重庆市潼南区群力镇人民政府 2021年部门预算情况说明

附件4

重庆市潼南区群力镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

公务用车购置及运行费

[ 索引号 ] 11500223009332714C/2021-00012 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区群力镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2021-02-10 [ 发布日期 ] 2021-02-10 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

大中小

重庆市潼南区群力镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；

2、加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；

3、领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

4、以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

5、组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；

6、对本辖区场镇管理、卫生健康、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进村社建设。

（二）单位构成

群力镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：文化服务中心、社保所、农业服务中心、村镇建设中心、产业发展中心、退役军人事务站、执法大队7个预算部门组成，实有在职人员47名，其中行政部门实有在职人员22人，事业单位实有在职人员25人。退休21人，其中行政退休10人，事业退休11人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1548.52万元，其中：一般公共预算拨款1548.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少141.48万元，主要是招商引资预算收入减少所致。

（二）支出预算：2021年年初预算数1548.52万元，其中：一般公共服务支出预算746.80万元，公共安全支出预算2.16万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算199.31万元，卫生健康支出预算53.89万元，文化旅游体育与传媒支出预算30.84万元，农林水支出预算374.90万元，住房保障支出预算42.97万元，城乡社区事务支出97.65万元。支出预算较去年减少141.48万元，主要是招商引资预算支出减少所致。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1548.52万元，一般公共预算财政拨款支出1548.52万元，比2020年减少141.48万元。其中：基本支出1094.78万元，比2020年增加63.87万元，主要原因是干部职工调资及社保缴费增加，主要用途是保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出453.75万元，比2020年减少205.34万元，主要原因是招商引资减少，主要用途为招商引资、场镇建设等重点工作。

群力镇人民政府2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算23万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费15万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费261.27万元，比上年增加18.26万元，主要原因为职工差旅费、工会行政补助增加所致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务预算20万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务预算20万元。

3．绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款453.75万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人及联系方式：戴雅丽；电话：023-44816786

（此件公开发布）

附件1

重庆市潼南区群力镇人民政府财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	1,548.52	一、本年支出	1,548.52	1,548.52
一般公共预算拨款	1,548.52	一般公共服务支出	746.80	746.80
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出	2.16	2.16
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	30.84	30.84
		社会保障和就业支出	199.31	199.31
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	53.89	53.89
		节能环保支出
		城乡社区支出	97.65	97.65
		农林水支出	374.90	374.90
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	42.97	42.97
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
二、上年结转		债务还本支出
一般公共预算拨款		债务付息支出
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出
国有资本经营预算拨款		抗疫特别国债安排的支出
收入总计	1,548.52	二、结转下年
		支出总计	1,548.52	1,548.52

附件2

重庆市潼南区群力镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出

	总计:	1,548.52	1,094.78		453.75
201	一般公共服务支出	746.80	605.40		141.40
20101	人大事务	38.93	37.93		1.00
2010101	行政运行	38.93	37.93		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.06	362.56		41.50
2010301	行政运行	357.95	317.95		40.00
2010350	事业运行	46.12	44.62		1.50
20113	商贸事务	140.41	58.41		82.00
2011308	招商引资	80.00			80.00
2011350	事业运行	60.41	58.41		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	163.39	146.48		16.90
2013101	行政运行	146.48	146.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.90			16.90
204	公共安全支出	2.16			2.16
20402	公安	2.16			2.16
2040299	其他公安支出	2.16			2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	30.84	29.84		1.00
20701	文化和旅游	30.84	29.84		1.00
2070109	群众文化	30.84	29.84		1.00
208	社会保障和就业支出	199.31	196.81		2.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.99	44.49		1.50
2080104	综合业务管理	45.99	44.49		1.50
20805	行政事业单位养老支出	123.41	123.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.46	37.46
20828	退役军人管理事务	29.92	28.92		1.00
2082850	事业运行	29.92	28.92		1.00
210	卫生健康支出	53.89	53.89
21011	行政事业单位医疗	53.89	53.89
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92
212	城乡社区支出	97.65	57.35		40.30
21201	城乡社区管理事务	57.35	57.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.35	57.35
21203	城乡社区公共设施	38.30			38.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.30			38.30
21299	其他城乡社区支出	2.00			2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00			2.00
213	农林水支出	374.90	108.52		266.38
21301	农业农村	112.02	108.52		3.50
2130104	事业运行	112.02	108.52		3.50
21307	农村综合改革	262.88			262.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.88			262.88
221	住房保障支出	42.97	42.97
22102	住房改革支出	42.97	42.97
2210201	住房公积金	42.97	42.97

