潼南区群力镇人民政府

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[ 索引号 ] 11500223009332714C/2024-00006 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区群力镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2024-03-11 [ 发布日期 ] 2024-03-11 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

重庆市潼南区群力镇人民政府 2024年部门预算情况说明

重庆市潼南区群力镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、宣传和执行党的路线方针政策,贯彻执行上级的各项决议,组织带领全体干部,努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务;

2、加强党组织自身建设,领导以村(居)党组织为核心的村(居)组织体系建设;领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作;

3、领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自章程开展工作;

4、以经济建设为中心,抓好招商引资、向上争资工作,做好培植税源工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;

5、组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位,密切关注辖区内的治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级部门上报信息,重大问题报告党政领导研究解决;

6、对本辖区场镇管理、卫生健康、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务群众,共同推进村社建设。

(二)单位构成

本单位由重庆市潼南区群力镇人民政府本级(包含党委、人大、行政)及全额拨款事业单位(分别为文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队)共8个二级预算单位组成,实有在职人员50名,其中行政部门实有在职人员24人,事业单位实有在职人员26人。退休人员18人,其中行政退休13人,事业退休5人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数 1952.96万元,其中:一般公共预算拨款1952.96万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0万元。收入较去年减少127.38万元,主要是基本支出增加91.72万元,项目支出减少219.1万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数1952.96万元,其中:一般公共服务支出875.74万元,公共安全支出2.52万元,文化旅游体育与传媒支出32.71万元,社会保障和就业支出288.23万元,卫生健康支出73.19万元,城乡社区支出 140.31万元,农林水支出469.46万元,住房保障支出70.8万元。主要是基本支出增加91.72万元,项目支出减少219.1万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1952.96万元,一般公共预算财政拨款支出1952.96万元,比2023年减少127.38万元。其中:基本支出1321万元,比2023年增加91.72万元,主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加;项目支出631.96万元,比2023年减少219.1万元,主要原因是2024年招商引资税收收入因无法估计,未纳入2024年年初预算,故年初预算数减小。

2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2023年减少22万元,主要原因是今年无政府性基金预算收支。

四、三公经费情况说明

2024三公经费预算30.9万元,比2023年减少0.02万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费5.9万元,比2023年减少0.02万元;公务用车运行维护费5万元,与上年持平;公务用车购置费20万元,与2023年持平。严格按要求落实三公经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费2024年一般公共预算财政拨款运行经费241.63万元,比上年增加44.27万元,主要原因为结转2023年公用经费39.94万元,使机关运行经费较上年有所增加。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额35万元:政府采购货物预算35万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1952.96万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至202312月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、其他用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:戴雅丽         联系方式:023-44816771

