重庆市潼南区上和镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

2022年,全镇财政严格按照区级部门要求,坚持依法理财、科学理财,实施更加积极有为的财政政策,深入推进财税体制改革,不断提高财政管理水平,较好地完成了各项工作任务。

(一)职能职责

1.宣传和执行党的路线方针政策,贯彻执行上级的各项决议,组织带领全体干部,努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定各项中心工作和任务;

2.加强党组织自身建设,领导以村(居)党组织委核心的村(居)组织体系建设;领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作;

3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自章程开展工作;

4.以经济建设为中心,抓好招商引资、向上争资工作,做好培植,税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;

5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法局、派出所等部门和周边单位,密切关注辖区内的治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决;

6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导,综合协调、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务群众,共同推进社区建设。

(二)机构设置

本单位为重庆市潼南区上和镇人民政府所属一级预算单位,单位类型为行政单位,在编职工63人。

(三)单位构成

本单位共有单位机构数11个,其中:行政3个(党委、人大机关、政府机关),事业8个(参照公务员法管理1个、财政补助7个,分别为:退役军人事务站、文化站、农业服务中心、社保所、产业发展中心、执法大队、村镇建设)。(注:执法大队参公编为财政办)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,719.90万元,支出总计2,719.90万元。收支较上年决算数增加286.26万元,增长11.76%,主要原因是项目支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2,684.90万元,较上年决算数增加390.32万元,增长17.01%,主要原因是项目支出增加。其中:财政拨款收入2,684.90万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余35.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,684.90万元,较上年决算增加390.32万元,增长17.01%,主要原因是项目支出增加。其中:基本支出1,733.86万元,占64.6%;项目支出951.04万元,占35.4%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余35.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,719.90万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加286.26万元,增长11.76%。主要原因是旧房整治、养老服务站建设项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,630.90万元,较上年决算数增加336.32万元,增长14.65%。主要原因是旧房整治、养老服务站建设项目支出。较年初预算数增加56.05万元,增长2.2%。主要原因是年中追加解三难、困难救助等项目支出。此外,年初财政拨款结转和结余35.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,630.90万元,较上年决算数增加232.26万元,增长9.68%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加56.05万元,增长2.2%。主要原因是年中追加解三难、困难救助等项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余35.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,071.41万元,占40.7%,较年初预算数减少68.74万元,下降6%,主要原因是区财政年中大幅度减少公用经费。

(2)公共安全支出49.99万元,占1.9%,较年初预算数减少0.01万元,下降0%。主要原因是部分活动已开支,财政未进行发票兑现。

(3)文化旅游体育与传媒支出37.14万元,占1.4%,较年初预算数增加3.51万元,增长10.4%,主要原因是2022年开展人大换届等工作。

(4)社会保障与就业支出391.04万元,占14.9%,较年初预算数增加85.96万元,增长28.2%,主要原因是年中追加临时救助及退役军人解三难等资金。

(5)卫生健康支出70.83万元,占2.7%,较年初预算数减少9.75万元,下降12.1%,主要原因是该支出用于职工医疗保险,二次医疗由区财政局统一代缴,预算追减。

(6)城乡社区支出56.65万元,占2.2%,较年初预算数减少58.72万元,下降50.9%,主要原因是2022年市政管理经费未拨付。

(7)农林水支出844.92万元,占32.1%,较年初预算数增加56.98万元,增长7.2%,主要原因是村居干部补助增加。

(8)住房保障支出108.92万元,占4.1%,较年初预算数增加46.82万元,增长75.4%,主要原因是行政人员公积金缴费基数调增,公积金支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,733.86万元。其中:人员经费1,479.97万元,较上年决算数增加168.66万元,增长12.86%,主要原因是人员政策性资金支出及人员变动。人员经费用途主要包括职工工资、社保费、公积金等。公用经费253.89万元,较上年决算数减少282.28万元,减少52.64%,主要原因是区财政年中大幅度减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入54.00万元,较上年决算数增加54.00万元,增长100%,主要原因是旧房整治提升补助列入政府性基金。本年支出54.00万元,较上年决算数增加54.00万元,增长100%,主要原因是旧房整治提升补助列入政府性基金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计26.63万元,较年初预算数减少3.37万元,下降11.2%,主要原因是严格执行本单位财务管理制度及开支情况。较上年支出数减少0.65万元,降低2.38%,主要原因是严格执行本单位财务管理制度及开支情况。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国(境)费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

