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潼南区米心镇人民政府2024年财政预算公开
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一、单位基本情况
(一)职能职责。完成上级政府交办的事项,制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(二)机构设置。我镇辖11个行政村、2个社区居委会,幅员面积51.9平方公里,总人口2.7万人。米心镇由行政部门:人大、行政、共产党及全额拨款事业单位:文化服务中心,农业服务中心,执法大队,社保所,退役军人服务站,村建所,产业发展中心预算部门组成,其中行政部门,有行政编制 24人;在职行政人员24人;全额拨款事业单位,事业编制33人,实有在职的33人(含3名参公)。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2024年度预算编制的一级预算单位是重庆市潼南区米心镇人民政府,二级预算单位是文化服务中心,农业服务中心,执法大队,社保所,退役军人服务站,村建所,产业发展中心,7个部门构成。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年,我镇财政工作按照区委、区政府,镇党委、政府的要求和区财政对镇预算的安排,紧紧围绕《政府工作报告》中提出的财政预算收入目标,全镇公共预算收入2207万元。其中:招商引资企业税收250万元,非税收入50万元。
(二)支出预算:2024年,全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署,按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则,坚持稳中求进、改革创新,严格控制财政支出。全镇公共预算支出安排为2207万元。具体分项是:
(1)一般公共服务支出734万元;
(2)文化旅游体育与传媒支出37万元;
(3)社会保障和就业支出342万元;
(4)卫生健康支出85万元;
(5)农林水支出933万元;
(6)住房保障支出76万元。
三、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算20万元,较2023年减少21万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费14万元,公务用车费6万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2024年度本部门机关运行经费预算支出216万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。
(二)国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2024年度本部门政府采购预算支出总额0.00万元,其中:政府采购货物预算支出0.00万元、政府采购工程预算支出0.00万元、政府采购服务预算支出0.00万元。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,207.02 |
一、本年支出 |
2,207.07 |
2,207.07 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
2,207.02 |
一般公共服务支出 |
734.29 |
734.29 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
36.80 |
36.80 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
341.84 |
341.84 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
84.68 |
84.68 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
932.93 |
932.93 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
76.48 |
76.48 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
0.05 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
2,207.07 |
支出合计 |
2,207.07 |
2,207.07 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,207.07 |
1,563.55 |
643.52 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
734.29 |
620.05 |
114.25 |
|
20101 |
人大事务 |
22.87 |
22.87 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
22.87 |
22.87 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
537.07 |
455.92 |
81.15 |
|
2010301 |
行政运行 |
455.92 |
455.92 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
81.15 |
|
81.15 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
89.09 |
61.09 |
28.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
61.09 |
61.09 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
20132 |
组织事务 |
85.27 |
80.17 |
5.10 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.10 |
|
5.10 |
|
2013250 |
事业运行 |
80.17 |
80.17 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
36.80 |
36.80 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
36.80 |
36.80 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
36.80 |
36.80 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
341.84 |
312.97 |
28.88 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
41.00 |
41.00 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
41.00 |
41.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
5.40 |
|
5.40 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.40 |
|
5.40 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
235.43 |
235.43 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.11 |
93.11 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.56 |
46.56 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
95.76 |
95.76 |
|
|
20807 |
就业补助 |
6.48 |
|
6.48 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
6.48 |
|
6.48 |
|
20808 |
抚恤 |
2.90 |
|
2.90 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.90 |
|
2.90 |
|
20811 |
残疾人事业 |
7.68 |
|
7.68 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.68 |
|
7.68 |
|
20820 |
临时救助 |
6.42 |
|
6.42 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.42 |
|
6.42 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
36.54 |
36.54 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
36.54 |
36.54 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
84.68 |
83.83 |
0.85 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.83 |
83.83 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.74 |
40.74 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.61 |
26.61 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.48 |
4.48 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.85 |
|
0.85 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.85 |
|
0.85 |
|
213 |
农林水支出 |
932.93 |
433.43 |
499.50 |
|
21301 |
农业农村 |
433.43 |
433.43 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
346.73 |
346.73 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
86.70 |
86.70 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
499.50 |
|
499.50 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
499.50 |
|
499.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
76.48 |
76.48 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76.48 |
76.48 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.48 |
76.48 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.05 |
|
0.05 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,563.55 |
1,247.07 |
316.48 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,139.07 |
1,139.07 |
|
|
30101 |
基本工资 |
245.80 |
245.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
133.90 |
133.90 |
|
|
30103 |
奖金 |
191.85 |
191.85 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
270.78 |
270.78 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.11 |
93.11 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.56 |
46.56 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.47 |
49.47 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.72 |
4.72 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.13 |
17.13 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
