重庆市潼南区米心镇人民政府2026年财政预算公开（本级）

[ 索引号 ] 11500223771757124M/2026-00024 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区米心镇 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [成文日期 ] 2026-02-13 [ 发布日期 ] 2026-02-13 [ 体裁分类 ] 其他

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重庆市潼南区米心镇人民政府

2026年财政预算公开（本级）

一、单位基本情况

（一）职能职责。完成上级政府交办的事项,制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）机构设置。我镇辖11个行政村、2个社区居委会，幅员面积51.9平方公里，总人口2.7万人。米心镇由行政部门：人大、政府、党委及全额拨款事业单位：产业发展服务中心，新时代文明实践中心，便民服务中心（退役军人服务站），综合行政执法大队，村镇建设服务中心，5个预算部门组成，其中行政部门，有行政编制 24人；在职行政人员24人；全额拨款事业单位，事业编制31人，实有在职的31人（含3名参公）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2026年度预算编制的一级预算单位是重庆市潼南区米心镇人民政府，二级预算单位是由产业发展服务中心，新时代文明实践中心，便民服务中心（退役军人服务站），综合行政执法大队，村镇建设服务中心5个部门构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年，我镇财政工作按照区委、区政府，镇党委、政府的要求和区财政对镇预算的安排，紧紧围绕《政府工作报告》中提出的财政预算收入目标，全镇公共预算收入1979.47万元。其中：招商引资企业税收250万元，非税收入50万元。

（二）支出预算：2026年，全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，坚持稳中求进、改革创新，严格控制财政支出。全镇公共预算支出安排为1979.47万元。具体分项是：

一般公共服务支出730.09万元；
社会保障和就业支出164.68万元；
卫生健康支出42.9万元；
农林水支出944.17万元；
住房保障支出47.63万元。
灾害防治及应急管理支出支出40万元。
其他支出10万元。

三、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算13.5万元，较2025年减少18.5万元，因为增加了公务车购置费18万元，减少公务用车费0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费8万元，公务用车费5.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2026年度本部门机关运行经费预算支出131万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2026年度本部门政府采购预算支出总额25万元，其中：政府采购货物预算支出25万元、政府采购工程预算支出0.00万元、政府采购服务预算支出0.00万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表一
2026年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,979.47	一、本年支出	1,979.47	1,969.47	10.00
（一）一般公共预算拨款	1,969.47	（一）一般公共服务支出	730.09	730.09
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	164.68	164.68
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	42.90	42.90
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	944.17	944.17
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	47.63	47.63
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00
		（二十四）其他支出	10.00		10.00
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入总计	1,979.47	支出总计	1,979.47

表二
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	2025年预算数	2026年预算数
科目编码	科目名称	2025年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计			1,979.47	792.83	1,186.64
201	一般公共服务支出		730.09	570.70	159.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		730.09	570.70	159.39
2010301	行政运行		570.70	570.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		159.39		159.39
208	社会保障和就业支出		164.68	132.53	32.14
20802	民政管理事务		5.40		5.40
2080299	其他民政管理事务支出		5.40		5.40
20805	行政事业单位养老支出		132.53	132.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.66	54.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.33	27.33
2080599	其他行政事业单位养老支出		50.54	50.54
20807	就业补助		4.96		4.96
2080799	其他就业补助支出		4.96		4.96
20808	抚恤		4.00		4.00
2080899	其他优抚支出		4.00		4.00
20810	社会福利		0.02		0.02
2081099	其他社会福利支出		0.02		0.02
20811	残疾人事业		7.68		7.68
2081199	其他残疾人事业支出		7.68		7.68
20820	临时救助		10.08		10.08
2082001	临时救助支出		10.08		10.08
210	卫生健康支出		42.90	41.96	0.94
21011	行政事业单位医疗		41.96	41.96
2101101	行政单位医疗		34.16	34.16
2101103	公务员医疗补助		4.00	4.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.80	3.80
21015	医疗保障管理事务		0.94		0.94
2101506	医疗保障经办事务		0.94		0.94
213	农林水支出		944.17		944.17
21307	农村综合改革		944.17		944.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		576.17		576.17
2130707	农村综合改革示范试点补助		368.00		368.00
221	住房保障支出		47.63	47.63
22102	住房改革支出		47.63	47.63
2210201	住房公积金		47.63	47.63
224	灾害防治及应急管理支出		40.00		40.00
22402	消防救援事务		40.00		40.00
2240299	其他消防救援事务支出		40.00		40.00
229	其他支出		10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出		10.00		10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		10.00		10.00
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	792.83	644.40	148.43
301	工资福利支出	585.87	585.87
30101	基本工资	134.72	134.72
30102	津贴补贴	103.94	103.94
30103	奖金	178.40	178.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	54.66
30109	职业年金缴费	27.33	27.33
30110	职工基本医疗保险缴费	34.16	34.16
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02
30113	住房公积金	47.63	47.63
30114	医疗费	4.00	4.00
302	商品和服务支出	131.43		131.43
30201	办公费	28.78		28.78
30202	印刷费
30204	手续费
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	1.73		1.73
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	11.76		11.76
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.27		4.27
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	22.39		22.39
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	58.53	58.53
30305	生活补助	54.73	54.73
30307	医疗费补助	3.80	3.80
30399	其他对个人和家庭的补助
310	资本性支出	17.00		17.00
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	17.00		17.00
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置