1


附件1

重庆市潼南区群力镇财政拨款收支总表

单位:万元


收入

支出



项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算



一、本年收入

1,952.96

一、本年支出

1,952.96

1,952.96



一般公共预算资金

1,952.96

一般公共服务支出

875.74

875.74



政府性基金预算资金

公共安全支出

2.52

2.52



国有资本经营预算资金

文化旅游体育与传媒支出

32.71

32.71



社会保障和就业支出

288.23

288.23



卫生健康支出

73.19

73.19



城乡社区支出

140.31

140.31



农林水支出

469.46

469.46



住房保障支出

70.80

70.80



二、上年结转

二、结转下年



一般公共预算拨款



政府性基金预算拨款



国有资本经营收入



收入合计

1,952.96

支出合计

1,952.96

1,952.96















附件2

重庆市潼南区群力镇一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元



功能分类科目

2023年预算数

2024年预算数


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


合计

2,058.34

1,952.96

1,321.00

631.96


201

一般公共服务支出

1,097.79

875.74

661.61

214.13


20101

人大事务

21.56

21.57

21.57


2010101

行政运行

21.56

21.57

21.57


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

624.84

521.89

357.46

164.43


2010301

行政运行

295.85

304.16

304.16


2010350

事业运行

51.96

53.29

53.29


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

277.03

164.43

164.43


20106

财政事务

21.20

25.33

25.33


2010601

行政运行

21.20

25.33

25.33


20113

商贸事务

226.88

110.13

80.13

30.00


2011308

招商引资

159.64

30.00

30.00


2011350

事业运行

67.24

80.13

80.13


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

201.82

194.11

177.11

17.00


2013101

行政运行

176.22

177.11

177.11


2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

25.61

17.00

17.00


20132

组织事务

1.50

2.70

2.70


2013202

一般行政管理事务

1.50

2.70

2.70


204

公共安全支出

2.52

2.52

2.52


20499

其他公共安全支出

2.52

2.52

2.52


2049999

其他公共安全支出

2.52

2.52

2.52


207

文化旅游体育与传媒支出

16.23

32.71

32.71


20701

文化和旅游

16.23

32.71

32.71


2070109

群众文化

16.23

32.71

32.71


208

社会保障和就业支出

264.78

288.23

270.50

17.72


20801

人力资源和社会保障管理事务

52.95

55.59

55.59


2080150

事业运行

52.95

55.59

55.59


20802

民政管理事务

3.60

3.60

3.60


2080299

其他民政管理事务支出

3.60

3.60

3.60


20805

行政事业单位养老支出

165.92

175.70

175.70


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.03

85.21

85.21


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.35

42.61

42.61


2080599

其他行政事业单位养老支出

50.54

47.88

47.88


20807

就业补助

3.96

3.96


2080799

其他就业补助支出

3.96

3.96


20808

抚恤

2.90

4.24

4.24


2080899

其他优抚支出

2.90

4.24

4.24


20811

残疾人事业

5.88

5.88

5.88


2081199

其他残疾人事业支出

5.88

5.88

5.88


20820

临时救助

0.04

0.04


2082001

临时救助支出

0.04

0.04


20828

退役军人管理事务

33.53

39.21

39.21


2082850

事业运行

33.53

39.21

39.21


210

卫生健康支出

61.24

73.19

73.19


21011

行政事业单位医疗

60.16

73.19

73.19


2101101

行政单位医疗

26.08

38.12

38.12


2101102

事业单位医疗

22.44

23.47

23.47


2101103

公务员医疗补助

4.00

4.00

4.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.64

7.60

7.60


21015

医疗保障管理事务

1.08


2101506

医疗保障经办事务

1.08


212

城乡社区支出

67.00

140.31

79.31

61.00


21202

城乡社区规划与管理

67.00

79.31

79.31


2120201

城乡社区规划与管理

67.00

79.31

79.31


21203

城乡社区公共设施

10.00

10.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.00

10.00


21205

城乡社区环境卫生

51.00

51.00


2120501

城乡社区环境卫生

51.00

51.00


213

农林水支出

479.68

469.46

132.88

336.58


21301

农业农村

130.38

132.88

132.88


2130104

事业运行

130.38

132.88

132.88


21307

农村综合改革

349.30

336.58

336.58


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

349.30

336.58

336.58


221

住房保障支出

69.11

70.80

70.80


22102

住房改革支出

69.11

70.80

70.80


2210201

住房公积金

69.11

70.80

70.80


备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。













1


附件3

重庆市潼南区群力镇

一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位:万元



经济分类科目

2024年基本支出


科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费


合计

1,321.00

1,079.37

