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重庆市潼南区群力镇人民政府（本级） 2026年部门预算情况说明
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重庆市潼南区群力镇人民政府（本级）
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；
2、加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；
3、领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；
4、以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；
5、组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；
6、对本辖区场镇管理、卫生健康、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进村社建设。
（二）单位构成
本单位由重庆市潼南区群力镇人民政府党委、人大、行政部门组成，实有在职人员21名，其中行政人员21人。退休人员15人，均为行政退休人员。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数902.29万元，其中：一般公共预算拨款902.29万元，政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少171.52万元，主要是农林水支出减少148万元、一般公共服务等支出减少23.52万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数902.29万元，其中：一般公共服务支出581.57万元，公共安全支出2.8万元，社会保障和就业支出134.58万元，卫生健康支出36.04万元，节能环保支出8.86万元，城乡社区支出40万元，农林水支出17万元，住房保障支出 41.45万元，灾害防治及应急管理支出40万元。支出较去年减少171.52万元，主要是基本支出减少79.18万元，项目支出减少82.34万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入902.29万元，一般公共预算财政拨款支出902.29万元，比2025年减少171.52万元。其中：基本支出665.09万元，比2025年减少79.18万元，主要原因是因人员变动导致在职职工人数减少，且应财政要求减少公用经费数额,人员经费和公用经费减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出237.2万元，比2025年减少82.34万元，主要原因是减少了农村综合改革资金等专项。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算20.93万元，比2025年减少9.97万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2万元，比2025年减少3.9万元，主要原因是费用报销要求变更；公务用车运行维护费5万元，比2025年无增减，公务用车购置费13.93万元，比2025年减少6.07万元。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费115.43万元，比上年减少45.06万元，主要原因是在职人数减少及应财政要求减少公用经费数额，导致公用经费减少，机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算8.5万元、政府采购服务预算1.5万元。
3．绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款237.2万元。
4．国有资产占有使用情况：截止2025年12月，所属预算单位共有车辆3辆，其中执勤执法用车1辆、应急车辆1辆、其他用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
本报告数据因单位为万元，四舍五入后可能存在0.01的数据差距。
部门预算公开联系人：戴雅丽 联系方式：023-44816771
1
附件1
|
重庆市潼南区群力镇（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
902.29 |
一、本年支出 |
902.29 |
902.29 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
902.29 |
（一）一般公共服务支出 |
581.57 |
581.57 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
134.58 |
134.58 |
|
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
36.04 |
36.04 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
41.45 |
41.45 |
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
902.29 |
支出总计 |
902.29 |
|
|
|
1
附件2
|
重庆市潼南区群力镇（本级） 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
|
902.29 |
665.09 |
237.20 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
581.57 |
476.47 |
105.10 | |||
|
20101 |
人大事务 |
|
30.54 |
22.54 |
8.00 | |||
|
2010101 |
行政运行 |
|
22.54 |
22.54 |
| |||
|
2010104 |
人大会议 |
|
8.00 |
|
8.00 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
385.87 |
288.77 |
97.10 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
|
288.77 |
288.77 |
| |||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
97.10 |
|
97.10 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
165.17 |
165.17 |
| |||
|
2013101 |
行政运行 |
|
165.17 |
165.17 |
| |||
|
204 |
公共安全支出 |
|
2.80 |
|
2.80 | |||
|
20402 |
公安 |
|
2.80 |
|
2.80 | |||
|
2040299 |
其他公安支出 |
|
2.80 |
|
2.80 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
134.58 |
111.13 |
23.44 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
|
3.60 |
|
3.60 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
|
3.60 |
|
3.60 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
111.13 |
111.13 |
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
47.49 |
47.49 |
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
23.74 |
23.74 |
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
39.90 |
39.90 |
| |||
|
20808 |
抚恤 |
|
3.00 |
|
3.00 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
|
3.00 |
|
3.00 | |||
|
20810 |
社会福利 |
|
0.96 |
|
0.96 | |||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
|
0.96 |
|
0.96 | |||
|
20811 |
残疾人事业 |
|
5.88 |
|
5.88 | |||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
|
5.88 |
|
5.88 | |||
|
20820 |
临时救助 |
|
10.00 |
|
10.00 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
|
10.00 |
|
10.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
36.04 |
36.04 |
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
36.04 |
36.04 |
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
29.68 |
29.68 |
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
3.36 |
3.36 |
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
3.00 |
3.00 |
| |||
|
211 |
节能环保支出 |
|
8.86 |
|
8.86 | |||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
|
8.86 |
|
8.86 | |||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
|
8.86 |
|
8.86 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
40.00 |
|
40.00 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
40.00 |
|
40.00 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