表四

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码

部门名称

2025年预算数

2026年预算数

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

总计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

合计

13.50

5.50

8.00

820

重庆市潼南区米心镇

13.50

5.50

8.00

表五
2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	10.00		10.00
		10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

表六
2026年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,969.47	一、一般公共服务支出	730.09
政府性基金预算拨款收入	10.00	二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	164.68
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	42.90
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	944.17
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	47.63
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	40.00
		二十四、其他支出	10.00
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	1,979.47	本年支出合计	1,979.47
上年结转		结转下年
收入总计	1,979.47	支出总计	1,979.47

表七
2026年部门收入总表

										单位：万元
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	1,979.47		1,969.47	10.00
201	一般公共服务支出	730.09		730.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.09		730.09
2010301	行政运行	570.70		570.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.39		159.39
208	社会保障和就业支出	164.68		164.68
20802	民政管理事务	5.40		5.40
2080299	其他民政管理事务支出	5.40		5.40
20805	行政事业单位养老支出	132.53		132.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66		54.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33		27.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54		50.54
20807	就业补助	4.96		4.96
2080799	其他就业补助支出	4.96		4.96
20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20810	社会福利	0.02		0.02
2081099	其他社会福利支出	0.02		0.02
20811	残疾人事业	7.68		7.68
2081199	其他残疾人事业支出	7.68		7.68
20820	临时救助	10.08		10.08
2082001	临时救助支出	10.08		10.08
210	卫生健康支出	42.90		42.90
21011	行政事业单位医疗	41.96		41.96
2101101	行政单位医疗	34.16		34.16
2101103	公务员医疗补助	4.00		4.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80		3.80
21015	医疗保障管理事务	0.94		0.94
2101506	医疗保障经办事务	0.94		0.94
213	农林水支出	944.17		944.17
21307	农村综合改革	944.17		944.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.17		576.17
2130707	农村综合改革示范试点补助	368.00		368.00
221	住房保障支出	47.63		47.63
22102	住房改革支出	47.63		47.63
2210201	住房公积金	47.63		47.63
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22402	消防救援事务	40.00		40.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00		40.00
229	其他支出	10.00			10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00			10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00			10.00

表八
2026年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,979.47	792.83	1,186.64
201	一般公共服务支出	730.09	570.70	159.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.09	570.70	159.39
2010301	行政运行	570.70	570.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.39		159.39
208	社会保障和就业支出	164.68	132.53	32.14
20802	民政管理事务	5.40		5.40
2080299	其他民政管理事务支出	5.40		5.40
20805	行政事业单位养老支出	132.53	132.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54
20807	就业补助	4.96		4.96
2080799	其他就业补助支出	4.96		4.96
20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20810	社会福利	0.02		0.02
2081099	其他社会福利支出	0.02		0.02
20811	残疾人事业	7.68		7.68
2081199	其他残疾人事业支出	7.68		7.68
20820	临时救助	10.08		10.08
2082001	临时救助支出	10.08		10.08
210	卫生健康支出	42.90	41.96	0.94
21011	行政事业单位医疗	41.96	41.96
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80
21015	医疗保障管理事务	0.94		0.94
2101506	医疗保障经办事务	0.94		0.94
213	农林水支出	944.17		944.17
21307	农村综合改革	944.17		944.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.17		576.17
2130707	农村综合改革示范试点补助	368.00		368.00
221	住房保障支出	47.63	47.63
22102	住房改革支出	47.63	47.63
2210201	住房公积金	47.63	47.63
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22402	消防救援事务	40.00		40.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00		40.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

