重庆市潼南区上和镇退役军人服务站

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务搭建政策咨询帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（二）机构设置

本部门为重庆市潼南区上和镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计41.16万元，支出总计41.16万元。收支较上年决算数减少4.81万元，下降10.46%，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故收入比上年低。本年度无财政拨款结余与非财政拨款结余、专用结余等。

2.收入情况。2023年度收入合计41.16万元，较上年决算数减少4.81万元，下降10.46%，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故收入比上年低。其中：财政拨款收入41.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计41.16万元，较上年决算数减少4.81万元，下降10.46%，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故收入比上年低。其中：基本支出41.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计41.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4.81万元，下降10.46%。主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故财政拨款收、支总计比上年低。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入41.16万元，较上年决算数减少4.81万元，下降10.46%。主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故收入比上年低。较年初预算数无增减。主要原因是严格按照年初预算执行支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出41.16万元，较上年决算数减少4.81万元，下降10.46%。主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故收入比上年低。较年初预算数无增减。主要原因是严格按照年初预算执行支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出37.62万元，占91.4%，较年初预算数增加0.30万元，增长0.80%，主要原因是社会保险缴纳基数有所调整。

（2）卫生健康支出1.78万元，占4.33%，较年初预算数减少0.30万元，下降14.42%，主要原因是社会保险缴纳基数有所调整。

（3）住房保障支出1.76万元，占4.27%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算公积金缴纳基数进行缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出41.16万元。其中：人员经费34.37万元，较上年决算数减少1.45万元，下降4.05%，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故人员经费比上年低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金。公用经费6.8万元，较上年决算数增加0.34万元，增长5.26%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费及福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于下属事业单位，无单独预算三公经费。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是会议开支均由政府本级负责。本年度培训费支出0.11万元，较上年决算数增加0.06万元，增长120.00%，主要原因是开展相关退役军人会议培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位属于下属事业单位，故我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。