潼南区米心镇人民政府

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[ 索引号 ] 11500223771757124M/2024-00006 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区米心镇 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [成文日期 ] 2024-02-27 [ 发布日期 ] 2024-02-27 [ 体裁分类 ] 财政

潼南区米心镇人民政府2024年财政预算公开


一、单位基本情况

(一)职能职责。完成上级政府交办的事项,制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(二)机构设置。我镇辖11个行政村、2个社区居委会,幅员面积51.9平方公里,总人口2.7万人。米心镇由行政部门:人大、行政、共产党及全额拨款事业单位:文化服务中心,农业服务中心,执法大队,社保所,退役军人服务站,村建所,产业发展中心预算部门组成,其中行政部门,有行政编制 24人;在职行政人员24人;全额拨款事业单位,事业编制33人,实有在职的33人(含3名参公)。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2024年度预算编制的一级预算单位是重庆市潼南区米心镇人民政府,二级预算单位是文化服务中心,农业服务中心,执法大队,社保所,退役军人服务站,村建所,产业发展中心,7个部门构成。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年,我镇财政工作按照区委、区政府,镇党委、政府的要求和区财政对镇预算的安排,紧紧围绕《政府工作报告》中提出的财政预算收入目标,全镇公共预算收入2207万元。其中:招商引资企业税收250万元,非税收入50万元。

(二)支出预算:2024年,全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署,按照量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管的原则,坚持稳中求进、改革创新,严格控制财政支出。全镇公共预算支出安排为2207万元。具体分项是:

(1)一般公共服务支出734万元;

(2)文化旅游体育与传媒支出37万元;

(3)社会保障和就业支出342万元;

(4)卫生健康支出85万元;

(5)农林水支出933万元;

(6)住房保障支出76万元。

三、“三公”经费情况说明

2024三公经费预算20万元,较2023年减少21万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费14万元,公务用车费6万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2024年度本部门机关运行经费预算支出216万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。

(二)国有资产占用情况说明。截至20231231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2024年度本部门政府采购预算支出总额0.00万元,其中:政府采购货物预算支出0.00万元、政府采购工程预算支出0.00万元、政府采购服务预算支出0.00万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


