重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心 2026年部门预算情况说明

[ 索引号 ] 11500223009332714C/2026-00014 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区群力镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2026-02-26 [ 发布日期 ] 2026-02-26 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

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重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本部门在党委政府的领导下，在人大的监督下，主要承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心组成，实有在职人员2名，其中行政部门实有在职人员0人，事业单位实有在职人员2人。退休人员0人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数43.21万元，其中：一般公共预算拨款43.21万元，政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少0.18万元，主要是社会保障和就业支出减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数43.21元，其中：社会保障和就业支出5.63万元，卫生健康支出1.93万元，城乡社区支出33.72万元，住房保障支出1.93万元。支出较去年减少0.18万元，主要是基本支出减少0.18万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入43.21万元，一般公共预算财政拨款支出43.21万元，比2025年减少0.18万元。其中：基本支出43.21万元，比2025年减少0.18万元，主要原因是应财政要求减少公用经费数额，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2026年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元。主要原因是该单位为群力镇二级预算单位，“三公”经费集中在群力镇（本级）支出，故本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费4.8万元，比上年减少1.94万元，主要原因是应财政要求减少公用经费数额，机关运行费主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费及工会经费等。

2．政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4．国有资产占有使用情况：截止2025年12月，所属该预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本报告数据因单位为万元，四舍五入后可能存在0.01的数据差距。

部门预算公开联系人：戴雅丽联系方式：023-44816771

附件1

重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	43.21	一、本年支出	43.21	43.21
（一）一般公共预算拨款	43.21	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	5.63	5.63
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	1.93	1.93
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	33.72	33.72
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	1.93	1.93
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入总计	43.21	支出总计	43.21

附件2

	重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
										单位：万元
	功能分类科目			2025年预算数	2026年预算数
	科目编码	科目名称		2025年预算数	总计		基本支出		项目支出
	合计					43.21		43.21
	208		社会保障和就业支出			5.63		5.63
	20805		行政事业单位养老支出			5.63		5.63
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			3.75		3.75
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			1.88		1.88
	210		卫生健康支出			1.93		1.93
	21011		行政事业单位医疗			1.93		1.93
	2101102		事业单位医疗			1.61		1.61
	2101199		其他行政事业单位医疗支出			0.32		0.32
	212		城乡社区支出			33.72		33.72
	21202		城乡社区规划与管理			33.72		33.72
	2120201		城乡社区规划与管理			33.72		33.72
	221		住房保障支出			1.93		1.93
	22102		住房改革支出			1.93		1.93
	2210201		住房公积金			1.93		1.93
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	43.21	38.41	4.80
301	工资福利支出	38.41	38.41
30101	基本工资	9.08	9.08
30102	津贴补贴	1.52	1.52
30107	绩效工资	18.11	18.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	3.75
30109	职业年金缴费	1.88	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
30113	住房公积金	1.93	1.93
30114	医疗费	0.32	0.32
302	商品和服务支出	4.80		4.80
30201	办公费	1.48		1.48
30202	印刷费
30204	手续费
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.70		0.70
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30307	医疗费补助
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置

附件4

重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心

一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码

部门名称

2025年预算数

2026年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务
接待费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车
运行维护费

合计

819

群力镇

附件5

重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
	合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	43.21	一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5.63
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	1.93
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	33.72
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	1.93
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	43.21	本年支出合计	43.21
上年结转		结转下年
收入总计	43.21	支出总计	43.21

附件7

重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	43.21		43.21
208	社会保障和就业支出	5.63		5.63
20805	行政事业单位养老支出	5.63		5.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75		3.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88		1.88
210	卫生健康支出	1.93		1.93
21011	行政事业单位医疗	1.93		1.93
2101102	事业单位医疗	1.61		1.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32		0.32
212	城乡社区支出	33.72		33.72
21202	城乡社区规划与管理	33.72		33.72
2120201	城乡社区规划与管理	33.72		33.72
221	住房保障支出	1.93		1.93
22102	住房改革支出	1.93		1.93
2210201	住房公积金	1.93		1.93

附件8

重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心部门支出总表
						单位：万元
	科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
		合计	43.21		43.21
	208	社会保障和就业支出	5.63		5.63
	20805	行政事业单位养老支出	5.63		5.63
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75		3.75
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88		1.88
	210	卫生健康支出	1.93		1.93
	21011	行政事业单位医疗	1.93		1.93
	2101102	事业单位医疗	1.61		1.61
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32		0.32
	212	城乡社区支出	33.72		33.72
	21202	城乡社区规划与管理	33.72		33.72
	2120201	城乡社区规划与管理	33.72		33.72
	221	住房保障支出	1.93		1.93
	22102	住房改革支出	1.93		1.93
	2210201	住房公积金	1.93		1.93

附件9

重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

附件10

重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心项目支出明细表

					单位：万元
序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标					上级专项
序号	预算单位			小计		A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	0

附件11

重庆市潼南区群力镇村镇建设服务中心整体绩效目标表
							单位：万元
部门（单位）名称	重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）	部门支出预算数			43.21
当年整体绩效目标	对本辖区场镇管理、卫生健康、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设等重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。
绩效指标	指标名称		指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	全年重特大安全事件发生数		20	个		＝		0
	可正常办公率		20	%		＝		100
	民生资金及时支付率		15	%		≥		95
	加强对农村地区群众服务		15	%		＝		100
	环境整洁、人居环境舒适度		15	%		≥		95
	群众满意度		15	%		≥		95

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