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重庆市潼南区米心镇产业发展服务中心2026年预算情况说明
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重庆市潼南区米心镇
产业发展服务中心2026年预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。依据相关法律法规，研究拟订推进现代产业体系建设和促进企业发展的政策措施；组织实施并监督执行国家产业政策，拟订产业结构调整目录，指导、协调产业发展和布局调整，推进产业结构的优化升级；开展重点产业的信息收集、整理和发布工作，建立健全重点产业基础台账，承担展会的组织服务等工作。
（二）机构设置。我镇辖11个行政村、2个社区居委会，幅员面积51.9平方公里，总人口2.7万人。米心镇由行政部门：人大、政府、党委及全额拨款事业单位：产业发展服务中心，新时代文明实践中心，便民服务中心（退役军人服务站），综合行政执法大队，村镇建设服务中心，5个预算部门组成，其中行政部门，有行政编制 24人；在职行政人员24人；全额拨款事业单位，事业编制31人，实有在职的31人（含3名参公）。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位是重庆市潼南区米心镇产业发展服务中心。
二、收入支出预算情况
（一）收入预算：2026年，我镇财政工作按照区委、区政府，镇党委、政府的要求和区财政对镇预算的安排，紧紧围绕《政府工作报告》中提出的财政预算收入目标，重庆市潼南区米心镇产业发展服务中心公共预算收入263.96万元。
（二）支出预算：2026年，全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，坚持稳中求进、改革创新，严格控制财政支出。重庆市潼南区米心镇产业发展服务中心公共预算支出安排为263.96万元。具体分项是：
（1）社会保障和就业支出61.8万元；
（2）卫生健康支出11.77万元；
（3）农林水支出180.93万元；
（4）住房保障支出9.47万元。
三、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2026年度本部门机关运行经费预算支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2026年度本部门政府采购预算支出总额0.00万元，其中：政府采购货物预算支出0.00万元、政府采购工程预算支出0.00万元、政府采购服务预算支出0.00万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
表一 |
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2026年财政拨款收支总表 | ||||||
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|
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
263.96 |
一、本年支出 |
263.96 |
263.96 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
263.96 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
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|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
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二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
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|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
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|
|
（八）社会保障和就业支出 |
61.80 |
61.80 |
|
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
11.77 |
11.77 |
|
|
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|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
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|
|
|
（十三）农林水支出 |
180.93 |
180.93 |
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
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|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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|
|
（二十）住房保障支出 |
9.47 |
9.47 |
|
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|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
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|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务付息支出 |
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（二十七）债务发行费用支出 |
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（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
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二、结转下年 |
|
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|
收入总计 |
263.96 |
支出总计 |
263.96 |
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|
表二 |
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|
2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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| ||||
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|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
263.96 |
263.96 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
61.80 |
61.80 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
61.80 |
61.80 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
18.14 |
18.14 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
9.07 |
9.07 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
34.58 |
34.58 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
11.77 |
11.77 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
11.77 |
11.77 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
7.89 |
7.89 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
3.88 |
3.88 |
|
|
213 |
农林水支出 |
|
180.93 |
180.93 |
|
|
21301 |
农业农村 |
|
180.93 |
180.93 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
|
180.93 |
180.93 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
9.47 |
9.47 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
9.47 |
9.47 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
9.47 |
9.47 |
|
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
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|
表三 |
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|
2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
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| |||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 | ||
|
总计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
|
合计 |
263.96 |
215.96 |
48.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
178.78 |
178.78 |
|
|
30101 |
基本工资 |
46.09 |
46.09 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.03 |
8.03 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
77.78 |
77.78 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.14 |
18.14 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.07 |
9.07 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.89 |
7.89 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.03 |
1.03 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.47 |
9.47 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
1.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
48.00 |
|
48.00 |
|
30201 |
办公费 |
13.46 |
|
13.46 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30206 |
电费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.59 |
|
2.59 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.95 |
|
0.95 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.18 |
37.18 |
|
|
30305 |
生活补助 |
34.58 |
34.58 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.60 |
2.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
总计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
重庆市潼南区米心镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
表五 |
|
|
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|
2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
| |||
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
表六 |
|
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|
2026年部门收支总表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
支出科目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
263.96 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
61.80 |
|
其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
11.77 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
180.93 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
9.47 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
263.96 |
本年支出合计 |
263.97 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
263.96 |
支出总计 |
263.97 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
财政专户管理收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
263.96 |
|
263.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.80 |
|
61.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.80 |
|
61.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.14 |
|
18.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.07 |
|
9.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.58 |
|
34.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.77 |
|
11.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.77 |
|
11.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.89 |
|
7.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.88 |
|
3.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
180.93 |
|
180.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
180.93 |
|
180.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
180.93 |
|
180.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.47 |
|
9.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.47 |
|
9.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.47 |
|
9.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
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2026年部门支出总表 | ||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
263.96 |
263.96 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
61.80 |
61.80 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.80 |
61.80 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.14 |
18.14 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.07 |
9.07 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.58 |
34.58 |
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210 |
卫生健康支出 |
11.77 |
11.77 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
11.77 |
11.77 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
7.89 |
7.89 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.88 |
3.88 |
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213 |
农林水支出 |
180.93 |
180.93 |
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21301 |
农业农村 |
180.93 |
180.93 |
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2130104 |
事业运行 |
180.93 |
180.93 |
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221 |
住房保障支出 |
9.47 |
9.47 |
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22102 |
住房改革支出 |
9.47 |
9.47 |
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2210201 |
住房公积金 |
9.47 |
9.47 |
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表九 |
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2026年采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | |
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项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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货物类 |
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工程类 |
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服务类 |
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表十 |
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2026年项目支出明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | |
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序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
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小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
市级专项 | ||||
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合计 |
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表十二 | |||||||
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2026年区级预算绩效目标申报表 | |||||||
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单位：万元 | |
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项目名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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资金总额（万元） |
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项目属性 |
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项目起始时间 |
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项目终止时间 |
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项目概况 |
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立项依据 |
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项目当年绩效目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
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