表九
2026年采购预算明细表
											单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	25.00		25.00
货物类	25.00		25.00
工程类
服务类

表十
2026年项目支出明细表
											单位：万元
序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	项目名称	合计	小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	1,186.64
1	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015224T000004247165-米心镇交通劝导员补助	2.16
2	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015224T000004247171-米心镇离任村社干补助	27.18
3	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015224T000004247177-米心镇老党员补助	29.56
4	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015224T000004247183-米心镇三支一扶补助	19.60
5	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015224T000004247192-米心镇禁毒社工补助	2.80
6	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015224T000004247199-米心镇村级运转及服务群众经费	65.50
7	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015224T000004291111-米心镇残疾人专兼职委员补助	7.68
8	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015224T000004291114-米心镇低保员补助	5.40
9	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015225T000004992889-米心镇专职消防队补助	40.00
10	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015225T000005081766-潼财社发[2025]134号2025年临时救助资金	10.08
11	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015225T000005081775-潼财基发[2025]114号2025年农村综合改革转移支付资金的通知	188.00
12	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015225T000005094554-2025年城乡居民基本医疗工作经费	0.94
13	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015226T000005167149-米心镇潼财社发{2025}378号，关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（农村养老点）	0.02
14	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015226T000005225497-米心镇潼财社（2025）463号，关于同意调整解三难专项资金到相关单位的通知	4.00
15	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015226T000005247738-米心镇社区干部住房公积金	2.10
16	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015226T000005398268-米心镇村（社）干部基本报酬	334.40
17	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015226T000005398274-米心镇村（社）干部社保	47.63
18	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015226T000005417820-潼财社发[2025]629号2025年米心镇养老服务中心厕所改造	10.00
19	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015226T000005544175-村本土人才补助	50.20
20	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015226T000005671599-以前年度再安排结算补助	159.39
21	820001-重庆市潼南区米心镇（本级）	50015226T000005676008-潼财基发【2025】562号米心镇2025年农村综合改革转移支付资金	180.00

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015224T000004247165-米心镇交通劝导员补助
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	2.16		项目属性		新增
项目起始时间	2024年		项目终止时间		长期
项目概况	米心镇交通劝导员补助
立项依据	潼财预发【2020】784号文件潼财【2020】0001号
项目当年绩效目标	米心镇交通劝导员补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	劝导员人数	6	＝	人	20
	产出指标	时效指标	支付劝导员补助周期（月）	6	＝	月	30
	效益指标	社会效益指标	全年重特大安全事件发生数	0	＝	次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	劝导员人员满意度	98	≥	%	10

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015224T000004247171-米心镇离任村社干补助
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	27.18		项目属性		新增
项目起始时间	2024年		项目终止时间		长期
项目概况	米心镇离任村社干补助
立项依据	潼财预发【2020】784号文件潼财【2020】0001号
项目当年绩效目标	根据6月离任村干部工资125941*2为251882
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	162	＝	人	20
	产出指标	质量指标	村社正常运转率	100	＝	%	20
	产出指标	时效指标	支付劝导员补助周期（月）	6	＝	月	10
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	95	≥	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比	95	≥	%	10

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015224T000004247177-米心镇老党员补助
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	29.56		项目属性		新增
项目起始时间	2024年		项目终止时间		长期
项目概况	米心镇老党员补助
立项依据	潼禁毒办发[2018]1号
项目当年绩效目标	根据9月老党员补助64200*4为256800
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	≤	次	20
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	＝	%	20
	产出指标	时效指标	发放及时率	100	＝	%	20
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	≤	%	30