附件3

重庆市潼南区群力镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
	总计:	1,094.78	833.51		261.27
301	工资福利支出	773.34	773.34
30101	基本工资	182.15	182.15
30102	津贴补贴	80.75	80.75
30103	奖金	124.88	124.88
30107	绩效工资	209.08	209.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.30	57.30
30109	职业年金缴费	28.65	28.65
30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30.44
30112	其他社会保障缴费	9.97	9.97
30113	住房公积金	42.97	42.97
30114	医疗费	7.16	7.16
302	商品服务支出	261.27			261.27
30201	办公费	31.86			31.86
30202	印刷费	15.80			15.80
30205	水费	2.30			2.30
30206	电费	10.40			10.40
30207	邮电费	16.30			16.30
30211	差旅费	59.40			59.40
30215	会议费	10.00			10.00
30216	培训费	2.67			2.67
30217	公务招待费	15.00			15.00
30226	劳务费	20.00			20.00
30228	工会经费	16.90			16.90
30229	福利费	9.38			9.38
30231	公务车运行维护费	8.00			8.00
30239	其他交通费用	23.06			23.06
30299	其他商品服务支出	20.20			20.20
303	对个人和家庭的补助	60.17	60.17
30305	生活补助	0.59	0.59
30307	医疗费	10.92	10.92
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.66	48.66

附件6 重庆市潼南区群力镇人民政府部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一般公共预算拨款	1,548.52	一般公共服务支出		746.80
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
事业收入		公共安全支出		2.16
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出		30.84
		社会保障和就业支出		199.31
		社会保险基金支出
		卫生健康支出		53.89
		节能环保支出
		城乡社区支出		97.65
		农林水支出		374.90
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出		42.97
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入总计	1,548.52	抗疫特别国债安排的支出
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计		1,548.52
上年结转		结转下年
收入总计	1,548.52
		支出总计		1,548.52

附件7

重庆市潼南区群力镇人民政府部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	总计:	1,548.52		1,548.52
201	一般公共服务支出	746.80		746.80
20101	人大事务	38.93		38.93
2010101	行政运行	38.93		38.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.06		404.06
2010301	行政运行	357.95		357.95
2010350	事业运行	46.12		46.12
20113	商贸事务	140.41		140.41
2011308	招商引资	80.00		80.00
2011350	事业运行	60.41		60.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	163.39		163.39
2013101	行政运行	146.48		146.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.90		16.90
204	公共安全支出	2.16		2.16
20402	公安	2.16		2.16
2040299	其他公安支出	2.16		2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	30.84		30.84
20701	文化和旅游	30.84		30.84
2070109	群众文化	30.84		30.84
208	社会保障和就业支出	199.31		199.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.99		45.99
2080104	综合业务管理	45.99		45.99
20805	行政事业单位养老支出	123.41		123.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30		57.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65		28.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.46		37.46
20828	退役军人管理事务	29.92		29.92
2082850	事业运行	29.92		29.92
210	卫生健康支出	53.89		53.89
21011	行政事业单位医疗	53.89		53.89
2101101	行政单位医疗	21.85		21.85
2101102	事业单位医疗	21.12		21.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92		10.92
212	城乡社区支出	97.65		97.65
21201	城乡社区管理事务	57.35		57.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.35		57.35
21203	城乡社区公共设施	38.30		38.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.30		38.30
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00
213	农林水支出	374.90		374.90
21301	农业农村	112.02		112.02
2130104	事业运行	112.02		112.02
21307	农村综合改革	262.88		262.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.88		262.88
221	住房保障支出	42.97		42.97
22102	住房改革支出	42.97		42.97
2210201	住房公积金	42.97		42.97

附件8 重庆市潼南区群力镇人民政府部门支出总表
										单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	1,548.52	1,094.78	453.75
201	一般公共服务支出	746.80	605.40	141.40
20101	人大事务	38.93	37.93	1.00
2010101	行政运行	38.93	37.93	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.06	362.56	41.50
2010301	行政运行	357.95	317.95	40.00
2010350	事业运行	46.12	44.62	1.50
20113	商贸事务	140.41	58.41	82.00
2011308	招商引资	80.00		80.00
2011350	事业运行	60.41	58.41	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	163.39	146.48	16.90
2013101	行政运行	146.48	146.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.90		16.90
204	公共安全支出	2.16		2.16
20402	公安	2.16		2.16
2040299	其他公安支出	2.16		2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	30.84	29.84	1.00
20701	文化和旅游	30.84	29.84	1.00
2070109	群众文化	30.84	29.84	1.00
208	社会保障和就业支出	199.31	196.81	2.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.99	44.49	1.50
2080104	综合业务管理	45.99	44.49	1.50
20805	行政事业单位养老支出	123.41	123.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.46	37.46
20828	退役军人管理事务	29.92	28.92	1.00
2082850	事业运行	29.92	28.92	1.00
210	卫生健康支出	53.89	53.89
21011	行政事业单位医疗	53.89	53.89
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92
212	城乡社区支出	97.65	57.35	40.30
21201	城乡社区管理事务	57.35	57.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.35	57.35
21203	城乡社区公共设施	38.30		38.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.30		38.30
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00
213	农林水支出	374.90	108.52	266.38
21301	农业农村	112.02	108.52	3.50
2130104	事业运行	112.02	108.52	3.50
21307	农村综合改革	262.88		262.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.88		262.88
221	住房保障支出	42.97	42.97
22102	住房改革支出	42.97	42.97
2210201	住房公积金	42.97	42.97