76.48 |
76.48 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.28 |
9.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
316.48 |
|
316.48 |
|
30201 |
办公费 |
82.60 |
|
82.60 |
|
30203 |
咨询费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30205 |
水费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30206 |
电费 |
15.50 |
|
15.50 |
|
30207 |
邮电费 |
21.00 |
|
21.00 |
|
30211 |
差旅费 |
62.00 |
|
62.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
6.43 |
|
6.43 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30226 |
劳务费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30228 |
工会经费 |
11.49 |
|
11.49 |
|
30229 |
福利费 |
16.02 |
|
16.02 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.24 |
|
24.24 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.70 |
|
33.70 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
108.00 |
108.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.04 |
5.04 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.20 |
7.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
95.76 |
95.76 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
20.00 |
|
6.00 |
|
6.00 |
14.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,207.07 |
合计 |
2,207.07 |
|
一般公共预算资金 |
2,207.07 |
一般公共服务支出 |
734.29 |
|
政府性基金预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
36.80 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
341.84 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
84.68 |
|
事业收入资金 |
|
农林水支出 |
932.93 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
76.48 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
0.05 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,207.07 |
2,207.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
734.29 |
734.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
22.87 |
22.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
22.87 |
22.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
537.07 |
537.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
455.92 |
455.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
81.15 |
81.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
89.09 |
89.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
61.09 |
61.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
85.27 |
85.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013250 |
事业运行 |
80.17 |
80.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
36.80 |
36.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
36.80 |
36.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
36.80 |
36.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
341.84 |
341.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
235.43 |
235.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.11 |
93.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.56 |
46.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
95.76 |
95.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
6.48 |
6.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
6.48 |
6.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
7.68 |
7.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.68 |
7.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
6.42 |
6.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.42 |
6.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
36.54 |
36.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
36.54 |
36.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
84.68 |
84.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.83 |
83.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.74 |
40.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.61 |
26.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
932.93 |
932.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
433.43 |
433.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
346.73 |
346.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
86.70 |
86.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
499.50 |
499.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
499.50 |
499.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
76.48 |
76.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76.48 |
76.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.48 |
76.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,207.07 |
1,563.55 |
643.52 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
734.29 |
620.05 |
114.25 |
|
20101 |
人大事务 |
22.87 |
22.87 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
22.87 |
22.87 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
537.07 |
455.92 |
81.15 |
|
2010301 |
行政运行 |
455.92 |
455.92 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
81.15 |
|
81.15 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
89.09 |
61.09 |
28.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
61.09 |
61.09 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
20132 |
组织事务 |
85.27 |
80.17 |
5.10 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.10 |
|
5.10 |
|
2013250 |
事业运行 |
80.17 |
80.17 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
36.80 |
36.80 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
36.80 |
36.80 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
36.80 |
36.80 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
341.84 |
312.97 |
28.88 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
41.00 |
41.00 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
41.00 |
41.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
5.40 |
|
5.40 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.40 |
|
5.40 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
235.43 |
235.43 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.11 |
93.11 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.56 |
46.56 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
95.76 |
95.76 |
|
|
20807 |
就业补助 |
6.48 |
|
6.48 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
6.48 |
|
6.48 |
|
20808 |
抚恤 |
2.90 |
|
2.90 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.90 |
|
2.90 |
|
20811 |
