重庆市潼南区龙形镇人民政府2023年度决算公开

[ 索引号 ] 115002230093322557/2024-00050 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区龙形镇 [ 主题分类 ] 财政 [成文日期 ] 2024-08-01 [ 发布日期 ] 2024-08-01 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算

大中小

重庆市潼南区龙形镇人民政府2023年度

决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项;完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区龙形镇人民政府（本级）、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、村镇建设服务中心、产业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3436.01万元，支出总计3436.01万元。收支较上年决算数增加739.19万元，增长27.41%，主要原因是2023年总部经济情况较好，招商引资完成度高，新进人员，工资晋升等。

2.收入情况。2023年度收入合计3436.01万元，较上年决算数增加739.19万元，增长27.41%，主要原因是2023年总部经济情况较好，招商引资完成度高，新进人员，工资晋升等。其中：财政拨款收入3436.01万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3436.01万元，较上年决算数增加739.19万元，增长27.41%，主要原因是2023年总部经济情况较好，招商引资完成度高，新进人员，工资晋升等。其中：基本支出1836.91万元，占53.46%；项目支出1599.1万元，占46.54%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3436.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加739.19万元，增长27.41%。主要原因是2023年总部经济情况较好，招商引资完成度高，新进人员，工资晋升等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3418.01万元，较上年决算数增加921.49万元，增长36.91%。主要原因是2023年总部经济情况较好，招商引资完成度高，新进人员，工资晋升等。较年初预算数增加682.10万元，增长24.93%。主要原因是2023年总部经济情况较好，招商引资完成度高，新进人员，工资晋升等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3418.01万元，较上年决算数增加921.49万元，增长36.91%。主要原因是2023年总部经济情况较好，招商引资完成度高，新进人员，工资晋升等。较年初预算数增加682.10万元，增长24.93%。主要原因是2023年总部经济情况较好，招商引资完成度高，新进人员，工资晋升等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1299.07万元，占38.01%，较年初预算数增加418.92万元，增长47.60%，主要原因是2023年总部经济情况较好，招商引资完成度高。

（4）公共安全支出94.56万元，占2.77%，较年初预算数增加2.29万元，增长2.48%，主要原因是2023年年中追加了基层治理项目资金。

（7）文化旅游体育与传媒支出37.03万元，占1.08%，较年初预算数减少1.17万元，下降3.06%，主要原因文化服务中心部分公用经费结转至下年。

（8）社会保障与就业支出424.14万元，占12.41%，较年初预算数增加43.73万元，增长11.50%，主要原因是按照最新文件要求补缴了养老保险与职业年金。

（9）卫生健康支出78.85万元，占2.31%，较年初预算数减少12.74万元，下降13.91%，主要原因追减了二次医疗费用。

（11）城乡社区支出54.91万元，占1.61%，较年初预算数增加1.54万元，增长2.89%，主要原因人员调资晋级。

（12）农林水支出1319.58万元，占38.61%，较年初预算数增加217.52万元，增长19.74%，主要原因2022年村级运转及服务群众经费在2023年拨付，且2023年村社干部工作调资并补发2022年调资部分。

（19）住房保障支出97.86万元，占2.86%，较年初预算数无增减。

（22）灾害防治及应急管理支出12万元，占0.35%，较年初预算数增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年遭遇洪灾，年中追加了自然灾害救助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1836.91万元。其中：人员经费1589.01万元，较上年决算数增加6.54万元，增长0.41%，主要原因是人员晋级及工资晋升。人员经费用途主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。公用经费247.9万元，较上年决算数增加59.38万元，增长31.50%，主要原因是2022年结转了部分公用经费至2023年。公用经费用途主要包括采购办公用品，办公水电气费等。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入18万元，较上年决算数减少182.30万元，下降91.01%，主要原因是2023年未支出旧房整治提升、人居环境整治等政府性基金项目。本年支出18万元，较上年决算数减少182.30万元，下降91.01%，主要原因是2023年未支出旧房整治提升、人居环境整治等政府性基金项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.69万元，较年初预算数减少7.31万元，下降33.23%，主要原因是2023年减少了公务接待年初预算，预算更加准确。较上年支出数增加2.79万元，增长23.45%，主要原因是2022年公务用车运行维护费在2023年列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费6.59万元，主要用于公务车保险费、油费、维修费、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降5.86%，主要原因是年初压缩公务车预算，不能够超预算支出。较上年支出数增加3.35万元，增长103.40%，主要原因是2022年公务用车运行维护费在2023年列支。