40.00 |
|
40.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
|
17.00 |
|
17.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
|
17.00 |
|
17.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
17.00 |
|
17.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
|
41.45 |
41.45 |
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
41.45 |
41.45 |
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
41.45 |
41.45 |
| |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
40.00 |
|
40.00 | |||
|
22402 |
消防救援事务 |
|
40.00 |
|
40.00 | |||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
|
40.00 |
|
40.00 | |||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
1
附件3
|
重庆市潼南区群力镇（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
665.09 |
549.66 |
115.43 |
|
301 |
工资福利支出 |
506.76 |
506.76 |
|
|
30101 |
基本工资 |
116.13 |
116.13 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
87.13 |
87.13 |
|
|
30103 |
奖金 |
156.89 |
156.89 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.49 |
47.49 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.74 |
23.74 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.68 |
29.68 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.89 |
0.89 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.45 |
41.45 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.36 |
3.36 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
115.43 |
|
115.43 |
|
30201 |
办公费 |
28.96 |
|
28.96 |
|
30202 |
印刷费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
38.39 |
|
38.39 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.08 |
|
20.08 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.90 |
42.90 |
|
|
30305 |
生活补助 |
39.90 |
39.90 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
1
附件4
|
重庆市潼南区群力镇（本级） 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||||||||||
|
|
合计 |
30.90 |
|
25.00 |
20.00 |
5.00 |
5.90 |
20.93 |
|
18.93 |
13.93 |
5.00 |
2.00 | |||||
|
819 |
群力镇 |
30.90 |
|
25.00 |
20.00 |
5.00 |
5.90 |
20.93 |
|
18.93 |
13.93 |
5.00 |
2.00 | |||||
1
附件5
|
重庆市潼南区群力镇（本级）政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
1
附件6
|
重庆市潼南区群力镇（本级）部门收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
902.29 |
一、一般公共服务支出 |
581.57 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
2.80 |
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
134.58 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
36.04 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
8.86 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
40.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
17.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
41.45 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
902.29 |
本年支出合计 |
902.29 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
902.29 |
支出总计 |
902.29 |
1
附件7
|
重庆市潼南区群力镇（本级）部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
|
合计 |
902.29 |
|
902.29 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
581.57 |
|
581.57 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
30.54 |
|
30.54 |
||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
22.54 |
|
22.54 |
||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
8.00 |
|
8.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
385.87 |
|
385.87 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
288.77 |
|
288.77 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
97.10 |
|
97.10 |
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
165.17 |
|
165.17 |
||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
165.17 |
|
165.17 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
2.80 |
|
2.80 |
||||||||
|
20402 |
公安 |
2.80 |
|
2.80 |
||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
2.80 |
|
2.80 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.58 |
|
134.58 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
3.60 |
|
3.60 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.60 |
|
3.60 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.13 |
|
111.13 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.49 |
|
47.49 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.74 |
|
23.74 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
39.90 |
|
39.90 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
3.00 |
|
3.00 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
0.96 |
|
0.96 |
||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.96 |
|
0.96 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.88 |
|
5.88 |
||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.88 |
|
5.88 |
||||||||
|
20820 |
临时救助 |
10.00 |
|
10.00 |
||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.04 |
|
36.04 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.04 |
|
36.04 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.68 |
|
29.68 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.36 |
|