表一

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,207.02

一、本年支出

2,207.07

2,207.07

一般公共预算资金

2,207.02

一般公共服务支出

734.29

734.29

政府性基金预算资金

文化旅游体育与传媒支出

36.80

36.80

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

341.84

341.84

卫生健康支出

84.68

84.68

农林水支出

932.93

932.93

住房保障支出

76.48

76.48

灾害防治及应急管理支出

0.05

0.05

二、上年结转

0.05

二、结转下年

一般公共预算拨款

0.05

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

2,207.07

支出合计

2,207.07

2,207.07


表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,207.07

1,563.55

643.52

201

一般公共服务支出

734.29

620.05

114.25

20101

人大事务

22.87

22.87

2010101

行政运行

22.87

22.87

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

537.07

455.92

81.15

2010301

行政运行

455.92

455.92

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

81.15

81.15

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

89.09

61.09

28.00

2013101

行政运行

61.09

61.09

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

28.00

28.00

20132

组织事务

85.27

80.17

5.10

2013202

一般行政管理事务

5.10

5.10

2013250

事业运行

80.17

80.17

207

文化旅游体育与传媒支出

36.80

36.80

20701

文化和旅游

36.80

36.80

2070109

群众文化

36.80

36.80

208

社会保障和就业支出

341.84

312.97

28.88

20801

人力资源和社会保障管理事务

41.00

41.00

2080150

事业运行

41.00

41.00

20802

民政管理事务

5.40

5.40

2080299

其他民政管理事务支出

5.40

5.40

20805

行政事业单位养老支出

235.43

235.43

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.11

93.11

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.56

46.56

2080599

其他行政事业单位养老支出

95.76

95.76

20807

就业补助

6.48

6.48

2080799

其他就业补助支出

6.48

6.48

20808

抚恤

2.90

2.90

2080899

其他优抚支出

2.90

2.90

20811

残疾人事业

7.68

7.68

2081199

其他残疾人事业支出

7.68

7.68

20820

临时救助

6.42

6.42

2082001

临时救助支出

6.42

6.42

20828

退役军人管理事务

36.54

36.54

2082850

事业运行

36.54

36.54

210

卫生健康支出

84.68

83.83

0.85

21011

行政事业单位医疗

83.83

83.83

2101101

行政单位医疗

40.74

40.74

2101102

事业单位医疗

26.61

26.61

2101103

公务员医疗补助

4.48

4.48

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.00

12.00

21015

医疗保障管理事务

0.85

0.85

2101506

医疗保障经办事务

0.85

0.85

213

农林水支出

932.93

433.43

499.50

21301

农业农村

433.43

433.43

2130104

事业运行

346.73

346.73

2130110

执法监管

86.70

86.70

21307

农村综合改革

499.50

499.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

499.50

499.50

221

住房保障支出

76.48

76.48

22102

住房改革支出

76.48

76.48

2210201

住房公积金

76.48

76.48

224

灾害防治及应急管理支出

0.05

0.05

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.05

0.05

2240703

自然灾害救灾补助

0.05

0.05

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

1,563.55

1,247.07

316.48

301

工资福利支出

1,139.07

1,139.07

30101

基本工资

245.80

245.80

30102

津贴补贴

133.90

133.90

30103

奖金

191.85

191.85

30107

绩效工资

270.78

270.78

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

93.11

93.11

30109

职业年金缴费

46.56

46.56

30110

职工基本医疗保险缴费

49.47

49.47

30111

公务员医疗补助缴费

4.72

4.72

30112

其他社会保障缴费

17.13

17.13

30113

住房公积金

76.48

76.48

30114

医疗费

9.28

9.28

302

商品和服务支出

316.48

316.48

30201

办公费

82.60

82.60

30203

咨询费

3.00

3.00

30205

水费

5.50

5.50

30206

电费

15.50

15.50

30207

邮电费

21.00

21.00

30211

差旅费

62.00

62.00

30213

维修(护)费

2.00

2.00

30215

会议费

1.00

1.00

30216

培训费

6.43

6.43

30217

公务接待费

14.00

14.00

30226

劳务费

12.00

12.00

30228

工会经费

11.49

11.49

30229

福利费

16.02

16.02

30231

公务用车运行维护费

6.00

6.00

30239

其他交通费用

24.24

24.24

30299

其他商品和服务支出

33.70

33.70

303

对个人和家庭的补助

108.00

108.00

30305

生活补助

5.04

5.04

30307

医疗费补助

7.20

7.20

30399

其他对个人和家庭的补助

95.76

95.76

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

20.00

6.00

6.00

14.00

表五

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

2,207.07

合计

2,207.07

一般公共预算资金

2,207.07

一般公共服务支出

734.29

政府性基金预算资金

文化旅游体育与传媒支出

36.80

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

341.84

财政专户管理资金

卫生健康支出

84.68

事业收入资金

农林水支出

932.93

上级补助收入资金

住房保障支出

76.48

附属单位上缴收入资金

灾害防治及应急管理支出

0.05

事业单位经营收入资金

其他收入资金


表七

部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,207.07

2,207.07

201

一般公共服务支出

734.29

734.29

20101

人大事务

22.87

22.87

2010101

行政运行

22.87

22.87

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

