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重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心2026年部门预算情况说明
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重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本部门在党委政府的领导下，在人大的监督下，主要承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作；负责招商引资年度计划和产业发展规划的实施；承担农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作;负责开展农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作；承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作。
（二）单位构成
本单位由重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心组成，实有在职人员8名，其中行政部门实有在职人员0人，事业单位实有在职人员8人。退休人员4人，其中行政退休0人，事业退休4人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数579.77万元，其中：一般公共预算拨款579.77万元，政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少15.22万元，主要是一般公共服务支出减少15.06万元、其余支出减少0.16万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数579.77万元，其中：一般公共服务支出149.66万元，社会保障和就业支出36.56万元，卫生健康支出9.72万元，农林水支出374.66万元，住房保障支出 9.17万元。支出较去年减少15.22万元，主要是基本支出减少20.72万元、项目支出增加5.5万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入579.77万元，一般公共预算财政拨款支出579.77万元，比2025年减少15.22万元。其中：基本支出205.11万元，比2025年减少20.72万元，主要原因是人员退休导致在职职工人数减少，且应财政要求减少公用经费数额,人员经费和公用经费减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出374.66万元，比2025年增加5.5万元，主要原因是增加了三支一扶等专项资金。
2026年无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元。主要原因是该单位为群力镇二级预算单位，“三公”经费集中在群力镇（本级）支出，故本单位无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费20.42万元，比上年减少11.19万元，主要原因是在职人数减少及应财政要求减少公用经费数额，导致公用经费减少，机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、培训费、劳务费及工会经费等。
2．政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款374.66万元。
4．国有资产占有使用情况：截至2025年12月，所属该预算单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
本报告数据因单位为万元，四舍五入后可能存在0.01的数据差距。
部门预算公开联系人：戴雅丽 联系方式：023-44816771
1
附件1
|
重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
579.77 |
一、本年支出 |
579.77 |
579.77 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
579.77 |
（一）一般公共服务支出 |
149.66 |
149.66 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
36.56 |
36.56 |
|
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
9.72 |
|
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
374.66 |
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
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|
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|
|
（十七）金融支出 |
|
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|
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|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
9.17 |
|
|
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|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
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|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
（二十四）其他支出 |
|
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|
（二十五）转移性支出 |
|
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|
（二十六）债务付息支出 |
|
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|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
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|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
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|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
579.77 |
支出总计 |
579.77 |
|
|
|
1
附件2
|
重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
579.77 |
205.11 |
374.66 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
149.66 |
149.66 |
| ||||
|
20113 |
商贸事务 |
|
149.66 |
149.66 |
| ||||
|
2011350 |
事业运行 |
|
149.66 |
149.66 |
| ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
36.56 |
36.56 |
| ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
36.56 |
36.56 |
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
17.28 |
|
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
8.64 |
|
| ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
10.64 |
|
| ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
9.72 |
9.72 |
| ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
9.72 |
|
| ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
7.64 |
|
| ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
2.08 |
|
| ||||
|
213 |
农林水支出 |
|
374.66 |
|
374.66 | ||||
|
21307 |
农村综合改革 |
|
374.66 |
|
374.66 | ||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
374.66 |
|
374.66 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
9.17 |
9.17 |
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
9.17 |
9.17 |
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
9.17 |
9.17 |
| ||||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
1
附件3
|
重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
205.11 |
184.69 |
20.42 |
|
301 |
工资福利支出 |
173.25 |
173.25 |
|
|
30101 |
基本工资 |
46.12 |
46.12 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.29 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
74.83 |
74.83 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.28 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.64 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.64 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.99 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.17 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
20.42 |
|
20.42 |
|
30201 |
办公费 |
7.93 |
|
7.93 |
|
30202 |
印刷费 |
2.70 |
|
2.70 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.57 |
|
0.57 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.92 |
|
0.92 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.44 |
11.44 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.64 |
10.64 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
1
附件4
|
重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 一般公共预算支出“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 | |||||||||||||
|
|
合计 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
| |||||
|
819 |
群力镇 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
| |||||
1
附件5
|
重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
1
附件6
|
重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心部门收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
579.77 |
一、一般公共服务支出 |
