重庆市潼南区上和镇村镇建设服务中心

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要负责组织开展村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作。

（二）机构设置

本部门为重庆市潼南区上和镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计58.68万元，支出总计58.68万元。收支较上年决算数增加7.51万元，增长14.68%，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故收入比上年低。本年度无财政拨款结余与非财政拨款结余、专用结余等。

2.收入情况。2023年度收入合计58.68万元，较上年决算数增加7.51万元，增长14.68%，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故收入比上年低。其中：财政拨款收入58.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计58.68万元，较上年决算数增加7.51万元，增长14.68%，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故支出比上年低。其中：基本支出58.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计58.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7.51万元，增长14.68%。主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故财政拨款收、支总计比上年低。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入58.68万元，较上年决算数增加7.51万元，增长14.68%。主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故较上年决算数有所增加。较年初预算数增加0.37万元，增长0.63%。主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出58.68万元，较上年决算数增加7.51万元，增长14.68%。主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放。较年初预算数增加0.37万元，增长0.63%。主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出4.77万元，占8.13%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算社会保险缴纳基数进行缴纳。

（2）卫生健康支出2.47万元，占4.2%，较年初预算数减少0.39万元，下降13.64%，主要原因是实际医疗保险缴纳基数较年初预算缴纳基数有所降低。

（3）城乡社区支出49.06万元，占83.6%，较年初预算数增加0.77万元，增长1.59%，主要原因是绩效按实际级别发放，故较年初预算减少。 

（4）住房保障支出2.38万元，占4.06%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算公积金缴纳基数进行缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出58.68万元。其中：人员经费48.6万元，较上年决算数增加3.85万元，增长8.60%，主要原因是绩效按实际级别发放，故较上年决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金。公用经费10.08万元，较上年决算数增加3.66万元，增长57.01%，主主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费及福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于下属事业单位，无单独预算三公经费。 

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是会议开支均由政府本级负责。本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数增加0.10万元，增长200.00%，主要原因是开展村镇建设相关宣传培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位属于下属事业单位，故我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

     2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。