2022年度本部门公务车运行维护费8.77万元,主要用于主要用于机要文件交换,区内因公出行等工作所需公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.23万元,下降12.3%,主要原因是严格执行本单位财务管理制度及开支情况。较上年支出数减少0.64万元,降低6.8%,主要原因是减少公车使用。

公务接待费17.87万元,主要用于接待国内其他省(区、市、县)有关单位到本单位学习调研、企业老板招商洽谈及处理纠纷。费用支出较年初预算数减少2.13万元,下降10.7%,主要原因是严格执行本单位财务管理制度及开支情况。较上年支出数基本保持一致。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待264批次2,316人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费77.15元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.39万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度会议费支出7.18万元,较上年决算数增加2.86万元,增长66.20%,主要原因是用于人大代表履职尽责召开的人大会议费及召开疫情防控会议费。

2022年度培训费支出2.27万元,较上年决算数减少5.61万元,减少71.19%,主要原因是财政未保障我单位村社本土人才轮岗培训费。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出166.53万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等公用支出。机关运行经费较上年决算数减少269.07万元,降低61.76%,主要原因是因经济不好,财政节约支出,大幅度压减公用经费,导致机关运行经费减少,未保障我单位机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.49万元,其中:政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.49万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑办公通用设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对上和镇部门整体开展了绩效自评,由于上和镇(本级)为上和镇内设科室,为二级预算单位,未单独开展绩效自评工作。其中,上和镇(本级)2022年度以填报自评表形式开展自评23项,涉及资金530.53万元;

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

(1)公开范围。

(2)公开内容。

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

(三)重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

上和镇人民政府   023-44410001

重庆市潼南区上和镇人民政府(本级)

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

2022年,全镇财政严格按照区级部门要求,坚持依法理财、科学理财,实施更加积极有为的财政政策,深入推进财税体制改革,不断提高财政管理水平,较好地完成了各项工作任务。

(一)职能职责

1.宣传和执行党的路线方针政策,贯彻执行上级的各项决议,组织带领全体干部,努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定各项中心工作和任务;

2.加强党组织自身建设,领导以村(居)党组织委核心的村(居)组织体系建设;领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作;

3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自章程开展工作;

4.以经济建设为中心,抓好招商引资、向上争资工作,做好培植,税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;

5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法局、派出所等部门和周边单位,密切关注辖区内的治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决;

6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导,综合协调、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务群众,共同推进社区建设。

(二)机构设置

本单位为重庆市潼南区上和镇人民政府所属二级预算单位,单位类型为行政单位,在编职工30人,机关工勤1人,实有在职人员30人。

(三)单位构成

本单位共有单位机构数11个,其中:行政3个(党委、人大机关、政府机关),事业8个(参照公务员法管理1个、财政补助7个,分别为:退役军人事务站、文化站、农业服务中心、社保所、产业发展中心、执法大队、村镇建设)。(注:执法大队参公编为财政办)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,479.98万元,支出总计1,479.98万元。收支较上年决算数减少1803.26万元,减少38.13%。主要原因是上和镇在2022年度拆分为8个预算单位,8个单位分别独立建账,本预算单位为独立核算二级预算单位,本年数为行政本级数据,上年数为上和镇汇总数据,所以收入、支出今年数都大幅度减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,444.98万元,较上年决算数减少849.60万元,减少37.02%。主要原因是上和镇在2022年度拆分为8个预算单位,8个单位分别独立建账,本预算单位为独立核算二级预算单位,本年数为行政本级数据,上年数为上和镇汇总数据,所以收入、支出今年数都大幅度减少。其中:财政拨款收入1,444.98万元,占100%;此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余35.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,444.98万元,较上年决算减少953.66万元,增长%。主要原因是上和镇在2022年度拆分为8个预算单位,8个单位分别独立建账,本预算单位为独立核算二级预算单位,本年数为行政本级数据,上年数为上和镇汇总数据,所以收入、支出今年数都大幅度减少。其中:基本支出915.95万元,占63.4%;项目支出529.03万元,占36.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余35.00万元,与上年决算数不变。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,479.98万元。与2021年相比,财政拨款收支较上年决算数减少1803.26万元,减少38.13%。主要原因是上和镇在2022年度拆分为8个预算单位,8个单位分别独立建账,本预算单位为独立核算二级预算单位,本年数为行政本级数据,上年数为上和镇汇总数据,所以收入、支出今年数都大幅度减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,390.98万元,较上年决算数减少903.60万元,减少39.37%。主要原因是上和镇在2022年度拆分为8个预算单位,8个单位分别独立建账,本预算单位为独立核算二级预算单位,本年数为行政本级数据,上年数为上和镇汇总数据,所以一般公共预算财政拨款收入今年数都大幅度减少。较年初预算数减少46.76万元,下降3.3%。主要原因是减少项目活动支出。此外,年初财政拨款结转和结余35.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,390.98万元,较上年决算数减少1007.66万元,减少42%。主要原因是上和镇在2022年度拆分为8个预算单位,8个单位分别独立建账,本预算单位为独立核算二级预算单位,本年数为行政本级数据,上年数为上和镇汇总数据,所以一般公共预算财政拨款支出今年数都大幅度减少。较年初预算数减少46.76万元,下降3.3%。主要原因是减少项目活动支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余35.00万元,与上年决算数不变。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,012.23万元,占72.8%,较年初预算数减少75.56万元,下降6.9%,主要原因是上和镇在2022年度拆分为8个预算单位,8个单位分别独立建账,本预算单位为独立核算二级预算单位,本年数为行政本级数据,上年数为上和镇汇总数据,所以收入、支出今年数都大幅度减少。