149.66 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36.56 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
9.72 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
374.66 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
9.17 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
579.77 |
本年支出合计 |
579.77 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
579.77 |
支出总计 |
579.77 |
1
附件7
|
重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业 收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
|
合计 |
579.77 |
|
579.77 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
149.66 |
|
149.66 |
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
149.66 |
|
149.66 |
||||||||
|
2011350 |
事业运行 |
149.66 |
|
149.66 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.56 |
|
36.56 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.56 |
|
36.56 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.28 |
|
17.28 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.64 |
|
8.64 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.64 |
|
10.64 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.72 |
|
9.72 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.72 |
|
9.72 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.64 |
|
7.64 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
|
2.08 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
374.66 |
|
374.66 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
374.66 |
|
374.66 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
374.66 |
|
374.66 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.17 |
|
9.17 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.17 |
|
9.17 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.17 |
|
9.17 |
||||||||
1
附件8
|
重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
合计 |
579.77 |
205.11 |
374.66 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
149.66 |
149.66 |
| |||
|
20113 |
商贸事务 |
149.66 |
149.66 |
| |||
|
2011350 |
事业运行 |
149.66 |
149.66 |
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.56 |
36.56 |
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.56 |
36.56 |
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.28 |
17.28 |
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.64 |
8.64 |
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.64 |
10.64 |
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.72 |
9.72 |
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.72 |
9.72 |
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.64 |
7.64 |
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
|
| |||
|
213 |
农林水支出 |
374.66 |
|
374.66 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
374.66 |
|
374.66 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
374.66 |
|
374.66 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
9.17 |
9.17 |
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.17 |
9.17 |
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.17 |
9.17 |
| |||
1
附件9
|
重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10
重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心项目支出明细表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | |||||||||||
|
|
|
小计 |
A |
B |
C |
小计 |
提前下达专项 |
结转 项目 |
市级 专项 | |||||||
|
|
|
合计 |
374.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
1 |
819002- |
50015224T000004078999-群力镇离任村干补助（常年性项目） |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
2 |
819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 |
50015224T000004080934-群力镇交通劝导员补助（常年性项目） |
2.16 |
2.16 |
|
2.16 |
|
|
|
|
| |||||
|
3 |
819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 |
50015224T000004081007-群力镇村级运转及服务群众经费（常年性项目） |
43.00 |
|
43.00 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
4 |
819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 |
50015226T000005540736-群力镇村（社）干部基本报酬（常年性项目） |
226.00 |
226.00 |
226.00 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
5 |
819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 |
50015226T000005540762-群力镇村本土人才补助（常年性项目） |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
6 |
819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 |
50015226T000005540775-群力镇村（社）干部社保（常年性项目） |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
7 |
819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 |
50015226T000005540785-群力镇社区干部住房公积金（常年性项目） |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
8 |
819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 |
50015226T000005540791-群力镇三支一扶补助（常年性项目） |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
| |||||
1
附件11
|
重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心整体绩效目标表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
重庆市潼南区群力镇人民政府（本级） |
部门支出预算数 |
579.77 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
对本辖区场镇管理、卫生健康、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设等重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
全年重特大安全事件发生数 |
20 |
个 |
＝ |
0 | |||||
|
可正常办公率 |
20 |
% |
＝ |
100 | |||||
|
民生资金及时支付率 |
15 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
加强对农村地区群众服务 |
15 |
% |
＝ |
100 | |||||
|
环境整洁、人居环境舒适度 |
15 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
群众满意度 |
15 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
|
|
|
| ||||||
1
附件12
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
50015224T000004078999-群力镇离任村干补助（常年性项目） | ||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 | ||||||||
|
资金总额（万元) |
48 |
项目属性 |
新增 | ||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||||
|
项目概况 |
依据潼南委【2008】70号文件要求，对正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助。 | ||||||||||
|
立项依据 |
潼财预算文件 | ||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
依据潼南委【2008】70号文件要求，对正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
应发离职村干总人数 |
80 |
≥ |
人数 |
15 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
应发离职村干的尽发覆盖率 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放周期 |
2 |
＝ |
次/年 |
20 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
离职村社干部基本生活保障率 |
100 |
＝ |
% |
25 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
|