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015224T000004247183-米心镇三支一扶补助
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	19.6		项目属性		新增
项目起始时间	2024年		项目终止时间		长期
项目概况	米心镇三支一扶补助
立项依据	潼禁毒办发[2018]1号
项目当年绩效目标	米心镇三支一扶补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	1	≥	人	50
	效益指标	经济效益指标	服务群众	3100	≥	人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	≥	%	10

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015224T000004247192-米心镇禁毒社工补助
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	2.8		项目属性		新增
项目起始时间	2024年		项目终止时间		长期
项目概况	米心镇禁毒社工补助
立项依据	潼禁毒办发[2018]1号
项目当年绩效目标	米心镇禁毒社工补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	科目调整次数	10	≤	个	20
	产出指标	数量指标	足额保障率	100	＝	%	20
	产出指标	时效指标	发放及时率	100	≤	%	20
	效益指标	经济效益指标	结余率	5	≤	%	30

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015224T000004247199-米心镇村级运转及服务群众经费
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	65.5		项目属性		新增
项目起始时间	2024年		项目终止时间		长期
项目概况	米心镇村级运转及服务群众经费
立项依据	潼财预发【2020】784号文件潼财【2020】0001号
项目当年绩效目标	米心镇村级运转及服务群众经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	本单位辖区内村居数	13	＝	个	30
	产出指标	时效指标	拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期（月）	6	＝	月	20
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	＝	天	40

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015224T000004291111-米心镇残疾人专兼职委员补助
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	7.68		项目属性		新增
项目起始时间	2024年		项目终止时间		长期
项目概况	米心镇残疾人专兼职委员补助
立项依据	社保交叉资金
项目当年绩效目标	米心镇残疾人专兼职委员补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	低保员人数	10	≥	人	50
	效益指标	社会效益指标	服务群众	3500	≥	人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	≥	%	10

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015224T000004291114-米心镇低保员补助
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	5.4		项目属性		新增
项目起始时间	2024年		项目终止时间		长期
项目概况	米心镇低保员补助
立项依据	社保交叉资金
项目当年绩效目标	米心镇低保员补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	低保员人数	10	≥	人	50
	效益指标	社会效益指标	服务群众	3500	≥	人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	≥	%	10

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015225T000004992889-米心镇专职消防队补助
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	40		项目属性		新增
项目起始时间	2025年		项目终止时间		长期
项目概况	米心镇专职消防队补助
立项依据	潼禁毒办发[2018]1号
项目当年绩效目标	米心镇专职消防队补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	消防队员人数	3	≥	人	50
	效益指标	社会效益指标	安全隐患排除率	90	≥	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015225T000005081766-潼财社发[2025]134号2025年临时救助资金
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	10.08		项目属性		新增
项目起始时间	2025年		项目终止时间		长期
项目概况	潼财社发[2025]134号2025年临时救助资金
立项依据	社保交叉资金
项目当年绩效目标	潼财社发[2025]134号2025年临时救助资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	救助人数	200	≥	人	50
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活	98	≥	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥	%	10

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015225T000005081775-潼财基发[2025]114号2025年农村综合改革转移支付资金的通知
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	188		项目属性		新增
项目起始时间	2025年		项目终止时间		长期
项目概况	潼财基发[2025]114号2025年农村综合改革转移支付资金的通知
立项依据	潼禁毒办发[2018]1号
项目当年绩效目标	潼财基发[2025]114号2025年农村综合改革转移支付资金的通知
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公路的长度	11.5	≥	公里	50
	效益指标	经济效益指标	方便多少群众出行	2000	≥	人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥	%	10

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015225T000005094554-2025年城乡居民基本医疗工作经费
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	0.94		项目属性		新增
项目起始时间	2025年		项目终止时间		长期
项目概况	2025年城乡居民基本医疗工作经费
立项依据	社保交叉资金
项目当年绩效目标	2025年城乡居民基本医疗工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务群众数量	200	≥	人	50
	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	90	≥	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥	%	10