(2)公共安全支出49.99万元,占3.6%,较年初预算数减少0.01万元,下降0%。

(3)社会保障与就业支出196.50万元,占14.1%,较年初预算数增加57.52万元,增长41.4%,主要原因是年中追加村居五险、临时救助及在职人员保险等项目支出。

(4)卫生健康支出37.42万元,占2.7%,较年初预算数减少4.86万元,下降11.5%,主要原因是该支出用于职工医疗保险,二次医疗由区财政局统一代缴,预算追减。

(5)城乡社区支出18.00万元,占1.3%,较年初预算数减少67.00万元,下降78.8%,主要原因是根据实际情况支出上和镇市政经费,资金短缺,项目已实施完工,未结清尾款。

(6)农林水支出38.90万元,占2.8%,较年初预算数增加36.70万元,增长1668.2%,主要原因是潼财基发【2019】663号文件,关于下达团山村、回头村道路硬化项目工程进度款。

(7)住房保障支出37.93万元,占2.7%,较年初预算数增加6.44万元,增长20.5%,主要原因是行政人员公积金缴费基数调增,公积金支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出915.95万元。其中:人员经费775.44万元,较上年决算数减少535.87万元,减少40.86%,主要原因是上和镇在2022年度拆分为8个预算单位,8个单位分别独立建账,本预算单位为独立核算二级预算单位,本年数为行政本级数据,上年数为上和镇汇总数据,所以收入、支出今年数都大幅度减少。人员经费用途主要包括职工工资、社保费、公积金等。公用经费140.51万元,较上年决算数减少395.66万元,减少73.79%,主要原因是上和镇在2022年度拆分为8个预算单位,8个单位分别独立建账,本预算单位为独立核算二级预算单位,本年数为行政本级数据,上年数为上和镇汇总数据,所以收入、支出今年数都大幅度减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入54.00万元,较上年决算数增加54.00万元,增长100%,主要原因是2022年度增加了旧房整治提升政府性基金项目。本年支出54.00万元,较上年决算数增加54.00万元,增长100%,主要原因是2022年度增加了旧房整治提升政府性基金项目。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计26.63万元,较年初预算数减少3.37万元,下降11.2%,主要原因是严格执行本单位财务管理制度及开支情况。较上年支出数减少0.65万元,减少2.38%,主要原因是主要原因是严格执行本单位财务管理制度及开支情况。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国(境)费用。

2022年度本部门无公务车购置费

公务车运行维护费8.77万元,主要用于主要用于机要文件交换,区内因公出行等工作所需公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.23万元,下降12.3%,主要原因是严格执行本单位财务管理制度及开支情况。较上年支出数减少0.64万元,降低6.8%,主要原因是减少公车使用。