241.63


301

工资福利支出

1,027.30

1,027.30


30101

基本工资

227.59

227.59


30102

津贴补贴

115.67

115.67


30103

奖金

184.11

184.11


30107

绩效工资

228.15

228.15


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

85.21

85.21


30109

职业年金缴费

42.61

42.61


30110

职工基本医疗保险缴费

45.27

45.27


30111

公务员医疗补助缴费

4.42

4.42


30112

其他社会保障缴费

15.45

15.45


30113

住房公积金

70.80

70.80


30114

医疗费

8.00

8.00


302

商品和服务支出

241.63

241.63


30201

办公费

52.46

52.46


30202

印刷费

27.33

27.33


30205

水费

2.50

2.50


30206

电费

14.67

14.67


30207

邮电费

17.20

17.20


30211

差旅费

21.81

21.81


30213

维修(护)费

5.00

5.00


30215

会议费

3.50

3.50


30216

培训费

5.13

5.13


30217

公务接待费

5.90

5.90


30226

劳务费

31.27

31.27


30228

工会经费

5.00

5.00


30229

福利费

14.58

14.58


30231

公务用车运行维护费

5.00

5.00


30239

其他交通费用

24.89

24.89


30299

其他商品和服务支出

5.40

5.40


303

对个人和家庭的补助

52.07

52.07


30305

生活补助

0.59

0.59


30307

医疗费补助

3.60

3.60


30399

其他对个人和家庭的补助

47.88

47.88












附件4

重庆市潼南区群力镇一般公共预算支出三公经费预算表

单位:万元

2023年预算数

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

30.92

25.00

20.00

5.00

5.92

30.90

25.00

20.00

5.00

5.90

1


附件5

重庆市潼南区群力镇政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计









备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

1


附件6

重庆市潼南区群力镇部门收支总表

单位:万元


收入

支出



项目

预算数

项目

预算数



合计

1,952.96

合计

1,952.96



一般公共预算资金

1,952.96

一般公共服务支出

875.74



政府性基金预算资金

公共安全支出

2.52



国有资本经营预算资金

文化旅游体育与传媒支出

32.71



财政专户管理资金

社会保障和就业支出

288.23



事业收入资金

卫生健康支出

73.19



上级补助收入资金

城乡社区支出

140.31



附属单位上缴收入资金

农林水支出

469.46



事业单位经营收入资金

住房保障支出

70.80



其他收入资金










1


附件7

重庆市潼南区群力镇部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,952.96

1,952.96

201

一般公共服务支出

875.74

875.74

20101

人大事务

21.57

21.57

2010101

行政运行

21.57

21.57

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

521.89

521.89

2010301

行政运行

304.16

304.16

2010350

事业运行

53.29

53.29

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

164.43

164.43

20106

财政事务

25.33

25.33

2010601

行政运行

25.33

25.33

20113

商贸事务

110.13

110.13

2011308

招商引资

30.00

30.00

2011350

事业运行

80.13

80.13

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

194.11

194.11

2013101

行政运行

177.11

177.11

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

17.00

17.00

20132

组织事务

2.70

2.70

2013202

一般行政管理事务

2.70

2.70

204

公共安全支出

2.52

2.52

20499

其他公共安全支出

2.52

2.52

2049999

其他公共安全支出

2.52

2.52

207

文化旅游体育与传媒支出

32.71

32.71

20701

文化和旅游

32.71

32.71

2070109

群众文化

32.71

32.71

208

社会保障和就业支出

288.23

288.23

20801

人力资源和社会保障管理事务

55.59

55.59

2080150

事业运行

55.59

55.59

20802

民政管理事务

3.60

3.60

2080299

其他民政管理事务支出

3.60

3.60

20805

行政事业单位养老支出

175.70

175.70

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.21

85.21

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.61

42.61

2080599

其他行政事业单位养老支出

47.88

47.88

20807

就业补助

3.96

3.96

2080799

其他就业补助支出

3.96

3.96

20808

抚恤

4.24

4.24

2080899

其他优抚支出

4.24

4.24

20811

残疾人事业

5.88

5.88

2081199

其他残疾人事业支出

5.88

5.88

20820

临时救助

0.04

0.04

2082001

临时救助支出

0.04

0.04

20828

退役军人管理事务

39.21

39.21

2082850

事业运行

39.21

39.21

210

卫生健康支出

73.19

73.19

21011

行政事业单位医疗

73.19

73.19

2101101

行政单位医疗

38.12

38.12

2101102

事业单位医疗

23.47

23.47

2101103

公务员医疗补助

4.00

4.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.60

7.60

212

城乡社区支出

140.31

140.31

21202

城乡社区规划与管理

79.31

79.31

2120201

城乡社区规划与管理

79.31

79.31

21203

城乡社区公共设施

10.00

10.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.00

10.00

21205

城乡社区环境卫生

51.00

51.00

2120501

城乡社区环境卫生

51.00

51.00

213

农林水支出

469.46

469.46

21301

农业农村