残疾人事业 |
7.68 |
|
7.68 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.68 |
|
7.68 |
|
20820 |
临时救助 |
6.42 |
|
6.42 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.42 |
|
6.42 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
36.54 |
36.54 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
36.54 |
36.54 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
84.68 |
83.83 |
0.85 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
83.83 |
83.83 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.74 |
40.74 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.61 |
26.61 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.48 |
4.48 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.85 |
|
0.85 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
0.85 |
|
0.85 |
|
213 |
农林水支出 |
932.93 |
433.43 |
499.50 |
|
21301 |
农业农村 |
433.43 |
433.43 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
346.73 |
346.73 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
86.70 |
86.70 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
499.50 |
|
499.50 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
499.50 |
|
499.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
76.48 |
76.48 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76.48 |
76.48 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.48 |
76.48 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.05 |
|
0.05 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
潼南区2024年年初预算项目支出明细表 | |||||||||||
|
预算单位: |
|
|
|
|
|
|
单位:元 | ||||
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
合计 |
年初特定目标 |
上级专项 | ||||||
|
小计 |
人员性项目 |
一般性项目 |
民生配套项目 |
小计 |
提前下达专项 |
结转项目 |
其他专项 | ||||
|
|
|
|
643.53 |
643.53 |
643.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1 |
820001-潼南区米心镇(本级) |
50015224T000004247165-米心镇交通劝导员补助 |
3.96 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
2 |
820001-潼南区米心镇(本级) |
50015224T000004247168-米心镇村社干部误工补助 |
310.00 |
310.00 |
310.00 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
820001-潼南区米心镇(本级) |
50015224T000004247171-米心镇离任村社干补助 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
820001-潼南区米心镇(本级) |
50015224T000004247177-米心镇老党员补助 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
820001-潼南区米心镇(本级) |
50015224T000004247183-米心镇三支一扶补助 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
820002-潼南区米心镇(本级) |
50015224T000004247186-米心镇本土人才补助 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
820003-潼南区米心镇(本级) |
50015224T000004247192-米心镇禁毒社工补助 |
2.52 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
820004-潼南区米心镇(本级) |
50015224T000004247199-米心镇村级运转及服务群众经费 |
66.00 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
820005-潼南区米心镇(本级) |
50015224T000004247202-米心镇村居五险 |
44.50 |
44.50 |
44.50 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
820006-潼南区米心镇(本级) |
50015224T000004291111-米心镇残疾人专兼职委员补助 |
7.68 |
7.68 |
7.68 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
820007-潼南区米心镇(本级) |
50015224T000004291114-米心镇低保员补助 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
820008-潼南区米心镇(本级) |
50015224T000004320927-米心镇选调生补助 |
5.10 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
820009-潼南区米心镇(本级) |
50015224T000004325375-以前年度收回再安排结转补助 |
81.15 |
81.15 |
81.15 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
820010-潼南区米心镇(本级) |
50015224T000004351899-米心镇临时救助资金 |
6.42 |
6.42 |
6.42 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
820011-潼南区米心镇(本级) |
50015224T000004351906-米心镇医保参保工作经费 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
820012-潼南区米心镇(本级) |
50015224T000004351911-米心镇退役军人解三难补助 |
2.90 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
820013-潼南区米心镇(本级) |
50015224T000004018681-渝财环[2023]34号,潼财建发【2023】581号2023年中央自然灾害救灾补助资金。洪涝灾害救灾(应急抢险和受灾群众救助金) |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年米心镇整体绩效目标表 | ||||||
|
部门(单位) |
重庆市潼南区米心镇人民政府 |
预算支出总量(万元) |
2207 | |||
|
当年整体绩效目标 |
机关和下辖村居维持正常运转,做好辖区内的基础设施建设,环境卫生监督、管理、服务工作;负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作;负责村(社区)建设和管理,指导开展村(社区)服务工作,并指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村(居)民委员会的群众自治作用;发展街道和村级经济;管理街道国有资产和集体资产;开展劳动就业、社会保障工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作;向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信、来访事项,并承办区政府交办的其他工作。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
禁毒社工人数 |
5 |
人 |
= |
1 | ||
|
企业发展资金 |
6 |
万元 |
≥ |
87.5 | ||
|
日常办公设备购买和运行维护 |
2 |
万元 |
≥ |
20 | ||
|
老党员补助 |
5 |
万元 |
≥ |
28 | ||
|
村居干部五险 |
5 |
万元 |
≥ |
34 | ||
|
村居运转个数 |
5 |
个 |
= |
13 | ||
|
在职村村干部人数 |
5 |
人 |
≥ |
265 | ||
|
离任村社干部人数 |
5 |
人 |
≥ |
160 | ||
|
本土人才补贴人数 |
5 |
人 |
= |
13 | ||
|
交通劝导员人数 |
5 |
人 |
= |
6 | ||
|
场镇及村居垃圾运转 |
5 |
万元 |
≥ |
50 | ||
|
政府部门运转经费 |
6 |
万元 |
≥ |
94.5 | ||
|
职工带薪年休假 |
5 |
万元 |
≥ |
43 | ||
|
选调生人数 |
5 |
人 |
= |
2 | ||
|
村级运转及服务群众经费 |
8 |
万元 |
≥ |
51 | ||
|
招商引资企业税收认定资金 |
6 |
万元 |
≥ |
1.43 | ||
|
彩票公益金安排的支出 |
6 |
万元 |
= |
60 | ||
|
残疾人专(兼)职委员人数 |
6 |
人 |
= |
1 | ||
|
表十三 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||||
|
编制单位: |
820001-潼南区米心镇(本级) |
单位:万元 |
||||||||||||||||||
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项目名称 |
50015224T000004247165-米心镇交通劝导员补助 |
业务主管部门 |
潼南区米心镇 |
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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当年预算(万元) |
3.96 |
本级安排(万元) |
3.96 |
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上级补助(万元) |
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项目概述 |
米心镇交通劝导员补助 |
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立项依据 |
潼财预发【2020】784号文件潼财【2020】0001号 |
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当年绩效目标 |
米心镇交通劝导员补助 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
全年重特大安全事件发生数 |
30 |
次 |
= |
0 |
是 |
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产出指标 |
时效指标 |
支付劝导员补助周期(月) |
30 |
月 |
= |
6 |
是 |
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产出指标 |
数量指标 |
劝导员人数 |
20 |
人 |
= |
6 |
是 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
劝导员人员满意度 |
10 |
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