537.07

537.07

2010301

行政运行

455.92

455.92

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

81.15

81.15

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

89.09

89.09

2013101

行政运行

61.09

61.09

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

28.00

28.00

20132

组织事务

85.27

85.27

2013202

一般行政管理事务

5.10

5.10

2013250

事业运行

80.17

80.17

207

文化旅游体育与传媒支出

36.80

36.80

20701

文化和旅游

36.80

36.80

2070109

群众文化

36.80

36.80

208

社会保障和就业支出

341.84

341.84

20801

人力资源和社会保障管理事务

41.00

41.00

2080150

事业运行

41.00

41.00

20802

民政管理事务

5.40

5.40

2080299

其他民政管理事务支出

5.40

5.40

20805

行政事业单位养老支出

235.43

235.43

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.11

93.11

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.56

46.56

2080599

其他行政事业单位养老支出

95.76

95.76

20807

就业补助

6.48

6.48

2080799

其他就业补助支出

6.48

6.48

20808

抚恤

2.90

2.90

2080899

其他优抚支出

2.90

2.90

20811

残疾人事业

7.68

7.68

2081199

其他残疾人事业支出

7.68

7.68

20820

临时救助

6.42

6.42

2082001

临时救助支出

6.42

6.42

20828

退役军人管理事务

36.54

36.54

2082850

事业运行

36.54

36.54

210

卫生健康支出

84.68

84.68

21011

行政事业单位医疗

83.83

83.83

2101101

行政单位医疗

40.74

40.74

2101102

事业单位医疗

26.61

26.61

2101103

公务员医疗补助

4.48

4.48

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.00

12.00

21015

医疗保障管理事务

0.85

0.85

2101506

医疗保障经办事务

0.85

0.85

213

农林水支出

932.93

932.93

21301

农业农村

433.43

433.43

2130104

事业运行

346.73

346.73

2130110

执法监管

86.70

86.70

21307

农村综合改革

499.50

499.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

499.50

499.50

221

住房保障支出

76.48

76.48

22102

住房改革支出

76.48

76.48

2210201

住房公积金

76.48

76.48

224

灾害防治及应急管理支出

0.05

0.05

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.05

0.05

2240703

自然灾害救灾补助

0.05

0.05


表八

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,207.07

1,563.55

643.52

201

一般公共服务支出

734.29

620.05

114.25

20101

人大事务

22.87

22.87

2010101

行政运行

22.87

22.87

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

537.07

455.92

81.15

2010301

行政运行

455.92

455.92

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

81.15

81.15

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

89.09

61.09

28.00

2013101

行政运行

61.09

61.09

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

28.00

28.00

20132

组织事务

85.27

80.17

5.10

2013202

一般行政管理事务

5.10

5.10

2013250

事业运行

80.17

80.17

207

文化旅游体育与传媒支出

36.80

36.80

20701

文化和旅游

36.80

36.80

2070109

群众文化

36.80

36.80

208

社会保障和就业支出

341.84

312.97

28.88

20801

人力资源和社会保障管理事务

41.00

41.00

2080150

事业运行

41.00

41.00

20802

民政管理事务

5.40

5.40

2080299

其他民政管理事务支出

5.40

5.40

20805

行政事业单位养老支出

235.43

235.43

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.11

93.11

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.56

46.56

2080599

其他行政事业单位养老支出

95.76

95.76

20807

就业补助

6.48

6.48

2080799

其他就业补助支出

6.48

6.48

20808

抚恤

2.90

2.90

2080899

其他优抚支出

2.90

2.90

20811

残疾人事业

7.68

7.68

2081199

其他残疾人事业支出

7.68

7.68

20820

临时救助

6.42

6.42

2082001

临时救助支出

6.42

6.42

20828

退役军人管理事务

36.54

36.54

2082850

事业运行

36.54

36.54

210

卫生健康支出

84.68

83.83

0.85

21011

行政事业单位医疗

83.83

83.83

2101101

行政单位医疗

40.74

40.74

2101102

事业单位医疗

26.61

26.61

2101103

公务员医疗补助

4.48

4.48

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.00

12.00

21015

医疗保障管理事务

0.85

0.85

2101506

医疗保障经办事务

0.85

0.85

213

农林水支出

932.93

433.43

499.50

21301

农业农村

433.43

433.43

2130104

事业运行

346.73

346.73

2130110

执法监管

86.70

86.70

21307

农村综合改革

499.50

499.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

499.50

499.50

221

住房保障支出

76.48

76.48

22102

住房改革支出

76.48

76.48

2210201

住房公积金

76.48

76.48

224

灾害防治及应急管理支出

0.05

0.05

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.05

0.05

2240703

自然灾害救灾补助

0.05

0.05


表九

政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

潼南区2024年年初预算项目支出明细表

预算单位:

单位:元

序号

预算单位

项目名称

合计

年初特定目标

上级专项

小计

人员性项目

一般性项目

民生配套项目

小计

提前下达专项

结转项目

其他专项

643.53

643.53

643.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

820001-潼南区米心镇(本级)

50015224T000004247165-米心镇交通劝导员补助

3.96

3.96

3.96

0.00

0.00

2

820001-潼南区米心镇(本级)