3.36 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
8.86 |
|
8.86 |
||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
8.86 |
|
8.86 |
||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
8.86 |
|
8.86 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
40.00 |
|
40.00 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
|
40.00 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
|
40.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
17.00 |
|
17.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
17.00 |
|
17.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
17.00 |
|
17.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
41.45 |
|
41.45 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.45 |
|
41.45 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.45 |
|
41.45 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
|
40.00 |
||||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
40.00 |
|
40.00 |
||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
||||||||
1
附件8
|
重庆市潼南区群力镇（本级）部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
合计 |
902.29 |
665.09 |
237.20 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
581.57 |
476.47 |
105.10 | |||
|
20101 |
人大事务 |
30.54 |
22.54 |
8.00 | |||
|
2010101 |
行政运行 |
22.54 |
22.54 |
| |||
|
2010104 |
人大会议 |
8.00 |
|
8.00 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
385.87 |
288.77 |
97.10 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
288.77 |
288.77 |
| |||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
97.10 |
|
97.10 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
165.17 |
165.17 |
| |||
|
2013101 |
行政运行 |
165.17 |
165.17 |
| |||
|
204 |
公共安全支出 |
2.80 |
|
2.80 | |||
|
20402 |
公安 |
2.80 |
|
2.80 | |||
|
2040299 |
其他公安支出 |
2.80 |
|
2.80 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.58 |
111.13 |
23.44 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
3.60 |
|
3.60 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.60 |
|
3.60 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.13 |
111.13 |
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.49 |
47.49 |
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.74 |
23.74 |
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
39.90 |
39.90 |
| |||
|
20808 |
抚恤 |
3.00 |
|
3.00 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.00 |
|
3.00 | |||
|
20810 |
社会福利 |
0.96 |
|
0.96 | |||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.96 |
|
0.96 | |||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.88 |
|
5.88 | |||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.88 |
|
5.88 | |||
|
20820 |
临时救助 |
10.00 |
|
10.00 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.00 |
|
10.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.04 |
36.04 |
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.04 |
36.04 |
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.68 |
29.68 |
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.36 |
3.36 |
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.00 |
3.00 |
| |||
|
211 |
节能环保支出 |
8.86 |
|
8.86 | |||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
8.86 |
|
8.86 | |||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
8.86 |
|
8.86 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
40.00 |
|
40.00 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
|
40.00 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
40.00 |
|
40.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
17.00 |
|
17.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
17.00 |
|
17.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
17.00 |
|
17.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
41.45 |
41.45 |
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.45 |
41.45 |
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.45 |
41.45 |
| |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
|
40.00 | |||
|
22402 |
消防救援事务 |
40.00 |
|
40.00 | |||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
40.00 |
|
40.00 | |||
1
附件9
|
重庆市潼南区群力镇（本级）政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10
重庆市潼南区群力镇（本级）项目支出明细表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||||||
|
|
|
小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | |||||||
|
|
|
合计 |
237.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
1 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） |
50015224T000004078782-低保员补助 |
3.60 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
|
| |||||
|
2 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） |
50015224T000004078842-残疾人专（兼）职委员补助 |
5.88 |
5.88 |
|
5.88 |
|
|
|
|
| |||||
|
3 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） |
50015224T000004080943-群力镇禁毒社工补助（常年性项目） |
2.80 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
|
| |||||
|
4 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） |
50015224T000004323046-以前年度收回在安排结算补助 |