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015226T000005167149-米心镇潼财社发{2025}378号，关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（农村养老点）
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	0.02		项目属性		新增
项目起始时间	2025年		项目终止时间		长期
项目概况	米心镇潼财社发{2025}378号，关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（农村养老点）
立项依据	社保交叉资金
项目当年绩效目标	米心镇潼财社发{2025}378号，关于下达社区居家养老全覆盖项目资金的通知（农村养老点）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务群众	20	≥	人	50
	效益指标	经济效益指标	服务群众	20	≥	人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	≥	%	10

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015226T000005225497-米心镇潼财社（2025）463号，关于同意调整解三难专项资金到相关单位的通知
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	4		项目属性		新增
项目起始时间	2025年		项目终止时间		长期
项目概况	潼财社（2025）463号，关于同意调整解三难专项资金到相关单位的通知
立项依据	社保交叉资金
项目当年绩效目标	潼财社（2025）463号，关于同意调整解三难专项资金到相关单位的通知
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	5	≥	人	50
	效益指标	社会效益指标	提升享受国家定期抚恤生活补助优抚对象生活保障水平	95	≥	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90	≥	%	10

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015226T000005247738-米心镇社区干部住房公积金
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	2.1		项目属性		新增
项目起始时间	2025年		项目终止时间		长期
项目概况	米心镇社区干部住房公积金
立项依据	潼禁毒办发[2018]1号
项目当年绩效目标	米心镇社区干部住房公积金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	社区专职干部人数	9	≥	人	50
	效益指标	社会效益指标	社区专职干部公积金保障率	100	≥	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	10

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015226T000005398268-米心镇村（社）干部基本报酬
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	334.4		项目属性		新增
项目起始时间	2026年		项目终止时间		长期
项目概况	对村民委员会村党支部的补助，按月发放给在职村社干部的工资
立项依据	潼禁毒办发[2018]1号
项目当年绩效目标	米心镇村（社）干部基本报酬
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村社干部人数	269	≥	人	50
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提升工作效率	90	≥	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015226T000005398274-米心镇村（社）干部社保
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	47.63		项目属性		新增
项目起始时间	2026年		项目终止时间		长期
项目概况	米心镇村（社）干部社保
立项依据	潼禁毒办发[2018]1号
项目当年绩效目标	米心镇村（社）干部社保
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村干部人数	269	≥	人	50
	效益指标	社会效益指标	服务群众	2000	≥	人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	10

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015226T000005417820-潼财社发[2025]629号2025年米心镇养老服务中心厕所改造
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	10		项目属性		新增
项目起始时间	2025年		项目终止时间		长期
项目概况	潼财社发[2025]629号2025年米心镇养老服务中心厕所改造
立项依据	社保交叉资金
项目当年绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
绩效指标

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015226T000005544175-村本土人才补助
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	50.2		项目属性		新增
项目起始时间	2025年		项目终止时间		长期
项目概况	米心镇村本土人才补助
立项依据	潼禁毒办发[2018]1号
项目当年绩效目标	2026年年初预算米心镇村本土人才补贴资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	本土人才人数	13	＝	人	50
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提升工作效率	95	≥	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比	95	≥	%	10

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015226T000005671599-以前年度再安排结算补助
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	159.39		项目属性		新增
项目起始时间	2026年		项目终止时间		长期
项目概况	以前年度再安排结算补助
立项依据	潼禁毒办发[2018]1号
项目当年绩效目标	2026年以前年度收回再安排结算补助资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务群众	200	≥	人	50
	效益指标	经济效益指标	服务群众	200	≥	人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	998	≥	%	10

表十二
2026年区级预算绩效目标申报表
						单位：万元
项目名称	50015226T000005676008-潼财基发【2025】562号米心镇2025年农村综合改革转移支付资金
主管部门	820-重庆市潼南区米心镇		实施单位		820001-重庆市潼南区米心镇（本级）
资金总额（万元）	180		项目属性		新增
项目起始时间	2026年		项目终止时间		长期
项目概况	潼财基发【2025】562号米心镇2025年农村综合改革转移支付资金
立项依据	潼禁毒办发[2018]1号
项目当年绩效目标	潼财基发【2025】562号米心镇2025年农村综合改革转移支付资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公路的长度	4	≥	公里	50
	效益指标	经济效益指标	方便多少群众出行	300	≥	人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥	%	10

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