50015224T000004247168-米心镇村社干部误工补助

310.00

310.00

310.00

3

820001-潼南区米心镇(本级)

50015224T000004247171-米心镇离任村社干补助

28.00

28.00

28.00

4

820001-潼南区米心镇(本级)

50015224T000004247177-米心镇老党员补助

28.00

28.00

28.00

5

820001-潼南区米心镇(本级)

50015224T000004247183-米心镇三支一扶补助

6.00

6.00

6.00

6

820002-潼南区米心镇(本级)

50015224T000004247186-米心镇本土人才补助

45.00

45.00

45.00

7

820003-潼南区米心镇(本级)

50015224T000004247192-米心镇禁毒社工补助

2.52

2.52

2.52

8

820004-潼南区米心镇(本级)

50015224T000004247199-米心镇村级运转及服务群众经费

66.00

66.00

66.00

9

820005-潼南区米心镇(本级)

50015224T000004247202-米心镇村居五险

44.50

44.50

44.50

10

820006-潼南区米心镇(本级)

50015224T000004291111-米心镇残疾人专兼职委员补助

7.68

7.68

7.68

11

820007-潼南区米心镇(本级)

50015224T000004291114-米心镇低保员补助

5.40

5.40

5.40

12

820008-潼南区米心镇(本级)

50015224T000004320927-米心镇选调生补助

5.10

5.10

5.10

13

820009-潼南区米心镇(本级)

50015224T000004325375-以前年度收回再安排结转补助

81.15

81.15

81.15

14

820010-潼南区米心镇(本级)

50015224T000004351899-米心镇临时救助资金

6.42

6.42

6.42

15

820011-潼南区米心镇(本级)

50015224T000004351906-米心镇医保参保工作经费

0.85

0.85

0.85

16

820012-潼南区米心镇(本级)

50015224T000004351911-米心镇退役军人解三难补助

2.90

2.90

2.90

17

820013-潼南区米心镇(本级)

50015224T000004018681-渝财环[2023]34号,潼财建发【2023】581号2023年中央自然灾害救灾补助资金。洪涝灾害救灾(应急抢险和受灾群众救助金)

0.05

0.05

0.05


2024年米心镇整体绩效目标表

部门(单位)

重庆市潼南区米心镇人民政府

预算支出总量(万元)

2207

当年整体绩效目标

机关和下辖村居维持正常运转,做好辖区内的基础设施建设,环境卫生监督、管理、服务工作;负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作;负责村(社区)建设和管理,指导开展村(社区)服务工作,并指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村(居)民委员会的群众自治作用;发展街道和村级经济;管理街道国有资产和集体资产;开展劳动就业、社会保障工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作;向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信、来访事项,并承办区政府交办的其他工作。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

禁毒社工人数

5

=

1

企业发展资金

6

万元

87.5

日常办公设备购买和运行维护

2

万元

20

老党员补助

5

万元

28

村居干部五险

5

万元

34

村居运转个数

5

=

13

在职村村干部人数

5

265

离任村社干部人数

5

160

本土人才补贴人数

5

=

13

交通劝导员人数

5

=

6

场镇及村居垃圾运转

5

万元

50

政府部门运转经费

6

万元

94.5

职工带薪年休假

5

万元

43

选调生人数

5

=

2

村级运转及服务群众经费

8

万元

51

招商引资企业税收认定资金

6

万元

1.43

彩票公益金安排的支出

6

万元

=

60

残疾人专(兼)职委员人数

6

=

1









表十三

2024年项目支出绩效目标表


编制单位:

820001-潼南区米心镇(本级)

单位:万元


项目名称

50015224T000004247165-米心镇交通劝导员补助

业务主管部门

潼南区米心镇


预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目


当年预算(万元)

3.96

本级安排(万元)

3.96


上级补助(万元)


项目概述

米心镇交通劝导员补助


立项依据

潼财预发【2020】784号文件潼财【2020】0001号


当年绩效目标

米心镇交通劝导员补助


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标


效益指标

社会效益指标

全年重特大安全事件发生数

30

=

0


产出指标

时效指标

支付劝导员补助周期(月)

30

=

6


产出指标

数量指标

劝导员人数

20

=

6


满意度指标

服务对象满意度指标

劝导员人员满意度