附件9 重庆市潼南区群力镇人民政府部门项目支出明细表
														单位：万元
序号	预算单位				功能分类科目					项目名称				金额
					科目编码		科目名称
										总计:				453.75
1	920601018007-群力退役军人服务站				2082850		事业运行			应休未休年假				1.00
2	920601018002-群力政府				2011308		招商引资			企业发展金				80.00
3	920601018010-群力产业发展服务中心				2011350		事业运行			应休未休年假				2.00
4	920601018002-群力政府				2120399		其他城乡社区公共设施支出			场镇建设及人居环境整治				38.30
5	920601018003-群力党委				2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			老党员补助				16.90
6	920601018001-群力人大				2010101		行政运行			应休未休年假				1.00
7	920601018002-群力政府				2010301		行政运行			职工伙食费				30.00
8	920601018002-群力政府				2010301		行政运行			应休未休年假				5.50
9	920601018008001-群力综合行政执法大队（参公）				2010301		行政运行			应休未休年假				0.50
10	920601018003-群力党委				2010301		行政运行			应休未休年假				4.00
11	920601018008002-群力综合行政执法大队（事业）				2010350		事业运行			应休未休年假				1.50
12	920601018004-群力农业服务中心				2130705		对村民委员会和村党支部的补助			村干及本土人才养老保险补助				29.23
13	920601018004-群力农业服务中心				2130705		对村民委员会和村党支部的补助			交通劝导员补助				3.60
14	920601018004-群力农业服务中心				2130705		对村民委员会和村党支部的补助			离任村干补助				15.14
15	920601018004-群力农业服务中心				2130705		对村民委员会和村党支部的补助			本土人才补助				20.16
16	920601018004-群力农业服务中心				2130705		对村民委员会和村党支部的补助			村社干部误工补助				151.75
17	920601018004-群力农业服务中心				2130705		对村民委员会和村党支部的补助			村级运转及服务群众经费				43.00
18	920601018009-群力村镇建设服务中心				2129999		其他城乡社区支出			应休未休年假				2.00
19	920601018006-群力劳动就业和社会保障服务所				2080104		综合业务管理			应休未休年假				1.50
20	920601018002-群力政府				2040299		其他公安支出			禁毒社工经费				2.16
21	920601018004-群力农业服务中心				2130104		事业运行			应休未休年假				3.50
22	920601018005-群力文化服务中心				2070109		群众文化			应休未休年假				1.00
附件10 重庆市潼南区群力镇人民政府政府采购预算明细表
													单位：万元
项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算			事业单位经营收入预算	其他收入预算		用事业基金弥补收支差额
									非教育收费收入预算		教育收费收入预算
合计		30		30
货物类		10		10
服务类		20		20
工程类

附件11

2021年部门（单位）整体绩效目标表
部门(单位)	重庆市潼南区群力镇人民政府		预算支出总量(万元)			1548.52
当年整体绩效目标	机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展场镇和村级经济；管理镇国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。

绩效指标	指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值
	任务1：人员经费	50%		%	≥		95%
	任务2：日常公用经费	15%		%	≥		95%
	任务3：项目经费	35%		%	≥		95%
		100%		百分率	≥		95%