公务接待费17.87万元,主要用于接待国内其他省(区、市、县)有关单位到本单位学习调研、企业老板招商洽谈及处理纠纷。费用支出较年初预算数减少2.13万元,下降10.7%,主要原因是严格执行本单位财务管理制度及开支情况。较上年支出数基本保持一致。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待264批次2,316人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费77.15元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.39万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度会议费支出6.62万元,较上年决算数增加2.3万元,增长53.24%,主要原因是用于人大代表履职尽责召开的人大会议费及召开疫情防控会议费。

2022年度培训费支出1.04万元,较上年决算数减少6.84万元,减少86.80%,主要原因是财政未保障我单位村社本土人才轮岗培训费。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出140.51万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等公用支出。机关运行经费较上年决算数减少295.09万元,降低67.74%,主要原因是因经济不好,财政节约支出,大幅度压减公用经费,导致机关运行经费减少,未保障我单位机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.49万元,其中:政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.49万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑办公通用设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对上和镇部门整体开展了绩效自评,由于上和镇(本级)为上和镇内设科室,为二级预算单位,未单独开展绩效自评工作。其中,上和镇(本级)2022年度以填报自评表形式开展自评23项,涉及资金530.53万元;

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

(1)公开范围。

(2)公开内容。

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

(三)重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

上和镇人民政府   023-44410001

重庆市潼南区上和镇农业服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作,承担扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚、乡村振兴等事务性工作。

(二)机构设置

本部门为重庆市潼南区上和镇人民政府所属二级预算单位,单位类型为公益一类事业单位,实有在职人员15人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计814.31万元,支出总计814.31万元。收支较上年决算数增加814.31万元,增长100%,主要原因是上和镇农业服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

2.收入情况。2022年度收入合计814.31万元,较上年决算数增加814.31万元,增长%100,主要原因是上和镇农业服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。其中:财政拨款收入814.31万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计814.31万元,较上年决算增加814.31万元,增长100%,主要原因是上和镇农业服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。其中:基本支出396.00万元,占48.6%;项目支出418.31万元,占51.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计814.31万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加814.31万元,增长100%。主要原因是上和镇农业服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入814.31万元,较上年决算数增加814.31万元,增长100%。主要原因是上和镇农业服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。较年初预算数增加32.12万元,增长4.1%。主要原因是村居干部补助上调。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出814.31万元,较上年决算数增加814.31万元,增长100%。主要原因是上和镇农业服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。较年初预算数增加32.12万元,增长4.1%。主要原因是村居干部补助上调。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出70.66万元,占8.7%,较年初预算数增加16.99万元,增长31.7%,主要原因是人员增加,社保缴费增加。

(2)卫生健康支出17.38万元,占2.1%,较年初预算数减少2.26万元,下降11.5%,主要原因是二次医疗由区财政统一代缴,预算追减。

(3)农林水支出706.63万元,占86.8%,较年初预算数增加12.58万元,增长1.8%,主要原因是村居干部补助上涨。

(4)住房保障支出19.65万元,占2.4%,较年初预算数增加4.81万元,增长32.4%,主要原因是人员增加,公积金缴费增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出396.00万元。其中:人员经费344.29万元,较上年决算数增加344.29万元,增长100%,主要原因是上和镇农业服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。人员经费用途主要包括职工工资、社保费、公积金等。公用经费51.71万元,较上年决算数增加51.71万元,增长100%,主要原因是上和镇农业服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度无国有资本经营预算财政拨收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,与上年无变化,主要原因是上和镇农业服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国(境)费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

2022年度本部门无公务车运行维护费。

2022年度本部门无公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.07万元,较上年决算数增加0.07万元,增长100%,主要原因是上和镇农业服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

本年度培训费支出0.74万元,较上年决算数增加0.74万元,增长100%,主要原因是上和镇农业服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对上和镇部门整体开展了绩效自评,由于上和镇农业服务中心为上和镇内设科室,为二级预算单位,未单独开展绩效自评工作。其中,上和镇(本级)2022年度以填报自评表形式开展自评9项,涉及资金418.31万元;

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

(1)公开范围。村居干部补助和村级运转经费项目绩效自评表

(2)公开内容。

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

(三)重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

上和镇人民政府   023-44410001

重庆市潼南区上和镇劳动就业和社会保障服务所

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

主要负责提供就业、社会保障和劳务维权等服务。

(二)机构设置

本部门为重庆市潼南区上和镇人民政府所属二级预算单位,单位类型为公益一类事业单位,实有在职人员3人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计75.62万元,支出总计75.62万元。收支较上年决算数增加75.62万元,增长100%,主要原因是上和镇劳动就业和社会保障服务所为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

