重庆市潼南区上和镇文化服务中心2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主要负责组织开展宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动;

2.开展旅游咨询、市场推广等服务工作;

3.配合做好文化遗产保护和文化市场监管工作;

4.完成镇党委、镇政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位由二级预算单位重庆市潼南区上和镇文化服务中心构成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计47.51万元，支出总计47.51万元。收支较上年决算数减少0.74万元，下降1.53%，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故收入比上年低。本年度无财政拨款结余与非财政拨款结余、专用结余等。

2.收入情况。2023年度收入合计47.51万元，较上年决算数减少0.74万元，下降1.53%，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故收入比上年低。其中：财政拨款收入47.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计47.51万元，较上年决算数减少0.74万元，下降1.53%，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故支出比上年低。其中：基本支出47.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计47.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少0.74万元，下降1.53%。主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故财政拨款收、支总计比上年低。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入47.51万元，较上年决算数减少0.74万元，下降1.53%。主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故收入比上年低。较年初预算数增加2.15万元，增长4.74%。主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。  

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出47.51万元，较上年决算数减少0.74万元，下降1.53%。主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故支出比上年低。较年初预算数增加2.15万元，增长4.74%。主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出39.24万元，占82.59%，较年初预算数增加2.49万元，增长6.78%，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放。

（2）社会保障与就业支出4.15万元，占8.73%，较年初预算数无增减，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放，故人员经费比上年低。

（3）卫生健康支出2.05万元，占4.31%，较年初预算数减少0.34万元，下降14.23%，主要原因是保险基数有所下调。

（4）住房保障支出2.07万元，占4.37%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出47.51万元。其中：人员经费40.57万元，较上年决算数减少1.13万元，下降2.71%，主要原因是2023年工资改革，绩效按实际级别发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金。公用经费6.94万元，较上年决算数增加0.38万元，增长5.79%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费及福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于下属事业单位，无单独预算三公经费。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是会议开支均由政府本级负责。本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数增加0.07万元，增长116.67%，主要原因是开展相关文化宣传培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  本单位属于下属事业单位，故我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。