145.10 |
145.10 |
|
|
145.10 |
|
|
|
| |||||
|
5 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） |
50015225T000004990652-群力镇专职消防队补助（常年性项目） |
40.00 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
| |||||
|
6 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） |
50015225T000005049627-渝财环【2024】84号潼财建发【2025】52号关于明确2025年生态环境“以奖促治”资金（黑臭水体） |
8.86 |
8.86 |
|
|
8.86 |
|
|
|
| |||||
|
7 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） |
50015225T000005080204-潼财社发【2025】134号关于明确2025年临时救助资金的通知 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
8 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） |
50015226T000005166578-潼财社发【2025】378号《关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知》（社区养老服务站） |
0.96 |
0.96 |
|
|
0.96 |
|
|
|
| |||||
|
9 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） |
50015226T000005225731-潼财社发【2025】463号关于同意调整解三难专项资金到相关单位的通知 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
10 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） |
50015226T000005540805-群力镇老党员党龄补助（常年性项目） |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
| |||||
1
附件11
|
重庆市潼南区群力镇（本级）整体绩效目标表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
重庆市潼南区群力镇人民政府（本级） |
部门支出预算数 |
902.29 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
对本辖区场镇管理、卫生健康、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设等重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
全年重特大安全事件发生数 |
20 |
个 |
＝ |
0 | |||||
|
可正常办公率 |
20 |
% |
＝ |
100 | |||||
|
民生资金及时支付率 |
15 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
加强对农村地区群众服务 |
15 |
% |
＝ |
100 | |||||
|
环境整洁、人居环境舒适度 |
15 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
群众满意度 |
15 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
|
|
|
| ||||||
1
附件12
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004078782-低保员补助 | |||||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） | |||||||||||
|
资金总额（万元) |
7.2 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
依据潼南府办发〔2017〕9号文件要求，对农村低保员发放生活补助。 | |||||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
依据潼南府办发〔2017〕9号文件要求，及时发放农村低保员生活补助。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
低保员人数 |
3 |
≥ |
人数 |
15 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按照文件要求落实 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
100 |
＝ |
% |
15 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村低收入群体生活保障率 |
99 |
≥ |
% |
30 |
是 | |||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
低保员满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
| ||||||||||||||
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004078842-残疾人专（兼）职委员补助 | |||||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） | |||||||||||
|
资金总额（万元) |
11.76 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
依据残联相关文件，对残疾人专（兼）职委员发放生活补助。 | |||||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
依据残联相关文件，对残疾人专（兼）职委员发放生活补助。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人专（兼）职委员人数 |
1 |
≥ |
人 |
15 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
残疾人对镇专（兼）职委员服务知晓率 |
90 |
≥ |
% |
20 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人对专兼职委员服务满意度 |
90 |
≥ |
% |
25 |
是 | |||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人专（兼）职委员满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
| ||||||||||||||
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004080943-群力镇禁毒社工补助（常年性项目） | |||||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） | |||||||||||
|
资金总额（万元) |
5.59 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
依据潼禁毒办【2015】20号文件，安排专职工作人员开展防毒禁毒相关工作的生活补助。 | |||||||||||||
|
立项依据 |
潼财预算文件 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
依据潼禁毒办【2015】20号文件，安排专职工作人员开展防毒禁毒相关工作的生活补助。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
禁毒社工人数 |
1 |
＝ |
人数 |
20 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按照要求落实上级防毒禁毒规定 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
支付禁毒社工工资周期 |
2 |
＝ |
次/年 |
15 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全年重特大毒品安全事件发生数 |
0 |
＝ |
件 |
25 |
是 | |||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
| ||||||||||||||
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015224T000004323046-以前年度收回在安排结算补助 | |||||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） | |||||||||||
|
资金总额（万元) |
435.31 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
以前年度收回在安排结算补助 | |||||||||||||
|
立项依据 |
潼财预算文件 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
以前年度收回在安排结算补助 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按要求执行 |
100 |
＝ |
% |
25 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
年底前完成 |
100 |
＝ |
% |
25 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证政府正常运转 |
100 |
＝ |
% |
30 |
是 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
| ||||||||||||||
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015225T000004990652-群力镇专职消防队补助（常年性项目） | |||||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） | |||||||||||