2.收入情况。2022年度收入合计75.62万元,较上年决算数增加75.62万元,增长100%,主要原因是上和镇劳动就业和社会保障服务所为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。其中:财政拨款收入75.62万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计75.62万元,较上年决算增加75.62万元,增长100%,主要原因是上和镇劳动就业和社会保障服务所为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。其中:基本支出75.62万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计75.62万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加75.62万元,增长100%。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无变化。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入75.62万元,较上年决算数增加75.62万元,增长100%。主要原因是上和镇劳动就业和社会保障服务所为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。较年初预算数增加13.87万元,增长22.5%。主要原因是年中追加职工保险。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出75.62万元,较上年决算数增加75.62万元,增长100%。主要原因是上和镇劳动就业和社会保障服务所为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。较年初预算数增加13.87万元,增长22.5%。主要原因是补缴职工保险。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出60.28万元,占79.7%,较年初预算数增加4.73万元,增长8.5%,主要原因是年中追加职工保险。

(2)卫生健康支出2.87万元,占3.8%,较年初预算数减少0.47万元,下降14.1%,主要原因是该支出用于职工医疗保险,二次医疗由区财政统一代缴,预算追减。

(3)住房保障支出12.48万元,占16.5%,较年初预算数增加9.62万元,增长336.4%,主要原因是年中追加职工公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出75.62万元。其中:人员经费65.81万元,较上年决算数增加65.81万元,增长100%,主要原因是上和镇劳动就业和社会保障服务所为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。人员经费用途主要包括工资、社保费、公积金等。公用经费9.81万元,较上年决算数增加9.81万元,增长100%,主要原因是上和镇劳动就业和社会保障服务所为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。公用经费用途主要包括水费、通讯费、租赁费、公务接待费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是上和镇劳动就业和社会保障服务所为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国(境)费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

2022年度本部门无公务车运行维护费。

2022年度本部门无公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

上和镇劳动就业和社会保障服务所为上和镇人民政府内设科室,本部门未单独产生会议费和培训费。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对上和镇部门整体开展了绩效自评,由于上和镇劳动就业和社会保障服务所为上和镇内设科室,为二级预算单位,未单独开展绩效自评工作。上和镇文化服务中心2022年度无项目支出,所以无项目绩效自评。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。无

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:上和镇人民政府   023-44410001

重庆市潼南区上和镇村镇建设服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

主要负责组织开展村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作,承担河长体系建设实施具体工作。

(二)机构设置

本部门为重庆市潼南区上和镇人民政府所属二级预算单位,单位类型为公益一类事业单位,实有在职人员2人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计51.17万元,支出总计51.17万元。收支较上年决算数增加51.17万元,增长100%,主要原因是上和镇村镇建设服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

2.收入情况。2022年度收入合计51.17万元,较上年决算数增加51.17万元,增长100%,主要原因是上和镇村镇建设服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。其中:财政拨款收入51.17万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计51.17万元,较上年决算增加51.17万元,增长100%,主要原因是上和镇村镇建设服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。其中:基本支出51.17万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计51.17万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加51.17万元,增长100%。主要原因是上和镇村镇建设服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入51.17万元,较上年决算数增加51.17万元,增长100%。主要原因是上和镇村镇建设服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。较年初预算数增加14.14万元,增长38.2%。主要原因是主要原因是补发事业人员2021年度绩效目标奖,人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出51.17万元,较上年决算数增加51.17万元,增长100%。主要原因是上和镇村镇建设服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。较年初预算数增加14.14万元,增长38.2%。主要原因是主要原因是补发事业人员2021年度绩效目标奖,人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出3.17万元,占6.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(2)卫生健康支出1.64万元,占3.2%,较年初预算数减少0.26万元,下降13.7%,主要原因是该支出用于职工医疗保险,二次医疗由区财政统一代缴,预算追减。