服务对象满意度 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | ||||
|
| |||||||||||
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
50015224T000004080934-群力镇交通劝导员补助（常年性项目） | ||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 | ||||||||
|
资金总额（万元) |
4.32 |
项目属性 |
新增 | ||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||||
|
项目概况 |
对农村交通劝导站及交通劝导员的生活补助。 | ||||||||||
|
立项依据 |
中财预算文件 | ||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
对农村交通劝导站及交通劝导员的生活补助。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
劝导员人数 |
3 |
≥ |
人 |
25 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
劝导站数量 |
3 |
＝ |
个 |
25 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全年重特大交通安全事件发生数 |
0 |
＝ |
件 |
30 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
|
群众满意度 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | ||||
|
| |||||||||||
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
50015224T000004081007-群力镇村级运转及服务群众经费（常年性项目） | ||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 | ||||||||
|
资金总额（万元) |
129 |
项目属性 |
新增 | ||||||||
|
项目起始时间 |
2024年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||||
|
项目概况 |
保障村（居）正常开展日常工作，做好群众服务工作。 | ||||||||||
|
立项依据 |
中财预算文件 | ||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
保障村（居）正常开展日常工作，做好群众服务工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
村居数量 |
8 |
＝ |
个 |
20 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按照组织部要求发放 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
经费发放周期 |
2 |
＝ |
次/年 |
15 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
每年村居正常运转天数 |
365 |
＝ |
天 |
25 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
|
居民满意度 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | ||||
|
| |||||||||||
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
50015226T000005540736-群力镇村（社）干部基本报酬（常年性项目） | ||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 | ||||||||
|
资金总额（万元) |
226 |
项目属性 |
新增 | ||||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||||
|
项目概况 |
依据《关于提高村（社区）干部岗位补贴的通知》（潼委组【2022】64号）等文件，发放在职村（居）社干部务工补助。 | ||||||||||
|
立项依据 |
潼财预算文件 | ||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
潼委社发〔2025〕20号按文件要求每月按时支付村（社）干部补助 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
村居干部总人数 |
160 |
≥ |
人数 |
15 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按照组织部规定的标准执行 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放周期 |
1 |
＝ |
月 |
20 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
每年村居正常运转天数 |
365 |
＝ |
天 |
25 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
|
服务对象满意度 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | ||||
|
| |||||||||||
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
50015226T000005540762-群力镇村本土人才补助（常年性项目） | ||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 | ||||||||
|
资金总额（万元) |
48 |
项目属性 |
新增 | ||||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||||
|
项目概况 |
依据潼委组【2022】64号文件，发放农村本土人才生活补助。 | ||||||||||
|
立项依据 |
潼财预算文件 | ||||||||||
|
，项目当年绩效目标 |
依据潼委组【2022】64号文件，发放农村本土人才生活补助。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
本土人才数量 |
6 |
＝ |
人数 |
20 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
严格按照文件要求发放 |
100 |
＝ |
% |
20 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
生活补助发放周期 |
1 |
＝ |
月 |
15 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
90 |
≥ |
% |
25 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
|
服务对象满意度 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | ||||
|
| |||||||||||
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
50015226T000005540775-群力镇村（社）干部社保（常年性项目） | ||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 | ||||||||
|
资金总额（万元) |
23 |
项目属性 |
新增 | ||||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||||
|
项目概况 |
依据潼人社【2014】252号、潼人社【2020】102号、潼委组【2021】52号文件要求，对村居两委成员发放五险补助。 | ||||||||||
|
立项依据 |
潼财预算文件 | ||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
依据潼人社【2014】252号、潼人社【2020】102号、潼委组【2021】52号文件要求，对村居两委成员发放五险补助。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
应补助人员数 |
10 |
≥ |
人数 |
15 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
应补助人员补助发放覆盖率 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
村居五险及时发放率 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务对象满意度 |
90 |
≥ |
% |
25 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
|
村干满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | ||||
|
| |||||||||||
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
50015226T000005540785-群力镇社区干部住房公积金（常年性项目） | ||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 | ||||||||
|
资金总额（万元) |
2.5 |
项目属性 |
新增 | ||||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||||
|
项目概况 |
潼委社发〔2025〕20号《关于社区工作者配备有关事项的通知》、《关于重庆市潼南区社区工作者有关待遇发放的补充通知》 | ||||||||||
|
立项依据 |
潼财预算文件 | ||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
潼委社发〔2025〕20号《关于社区工作者配备有关事项的通知》、《关于重庆市潼南区社区工作者有关待遇发放的补充通知》 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区工作者人数 |
10 |
＝ |
人数 |
30 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
严格按要求执行 |
100 |
＝ |
% |
30 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社区工作者满意度 |
95 |
≥ |
% |
20 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
|
群众满意度 |
90 |
≥ |
% |
10 |
否 | ||||
|
| |||||||||||
|
2026年区级预算绩效目标申报表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目名称 |
50015226T000005540791-群力镇三支一扶补助（常年性项目） | ||||||||||
|
主管部门 |
819-重庆市潼南区群力镇 |
实施单位 |
819002-重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心 | ||||||||
|
资金总额（万元) |
76 |
项目属性 |
新增 | ||||||||
|
项目起始时间 |
2025年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||||||
|
项目概况 |
渝人社发【2023】61号群力镇三支一扶补助（常年性项目） | ||||||||||
|
立项依据 |
潼财预算文件 | ||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
及时发放对三支一扶人员的补助 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
三支一扶人员人数 |
2 |
＝ |
人数 |
15 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
严格按要求执行 |
100 |
＝ |
% |
20 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放三支一扶人员补助 |
1 |
＝ |
月 |
20 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强对农村群众的服务 |
100 |
＝ |
% |
25 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
|
群众满意度 |
95 |
≥ |
% |
10 |
否 | ||||
1
