重庆市潼南区上和镇

2022 年部门预算情况说明(汇总)

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.人员情况

(1)我镇辖 7 个行政村、 4 个社区居委会,幅员面积 68.2 平方公里,总人口 3.1万人。

     (2)在职职工 62 人,其中:行政 29 人(党委 7 人、人大 1 人、政府 21 人); 事 业 30 人(文 化 2 人、退役军人 2 人、社保 3 人、农业 15 人、村镇建设 2 人、产业发展 2 人、执法大队 4 人);参公 3 人。

2.主要职能

    (一)宣传和执行党的路线方针政策, 贯彻执行上级的各项决议, 组织带领全体干部, 努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定各项中心工作和任务;

    (二) 加强党组织自身建设, 领导以村(居)党组织委核心的村(居)组织体系建设; 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作;

    (三)领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织, 支持和保证其依照各自章程开展工作;

    (四) 以经济建设为中心, 抓好招商引资、向上争资工作, 做好培植, 税源工作, 努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;

    (五) 组织、协调党、政、工、青、妇、司法局、派出所等部门和周边单位, 密切关注辖区内的治安动态,掌握、分析治安状况, 及时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决;

    (六) 对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中 的重大问题行使组织领导,综合协调、 监督评议的行政管理职能, 协调有关部门, 动员各方力量, 整合各类资源,服务群众, 共同推进社区建设。

(二)单位构成

本单位共有单位机构数 11 个,其中:行政 3 个(党委、人大机关、政府机关);事业 7 个(分 别为: 综合执法大队(事业) 、退役军人服务站、文化服务中心、农业服务中心、社保所、村镇建设服务中心、产业发展服务中心); 参照公务员法管理 1 个:综合执法大队(参公) 。

(三)本轮机构改革相关情况。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,本单位将水务、财政等职能职责整合,重新组建综合执法大队、退役军人服务站、村镇建设服务中心、产业发展服务中心四个事业单位, 一个参公单位。

二、 部门收支总体情况

(一)收入预算: 2022 年年初预算数 2634.85 万元,其中: 一般公共预算拨款 2574.29 万元, 上年结转结余 60.55 万元(其中上年结转政府性基金预算拨款60.00万元，一般公共预算拨款0.55万元），收入较去年增加 263.48 万元, 主要是增加项目开支和保障机关正常运转的各项商品服务支出拨款。

(二)支出预算: 2022 年年初预算数 2634.85 万元,其中:一般公共服务支出预算 1140.15 万 元,公共安全支出预算 50 万元, 社会保障和就业支出预算 305.08 万元,卫生健康支出预算 80.58 万元, 住房保障支出预算 62.1 万元, 城乡社区支出预算 175.37 万元, 农林水支出预算 787.94 万元,文化旅游体育与传媒支出预算 33.63 万元。 总体支出比去年增加 263.48 万元,

三、 部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2634.85 万元, 一般公共预算财政拨款支出 2634.85 万元, 比 2021 年增加 263.48 万元。其中: 基本支出预算 1450.87 万元,比 2021 年减少 165.33 万元。项目支出预算 1183.97 万元, 比 2021 年增加 428.77 万元。

四、 “ 三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 30 万元, 比 2021 年增加 2 万元。其中: 公务接待费 20 万元,与 2021年持平, 与上年度无变化。公务用车运行维护费 10 万元, 比 2021 年增加 2 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。 2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 254.35 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、 咨询费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 6 万元: 政府采购货物预算 6 万元; 其中一般公共预算拨款政府采购 6 万元:政府采购货物预算 6 万元。

3.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月, 报废一般公务用车 1 辆,所属各预算单位共有车辆 1 辆, 为执勤执法用车。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

4.政府性基金使用情况。2022年本年政府性基金预算支出60万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出60万元。

5.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2634.85万元。

六、 专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。