(3)城乡社区支出38.65万元,占75.5%,较年初预算数增加8.28万元,增长27.3%,主要原因是2022年新招录事业人员,追加人员经费。

(4)住房保障支出7.71万元,占15.1%,较年初预算数增加6.13万元,增长388%,主要原因是年中追加职工公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出51.17万元。其中:人员经费44.75万元,较上年决算数增加44.75万元,增长100%,主要原因是上和镇村镇建设服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。人员经费用途主要包括工资、社保费、公积金等。公用经费6.42万元,较上年决算数增加6.42万元,增长%,主要原因是上和镇文化服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。公用经费用途主要包括水费、通讯费、租赁费、公务接待费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是上和镇村镇建设服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国(境)费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

2022年度本部门无公务车运行维护费。

2022年度本部门无公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

上和镇村镇建设服务中心为上和镇人民政府内设科室,本部门未单独产生会议费和培训费。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对上和镇部门整体开展了绩效自评,由于上和镇村镇建设服务中心为上和镇内设科室,为二级预算单位,未单独开展绩效自评工作。上和镇文化服务中心2022年度无项目支出,所以无项目绩效自评。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。无

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

(三)重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:上和镇人民政府   023-44410001

重庆市潼南区上和镇产业发展服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

主要承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作;承担农村经营管理、农业统计、扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作。

(二)机构设置

本部门为重庆市潼南区上和镇人民政府所属二级预算单位,单位类型为公益一类事业单位,实有在职人员2人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计41.89万元,支出总计41.89万元。收支较上年决算数增加41.89万元,增长100%,主要原因是主要原因是上和镇产业发展服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

2.收入情况。2022年度收入合计41.89万元,较上年决算数增加41.89万元,增长100%,主要原因是主要原因是上和镇产业发展服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。其中:财政拨款收入41.89万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计41.89万元,较上年决算增加41.89万元,增长100%,主要原因是主要原因是上和镇产业发展服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。其中:基本支出41.89万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计41.89万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加41.89万元,增长100%。主要原因是主要原因是上和镇产业发展服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入41.89万元,较上年决算数增加41.89万元,增长100%。主要原因是主要原因是上和镇产业发展服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。较年初预算数增加6.54万元,增长18.5%。主要原因是补发事业人员2021年度绩效目标奖,人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出41.89万元,较上年决算数增加41.89万元,增长100%。主要原因是主要原因是上和镇产业发展服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。较年初预算数增加6.54万元,增长18.5%。主要原因是补发事业人员2021年度绩效目标奖,人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出2.90万元,占6.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是该支出用于缴纳职工养老保险、职业年金,与年初预算无变化。

(2)卫生健康支出1.53万元,占3.7%,较年初预算数减少0.24万元,下降13.6%,主要原因是该支出用于职工医疗保险,二次医疗由区财政统一代缴,预算追减。

(3)农林水支出31.76万元,占75.8%,较年初预算数增加2.53万元,增长8.7%,要原因是该支出为事业人员工资,补发2021年度绩效目标奖,人员经费增加。

(4)住房保障支出5.70万元,占13.6%,较年初预算数增加4.25万元,增长293.1%,主要原因是该支出用于缴纳职工公积金,2022年度职工公积金缴纳基数增加,相应支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出41.89万元。其中:人员经费35.49万元,较上年决算数增加35.49万元,增长100%,主要原因是上和镇综合行政执法大队为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。人员经费用途主要包括工资、社保费、公积金等。公用经费6.40万元,较上年决算数增加6.40万元,增长100%,主要原因是上和镇综合行政执法大队为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。公用经费用途主要包括水费、通讯费、租赁费、公务接待费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是上和镇产业发展服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国(境)费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

2022年度本部门无公务车运行维护费。

2022年度本部门无公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

上和镇产业发展服务中心为上和镇人民政府内设科室,本部门未单独产生会议费和培训费。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对上和镇部门整体开展了绩效自评,由于上和镇产业发展服务中心为上和镇内设科室,为二级预算单位,未单独开展绩效自评工作。上和镇综合行政执法大队2022年度无项目支出,所以无项目绩效自评。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。无

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

(三)重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:上和镇人民政府   023-44410001

重庆市潼南区上和镇退役军人服务站

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务搭建政策咨询帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

(二)机构设置

本部门为重庆市潼南区上和镇人民政府所属二级预算单位,单位类型为公益一类事业单位,实有在职人员2人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计45.97万元,支出总计45.97万元。收支较上年决算数增加45.97万元,增长100%,主要原因是上和镇退役军人服务站为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