|
资金总额（万元) |
40 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
潼府办【2024】43号关于印发《重庆市潼南区镇政府专职消防队建设方案》的通知，新建消防队1个、专职消防员7人 | |||||||||||||
|
立项依据 |
潼财预算文件 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按照潼府办【2024】43号 关于印发《重庆市潼南区镇政府专职消防队建设方案》的通知，新建消防队1个、专职消防员7人。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建消防队 |
1 |
＝ |
个 |
30 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按照要求进行支出 |
100 |
＝ |
% |
30 |
是 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障辖区消防安全 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
| ||||||||||||||
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015225T000005049627-渝财环【2024】84号潼财建发【2025】52号关于明确2025年生态环境“以奖促治”资金（黑臭水体） | |||||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） | |||||||||||
|
资金总额（万元) |
17.72 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
渝财环【2024】84号潼财建发【2025】52号关于明确2025年生态环境“以奖促治”资金（黑臭水体） | |||||||||||||
|
立项依据 |
2023年起，经建科交叉到其他科室资金，包含中央资金、市级资金及区级资金。 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成农村黑臭水体年度整治任务。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
消除农村黑臭水体数量 |
1 |
＝ |
条 |
20 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成2024年黑臭水体整治任务 |
|
定性 |
|
30 |
是 | |||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村区域河湖坑塘环境水质 |
|
定性 |
|
30 |
是 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015225T000005080204-潼财社发【2025】134号关于明确2025年临时救助资金的通知 | |||||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） | |||||||||||
|
资金总额（万元) |
20 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
潼财社发【2025】134号关于明确2025年临时救助资金的通知 | |||||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
按时足额发放临时救助资金，解决困难群众急难河支出型困难，使其基本生活得到保障。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
救助对象档案齐全率 |
100 |
＝ |
% |
30 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
救助对象准确率 |
95 |
≥ |
% |
30 |
是 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
符合条件临时救助覆盖率 |
95 |
≥ |
% |
20 |
是 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
困难群众满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
| ||||||||||||||
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005166578-潼财社发【2025】378号《关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知》（社区养老服务站） | |||||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） | |||||||||||
|
资金总额（万元) |
1.92 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
潼财社发【2025】378号《关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知》（社区养老服务站） | |||||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
潼财社发【2025】378号《关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知》（社区养老服务站） | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区养老服务站补助个数 |
1 |
＝ |
个 |
20 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
100 |
＝ |
% |
20 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
95 |
≥ |
% |
20 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众幸福感、获得感 |
|
定性 |
|
20 |
是 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
| ||||||||||||||
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005225731-潼财社发【2025】463号关于同意调整解三难专项资金到相关单位的通知 | |||||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） | |||||||||||
|
资金总额（万元) |
6 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
潼财社发【2025】463号关于同意调整解三难专项资金到相关单位的通知 | |||||||||||||
|
立项依据 |
社保交叉资金 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
切实解决我辖区残疾军人、在乡复员军人、三属、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员和其他优抚对象生活、医疗、住房困难。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象人数 |
6 |
≥ |
人数 |
20 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按照文件规定的标准实施补助 |
100 |
＝ |
% |
20 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放按规定享受的补助 |
100 |
＝ |
% |
20 |
是 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升享受国家定期抚恤生活补助优抚对象生活保障水平 |
95 |
≥ |
% |
20 |
是 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
|
| ||||||||||||||
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015226T000005540805-群力镇老党员党龄补助（常年性项目） | |||||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819001-重庆市潼南区群力镇（本级） | |||||||||||
|
资金总额（万元) |
17 |
项目属性 |
新增 | |||||||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | |||||||||||
|
项目概况 |
依据《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》（潼委组【2016】8号）文件，对40岁以上党龄的老党员发放生活补助。 | |||||||||||||
|
立项依据 |
潼财预算文件 | |||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
依据《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》（潼委组【2016】8号）文件，对40岁以上党龄的老党员发放生活补助。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
40年以上党龄的党员人数 |
100 |
≥ |
人数 |
15 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按照组织部要求执行 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放周期 |
2 |
≥ |
次/年 |
20 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老党员基本生活保障率 |
100 |
＝ |
% |
25 |
是 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老党员满意度 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | |||||||
1
