重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作；承担农村经营管理、农业统计、扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作。

（二）机构设置

本部门为重庆市潼南区上和镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计38.07万元，支出总计38.07万元。收支较上年决算数减少3.82万元，下降9.12%，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故收入比上年低。本年度无财政拨款结余与非财政拨款结余、专用结余等。

2.收入情况。2023年度收入合计38.07万元，较上年决算数减少3.82万元，下降9.12%，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故收入比上年低。其中：财政拨款收入38.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计38.07万元，较上年决算数减少3.82万元，下降9.12%，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故支出比上年低。其中：基本支出38.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计38.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3.82万元，下降9.12%。主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故收、支总计比上年低。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入38.07万元，较上年决算数减少3.82万元，下降9.12%。主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故收入比上年低。较年初预算数减少0.60万元，下降1.55%。主要原因是绩效按实际级别发放，故年初预算比上年低。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出38.07万元，较上年决算数减少3.82万元，下降9.12%。主要原因是绩效按实际级别发放，故支出比上年低。较年初预算数减少0.60万元，下降1.55%。主要原因是绩效按实际级别发放，故年初预算数比上年低。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出3.14万元，占8.26%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算社会保险缴纳基数进行缴纳。

（2）卫生健康支出1.63万元，占4.28%，较年初预算数减少0.26万元，下降13.76%，主要原因是实际医疗保险缴纳基数较年初预算缴纳基数有所降低。

（3）农林水支出31.72万元，占83.32%，较年初预算数减少0.34万元，下降1.06%，主要原因是绩效按实际级别发放，故较年初预算减少。 

（4）住房保障支出1.57万元，占4.13%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算公积金缴纳基数进行缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出38.07万元。其中：人员经费31.35万元，较上年决算数减少4.14万元，下降11.67%，主要原因是绩效按实际级别发放，故较上年决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金。公用经费6.71万元，较上年决算数增加0.31万元，增长4.84%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费及福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于下属事业单位，无单独预算三公经费。 

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是会议开支均由政府本级负责。本年度培训费支出0.1万元，较上年决算数增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是开展相关产业文化宣传培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 本单位属于下属事业单位，故我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

   2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。