2.收入情况。2022年度收入合计45.97万元,较上年决算数增加45.97万元,增长100%,主要原因是上和镇退役军人服务站为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。其中:财政拨款收入45.97万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计45.97万元,较上年决算增加45.97万元,增长100%,主要原因是上和镇退役军人服务站为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。其中:基本支出42.27万元,占92%;项目支出3.70万元,占8%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计45.97万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加45.97万元,增长100%。主要原因是上和镇退役军人服务站为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入45.97万元,较上年决算数增加45.97万元,增长100%。主要原因是上和镇退役军人服务站为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。较年初预算数增加7.96万元,增长20.9%。主要原因是补发事业人员2021年度绩效目标奖,人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出45.97万元,较上年决算数增加45.97万元,增长100%。主要原因是上和镇退役军人服务站为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。较年初预算数增加7.96万元,增长20.9%。主要原因是补发事业人员2021年度绩效目标奖,人员经费增加;年终追加退役军人解三难补助项目经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出40.98万元,占89.1%,较年初预算数增加6.61万元,增长19.2%,主要原因是年终追加退役军人解三难补助项目经费增加。

(2)卫生健康支出1.70万元,占3.7%,较年初预算数减少0.28万元,下降14.1%,主要原因是二次医疗由区财政统一代缴,预算追减。

(3)住房保障支出3.29万元,占7.2%,较年初预算数增加1.63万元,增长98.2%,主要原因是年中追加职工公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出42.27万元。其中:人员经费35.82万元,较上年决算数增加35.82万元,增长100%,主要原因是上和镇退役军人服务站为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。人员经费用途主要包括职工工资、社保费、公积金等。公用经费6.46万元,较上年决算数增加6.46万元,增长100%,主要原因是上和镇退役军人服务站为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,与上年无变化,主要原因是上和镇退役军人服务站为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国(境)费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

2022年度本部门无公务车运行维护费。

2022年度本部门无公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

上和镇退役军人服务站为上和镇人民政府内设科室,本部门未单独产生会议费及培训费。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对上和镇部门整体开展了绩效自评,由于上和镇退役军人服务站为上和镇内设科室,为二级预算单位,未单独开展绩效自评工作。其中,上和镇(本级)2022年度以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金3.7万元;

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

(1)公开范围。

(2)公开内容。

2. 绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

(三)重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:上和镇人民政府   023-44410001

重庆市潼南区上和镇文化服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

主要负责组织开展宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动,开展旅游咨询、市场推广等服务工作,配合做好文化遗产保护和文化旅游市场监督工作。

(二)机构设置

本部门为重庆市潼南区上和镇人民政府所属二级预算单位,单位类型为公益一类事业单位,实有在职人员2人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计48.25万元,支出总计48.25万元。收支较上年决算数增加48.25万元,增长100%,主要原因是上和镇文化服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

2.收入情况。2022年度收入合计48.25万元,较上年决算数增加48.25万元,增长100%,主要原因是上和镇文化服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。其中:财政拨款收入48.25万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计48.25万元,较上年决算增加48.25万元,增长100%,主要原因是上和镇文化服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。其中:基本支出48.25万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计48.25万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加48.25万元,增长100%。主要原因是上和镇文化服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入48.25万元,较上年决算数增加48.25万元,增长100%。主要原因是上和镇文化服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。较年初预算数增加6.48万元,增长15.5%。主要原因是年中追加职工公积金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出48.25万元,较上年决算数增加48.25万元,增长100%。主要原因是上和镇文化服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。较年初预算数增加6.48万元,增长15.5%。主要原因是年中公积金支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出37.14万元,占77%,较年初预算数增加3.51万元,增长10.4%,主要原因是年中增加公用经费。

(2)社会保障与就业支出4.02万元,占8.3%,较年初预算数增加0.11万元,增长2.8%,主要原因是该支出主要用于职工养老保险、职业年金。

(3)卫生健康支出1.95万元,占4%,较年初预算数减少0.33万元,下降14.5%,主要原因是该支出用于职工医疗保险,二次医疗由区财政统一代缴,预算追减。

(4)住房保障支出5.14万元,占10.7%,较年初预算数增加3.18万元,增长162.2%,主要原因是年中追加职工公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出48.25万元。其中:人员经费41.70万元,较上年决算数增加41.70万元,增长100%,主要原因是上和镇文化服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。人员经费用途主要包括工资、社保费、公积金等。公用经费6.56万元,较上年决算数增加6.56万元,增长100%,主要原因是上和镇文化服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。公用经费用途主要包括水费、通讯费、租赁费、公务接待费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是上和镇文化服务中心为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国(境)费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