132.88

132.88

2130104

事业运行

132.88

132.88

21307

农村综合改革

336.58

336.58

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

336.58

336.58

221

住房保障支出

70.80

70.80

22102

住房改革支出

70.80

70.80

2210201

住房公积金

70.80

70.80

1


附件8

重庆市潼南区群力镇部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,952.96

1,321.00

631.96

201

一般公共服务支出

875.74

661.61

214.13

20101

人大事务

21.57

21.57

2010101

行政运行

21.57

21.57

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

521.89

357.46

164.43

2010301

行政运行

304.16

304.16

2010350

事业运行

53.29

53.29

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

164.43

164.43

20106

财政事务

25.33

25.33

2010601

行政运行

25.33

25.33

20113

商贸事务

110.13

80.13

30.00

2011308

招商引资

30.00

30.00

2011350

事业运行

80.13

80.13

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

194.11

177.11

17.00

2013101

行政运行

177.11

177.11

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

17.00

17.00

20132

组织事务

2.70

2.70

2013202

一般行政管理事务

2.70

2.70

204

公共安全支出

2.52

2.52

20499

其他公共安全支出

2.52

2.52

2049999

其他公共安全支出

2.52

2.52

207

文化旅游体育与传媒支出

32.71

32.71

20701

文化和旅游

32.71

32.71

2070109

群众文化

32.71

32.71

208

社会保障和就业支出

288.23

270.50

17.72

20801

人力资源和社会保障管理事务

55.59

55.59

2080150

事业运行

55.59

55.59

20802

民政管理事务

3.60

3.60

2080299

其他民政管理事务支出

3.60

3.60

20805

行政事业单位养老支出

175.70

175.70

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.21

85.21

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.61

42.61

2080599

其他行政事业单位养老支出

47.88

47.88

20807

就业补助

3.96

3.96

2080799

其他就业补助支出

3.96

3.96

20808

抚恤

4.24

4.24

2080899

其他优抚支出

4.24

4.24

20811

残疾人事业

5.88

5.88

2081199

其他残疾人事业支出

5.88

5.88

20820

临时救助

0.04

0.04

2082001

临时救助支出

0.04

0.04

20828

退役军人管理事务

39.21

39.21

2082850

事业运行

39.21

39.21

210

卫生健康支出

73.19

73.19

21011

行政事业单位医疗

73.19

73.19

2101101

行政单位医疗

38.12

38.12

2101102

事业单位医疗

23.47

23.47

2101103

公务员医疗补助

4.00

4.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.60

7.60

212

城乡社区支出

140.31

79.31

61.00

21202

城乡社区规划与管理

79.31

79.31

2120201

城乡社区规划与管理

79.31

79.31

21203

城乡社区公共设施

10.00

10.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.00

10.00

21205

城乡社区环境卫生

51.00

51.00

2120501

城乡社区环境卫生

51.00

51.00

213

农林水支出

469.46

132.88

336.58

21301

农业农村

132.88

132.88

2130104

事业运行

132.88

132.88

21307

农村综合改革

336.58

336.58

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

336.58

336.58

221

住房保障支出

70.80

70.80

22102

住房改革支出

70.80

70.80

2210201

住房公积金

70.80

70.80

1


附件9

重庆市潼南区群力镇政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

35.00

35.00

A

货物

35.00

35.00


附件10

重庆市潼南区群力镇项目支出明细表

单位:万元

序号

预算单位

功能分类科目

项目名称

合计

年初特定目标

上级专项

科目

编码

科目名称

小计

人员性

项目

一般性

项目

民生配套项目

小计

提前下达专项

结转

项目

市级

专项

合计

631.96

631.96

631.96

1

潼南区群力镇(本级)

2082001

临时救助支出

潼财社发【20234452023年镇街临时救助资金(第二批)

0.04

0.04

0.04

2

潼南区群力镇(本级)

2080899

其他优抚支出

潼财社发【20234882023年解三难补助资金

0.24

0.24

0.24

3

潼南区群力镇(本级)

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

群力镇老党员补助(常年性项目)

17.00

17.00

17.00

4

潼南区群力镇(本级)

2080299

其他民政管理事务支出

低保员补助

3.60

3.60

3.60

5

潼南区群力镇(本级)

2013202

一般行政管理事务

选调生到村任职经费

2.70

2.70

2.70

6

潼南区群力镇(本级)

2081199

其他残疾人事业支出

残疾人专(兼)职委员补助

5.88

5.88

5.88

7

潼南区群力镇(本级)

2049999

其他公共安全支出

群力镇禁毒社工补助(常年性项目)

2.52

2.52

2.52

8

潼南区群力镇(本级)

2080899

其他优抚支出

解三难资金

4.00

4.00

4.00

9

潼南区群力镇(本级)

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

以前年度收回在安排结算补助

164.43

164.43

164.43

10

潼南区群力镇(本级)

2011308

招商引资

以前年度收回在安排结算补助

30.00

30.00

30.00

11

潼南区群力镇(本级)

2120399

其他城乡社区公共设施支出

以前年度收回在安排结算补助

10.00

10.00

10.00

12

潼南区群力镇(本级)