2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称			结算补助
主管部门			潼南区财政局			实施单位			重庆市潼南区群力镇人民政府
资金总额（万元）			80			项目性质（常年或一次）			常年
项目起始时间			2021年1月1日			项目终止时间			2021年12月31日
项目概况			支持企业发展
立项依据			渝财预发【2021】44号文件
项目当年绩效目标			及时支付企业发展补助；对贫困家庭开展临时救助；开展文化活动；对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护。
绩效指标	一级指标		二级指标				三级指标				指标值
	产出指标		数量指标				指标1：企业发展补助（万元）				80
			质量指标				指标1：
			时效指标				指标1：每月支付企业发展补助日期				30日前
			成本指标				指标1：
	效益指标		经济效益指标				指标1：帮助中小企业缓解资金成本高、周转难				95%
			社会效益指标				指标1：增加务工人员收入				95%
			生态效益				指标1：
			可持续影响				指标1：项目持续发挥作用年限				长期
	满意度指标		服务对象满意度指标				指标1：企业满意度				95%
2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称				村（社区）运转
主管部门				重庆市潼南区财政局				实施单位	重庆市潼南区群力镇人民政府
资金总额（万元）				276.18				项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间				2021年1月1日				项目终止时间	2021年12月31日
项目概况				保证村（社区）正常运转，主要用于老党员党龄补助、离职村社区干部补助、村社干部误工补助、村居五险、村居运转及服务群众专项经费
立项依据				渝财预发【2021】44号文件
项目当年绩效目标				保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助、按时缴纳村居五险、及时支付村居运转及服务群众专项经费
绩效指标		一级指标		二级指标	三级指标					指标值
		产出指标		数量指标	指标1：本单位辖区内村居数					8
					指标2：村居干部总人数					170
					指标3：老党员人数					130
					指标4：离职村干部人数					81
				质量指标	指标1：
				时效指标	指标1：发放村居干部补助周期（月）					1
					指标2：发放老党员党龄补助周期（月）					6
					指标3：发放离职村干部补助周期（月）					6
					指标4：拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期（月）					6
				成本指标	指标1：村居专职干部每月补助标准（元）					1700-3100
					指标2：老党员每季度党龄补助标准（元）					300或420
					指标3：离职村干部没任职一年每年补助标准（元）					100-130
					指标4：村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准（万元）					4.5或8
		效益指标		经济效益指标	指标1：
				社会效益指标	指标1：村居正常运转天数					365
				生态效益	指标1：
				可持续影响	指标1：持续发挥作用年限					长期
		满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：村（社区）满意度					95%
					指标2：村（社区）干部、老党员等满意度					95%

2021年财政预算绩效目标申报表
项目名称		禁毒社工工资
主管部门		重庆市潼南区财政局		实施单位	重庆市潼南区群力镇人民政府
资金总额（万元）		2.16		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		为开展禁毒工作而聘用1个禁毒社工，维持辖区内安全稳定
立项依据		渝财预发【2021】44号文件
项目当年绩效目标		及时支付禁毒社工工资，维持辖区内安全稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：禁毒社工人数		1
		质量指标	指标1：
		时效指标	指标1：支付禁毒社工工资周期（月）		1
		成本指标	指标1：禁毒社工工资每人每月标准（元）		1800
	效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：全年重特大安全事件发生数		0
		生态效益	指标1：
		可持续影响	指标1：持续发挥作用年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：禁毒社工人员满意度		96%

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称				交通劝导员工资
主管部门				重庆市潼南区财政局			实施单位		重庆市潼南区镇人民政府
资金总额（万元）				3.6			项目性质（常年或一次）		3.6
项目起始时间				2021年1月1日			项目终止时间		2021年12月31日
项目概况				为开展交通劝导工作用了6个人，维持辖区内安全稳定
立项依据				渝财预发【2021】44号文件
项目当年绩效目标				及时支付劝导员补助，维持辖区内安全稳定
绩效指标		一级指标		二级指标	三级指标				指标值
		产出指标		数量指标	指标1：劝导员人数				6
				质量指标	指标1：
				时效指标	指标1：支付劝导员补助周期（月）				6
				成本指标	指标1：劝导员社工补助每人每月标准（元）				500
		效益指标		经济效益指标	指标1：
				社会效益指标	指标1：全年重特大安全事件发生数				0
				生态效益	指标1：
				可持续影响	指标1：持续发挥作用年限				长期
		满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：劝导员人员满意度				95%
	2021年财政预算绩效目标申报表
	项目名称			场镇建设及人居环境整治
	主管部门			潼南区财政局				实施单位		重庆市潼南区群力镇人民政府
	资金总额（万元）			38.3				项目性质（常年或一次）		常年
	项目起始时间			2021年1月1日				项目终止时间		2021年12月31日
	项目概况			支持乡村振兴、场镇及村居环境卫生、安全排危、基础设施维修维护等事务
	立项依据			渝财预发【2021】44号文件
	项目当年绩效目标			对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护；安置分类垃圾桶、加强环境卫生宣传。
	绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标					指标值
			产出指标	数量指标		指标1：新建道路米数					200
						指标2：维修道路米数					500
						指标3：清运垃圾吨数					400
				质量指标		指标1：环境整洁、人居环境舒适					95%
				时效指标		指标1：每天清理卫生					每日
						指标2：每月及时维护基础设施					每月
				成本指标		指标1：聘请清洁工数量					6
			效益指标	社会效益指标		指标1：增加居民幸福指数					95%
				生态效益		指标1：维护环境可持续发展					95%
				可持续影响		指标1：项目持续发挥作用年限					长期
			满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：居民满意度					95%

附件下载：

重庆市潼南区群力镇人民政府 2021 年部门预算情况说明.wps

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