2022年度本部门无公务车运行维护费。

2022年度本部门无公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

上和镇文化服务中心为上和镇人民政府内设科室,本部门未单独产生会议费和培训费。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对上和镇部门整体开展了绩效自评,由于上和镇文化服务中心为上和镇内设科室,为二级预算单位,未单独开展绩效自评工作。上和镇文化服务中心2022年度无项目支出,所以无项目绩效自评。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。无

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

(三)重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:上和镇人民政府   023-44410001

重庆市潼南区上和镇综合行政执法大队

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

主要承担辖区内农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监察、交通运输、民族宗教等领域的综合行政执法工作,与综合行政执法办公室统筹运行。

(二)机构设置

本部门为重庆市潼南区上和镇人民政府所属二级预算单位,单位类型为公益一类事业单位,实有在职人员7人。其中参公事业人员3人,非参公事业人员4人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计162.69万元,支出总计162.69万元。收支较上年决算数增加162.69万元,增长100%,主要原因是上和镇综合行政执法大队为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

2.收入情况。2022年度收入合计162.69万元,较上年决算数增加162.69万元,增长100%,主要原因是上和镇综合行政执法大队为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。其中:财政拨款收入162.69万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计162.69万元,较上年决算增加162.69万元,增长100%,主要原因是主要原因是上和镇综合行政执法大队为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。其中:基本支出162.69万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计162.69万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加162.69万元,增长100%。主要原因是主要原因是上和镇综合行政执法大队为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入162.69万元,较上年决算数增加162.69万元,增长100%。主要原因是上和镇综合行政执法大队为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。较年初预算数增加21.70万元,增长15.4%。主要原因是补发事业人员2021年度绩效目标奖,人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出162.69万元,较上年决算数增加162.69万元,增长100%。主要原因是主要原因是上和镇综合行政执法大队为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。较年初预算数增加21.70万元,增长15.4%。主要原因是补发事业人员2021年度绩效目标奖,人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出59.18万元,占36.4%,较年初预算数增加6.82万元,增长13%,主要原因是参公事业人员为财政办职工,工资调整。

(2)社会保障与就业支出12.53万元,占7.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是该支出用于缴纳职工养老保险、职业年金,与年初预算无变化。

(3)卫生健康支出6.34万元,占3.9%,较年初预算数减少1.04万元,下降14.1%,主要原因是该支出用于职工医疗保险,二次医疗由区财政统一代缴,预算追减。

(4)农林水支出67.63万元,占41.6%,较年初预算数增加5.17万元,增长8.3%,主要原因是该支出为事业人员工资,补发2021年度绩效目标奖,人员经费增加。

(5)住房保障支出17.01万元,占10.5%,较年初预算数增加10.75万元,增长171.7%,主要原因是该支出用于缴纳职工公积金,2022年度职工公积金缴纳基数增加,相应支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出162.69万元。其中:人员经费136.67万元,较上年决算数增加136.67万元,增长100%,主要原因是上和镇综合行政执法大队为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。人员经费用途主要包括工资、社保费、公积金等。公用经费26.02万元,较上年决算数增加26.02万元,增长100%,主要原因是上和镇综合行政执法大队为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。公用经费用途主要包括水费、通讯费、租赁费、公务接待费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是上和镇综合行政执法大队为上和镇人民政府内设科室,从2022年开始建账、独立填报决算报表,属于新增决算单位,无上年数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国(境)费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

2022年度本部门无公务车运行维护费。

2022年度本部门无公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

上和镇综合执法大队为上和镇人民政府内设科室,本部门未单独产生会议费和培训费。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对上和镇部门整体开展了绩效自评,由于上和镇村镇建设服务中心为上和镇内设科室,为二级预算单位,未单独开展绩效自评工作。上和镇综合行政执法大队2022年度无项目支出,所以无项目绩效自评。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。无

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

(三)重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:上和镇人民政府   023-44410001