件3-1：（2023年农业服务中心）部门预算草案报表.xlsx

附件4：2023年预算公开（综合执法大队）.doc

附件4-1：（2023年综合执法大队）部门预算草案报表.xlsx

附件5：2023年预算公开（文化服务中心）.doc

附件5-1：（2023年文化服务中心）部门预算草案报表.xlsx

附件6：2023年预算公开（退役军人服务站）.doc

附件6-1：（2023年退役军人服务站）部门预算草案报表.xlsx

附件7：2023年预算公开（产业服务中心）.doc

附件7-1：（2023年产业服务中心）部门预算草案报表.xlsx

附件8：2023年预算公开（劳动就业和社会保障服务中心）.doc

附件8-1：（2023年劳动就业和社会保障服务中心）部门预算草案报表.xlsx

附件9：2023年预算公开（村镇建设服务中心）.doc

附件9-1：（2023年村镇建设服务中心）部门预算草案报表.xlsx

部门预算公开联系人：桂丹丹           联系方式： 19923607266