2120501

城乡社区环境卫生

以前年度收回在安排结算补助

51.00

51.00

51.00

13

潼南区群力农业服务中心

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

群力镇村社误工补助(常年性项目)

220.00

220.00

220.00

14

潼南区群力农业服务中心

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

群力镇离任村干补助(常年性项目)

16.00

16.00

16.00

15

潼南区群力农业服务中心

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

群力镇本土人才补助(常年性项目)

28.00

28.00

28.00

16

潼南区群力农业服务中心

2080799

其他就业补助支出

群力镇交通劝导员补助(常年性项目)

3.96

3.96

3.96

17

潼南区群力农业服务中心

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

群力镇村级运转及服务群众经费(常年性项目)

43.00

43.00

43.00

18

潼南区群力农业服务中心

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

群力镇村居五险(常年性项目)

29.58

29.58

29.58

1


附件11

重庆市潼南区群力镇整体绩效目标表

单位:万元




部门(单位)名称

819-潼南区群力镇

部门支出预算数(元)

1,952.96



当年整体绩效目标

对本辖区场镇管理、卫生健康、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设等重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能,协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务群众,共同推进镇村建设。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值



帮助中小企业缓解资金成本高、周转难比率

5

%

95



场镇及村居卫生清理周期

5

1



满意度指标

10

%

95



村居正常运转天数

10

366



全年重特大毒品安全事件发生数

5

0



在职村社干部、本土人才务工补助发放

5

定性



企业发展补助占税收比例

5

%

30



村居五险按要求发放

5

定性



引进优质企业数量

5

10



确保镇人大发挥作用,提出有成效的建议

5

2



全年重特大交通安全事件发生数

5

0



可正常办公率

10

%

100



环境整洁、人居环境舒适度

10

%

95



村居运转及服务群众专项经费

5

/

430000



离职村干、老党员补贴

5

定性



提高本辖区税收收入

5

万元

20



联系人:

戴雅丽

联系电话:023-44816771
















附件12

重庆市潼南区群力镇2024年预算项目绩效目标表-1

编制单位:

819001-潼南区群力镇(本级)

单位:万元

项目名称

50015224T000003865093-潼财社发【20234452023年镇街临时救助资金(第二批)

业务主管部门

潼南区群力镇

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

0.04

本级安排(万元)

0.04

上级补助(万元)

项目概述

潼财社发【20234452023年镇街临时救助资金(第二批)

立项依据

社保交叉资金

当年绩效目标

按时足额发放救助资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

困难群众基本生活情况

20

定性

得到保障

产出指标

时效指标

救助资金发放及时率

15

%

90

满意度指标

服务对象满意度指标

困难群众满意度

10

%

90

产出指标

成本指标

临时救助资金

10

436.74

产出指标

质量指标

补助对象认定准确率

20

%

100

产出指标

数量指标

临时救助人次数

15

人次

1

重庆市潼南区群力镇2024年预算项目绩效目标表-2

编制单位:

819001-潼南区群力镇(本级)

单位:万元

项目名称

50015224T000003891052-潼财社发【20234882023年解三难补助资金

业务主管部门

潼南区群力镇

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

0.24

本级安排(万元)

0.24

上级补助(万元)

项目概述

潼财社发【20234882023年解三难补助资金

立项依据

社保交叉资金

当年绩效目标

2023年优抚对象解三难补助资金,保障辖区内退役军人基本生活。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

优抚对象生活水平提升

10

定性

有所提升

产出指标

时效指标

及时发放按规定享受的补助

20

%

100

产出指标

质量指标

按照规定补助标准实施补助

20

%

100

效益指标

可持续影响指标

持续营造拥军优属氛围

10

%

100

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

90

产出指标

数量指标

困难补助人数

20

1

重庆市潼南区群力镇2024年预算项目绩效目标表-3

编制单位:

819001-潼南区群力镇(本级)

单位:万元

项目名称

50015224T000004078726-群力镇老党员补助(常年性项目)

业务主管部门

潼南区群力镇

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

17.00

本级安排(万元)

17.00

上级补助(万元)

项目概述

依据《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》(潼委组【20168号)文件,对40岁以上党龄的老党员发放生活补助。

立项依据

潼财预算文件

当年绩效目标

依据《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》(潼委组【20168号)文件,对40岁以上党龄的老党员发放生活补助。