公务接待费8.1万元，主要用于招商引资接待及对区级部门的接待。费用支出较年初预算数减少6.90万元，下降46.00%，主要原因是2023年减少了公务接待年初预算，预算更加准确。较上年支出数减少0.56万元，下降6.47%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待468批次468人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费173.09元，车均购置费0万元，车均维护费3.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.52万元，较上年决算数增加10.52万元，增长100.00%，主要原因是2022年会议费在2023年列支。本年度培训费支出2.43万元，较上年决算数增加2.22万元，增长1057.14%，主要原因是2022年培训费在2023年列支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出137.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、水电费、租赁费及其他商品服务费用等。机关运行经费较上年支出数减少7.89万元，下降5.43%，主要原因是部分费用在下级部门支出，未在本级列支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和45个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评45项，涉及资金3682.63万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表：

见附件

2.绩效自评报告或案例：无

3.关于绩效自评结果的说明：无

（三）重点绩效评价结果：无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

唐海泉 023-44445400

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市潼南区龙形镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,418.01	一、一般公共服务支出	1,299.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	18.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	94.56
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	37.03
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	424.14
		九、卫生健康支出	78.85
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	54.91
		十二、农林水支出	1,319.58
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	97.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.00
		二十三、其他支出	18.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,436.01	本年支出合计	3,436.01
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,436.01	总计	3,436.01

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市潼南区龙形镇人民政府									公开02表
公开部门：重庆市潼南区龙形镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3,436.01	3,436.01
201	一般公共服务支出	1,299.07	1,299.07
20101	人大事务	29.98	29.98
2010101	行政运行	29.98	29.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.07	506.07
2010301	行政运行	448.54	448.54
2010302	一般行政管理事务	0.60	0.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.93	56.93
20105	统计信息事务	3.00	3.00
2010507	专项普查活动	3.00	3.00
20106	财政事务	54.81	54.81
2010601	行政运行	54.81	54.81
20113	商贸事务	545.79	545.79
2011308	招商引资	545.79	545.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.42	159.42
2013101	行政运行	159.42	159.42
204	公共安全支出	94.56	94.56
20406	司法	91.69	91.69
2040612	法治建设	91.69	91.69
20499	其他公共安全支出	2.87	2.87
2049999	其他公共安全支出	2.87	2.87
207	文化旅游体育与传媒支出	37.03	37.03
20701	文化和旅游	37.03	37.03
2070109	群众文化	37.03	37.03
208	社会保障和就业支出	424.14	424.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.97	55.97
2080150	事业运行	55.97	55.97
20802	民政管理事务	5.76	5.76
2080299	其他民政管理事务支出	5.76	5.76
20805	行政事业单位养老支出	274.64	274.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.03	113.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.54	65.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.08	96.08
20807	就业补助	12.07	12.07
2080799	其他就业补助支出	12.07	12.07
20808	抚恤	11.00	11.00
2080899	其他优抚支出	11.00	11.00
20810	社会福利	5.80	5.80
2081006	养老服务	5.80	5.80
20811	残疾人事业	8.16	8.16
2081199	其他残疾人事业支出	8.16	8.16
20820	临时救助	11.48	11.48
2082001	临时救助支出	11.48	11.48
20828	退役军人管理事务	39.25	39.25
2082850	事业运行	39.25	39.25
210	卫生健康支出	78.85	78.85
21011	行政事业单位医疗	77.13	77.13
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04
21015	医疗保障管理事务	1.72	1.72
2101506	医疗保障经办事务	1.72	1.72
212	城乡社区支出	54.91	54.91
21202	城乡社区规划与管理	54.91	54.91
2120201	城乡社区规划与管理	54.91	54.91
213	农林水支出	1,319.58	1,319.58
21301	农业农村	531.31	531.31
2130104	事业运行	380.04	380.04
2130110	执法监管	76.14	76.14
2130124	农村合作经济	51.18	51.18
2130126	农村社会事业	23.95	23.95
21307	农村综合改革	788.27	788.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.70	167.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620.57	620.57
221	住房保障支出	97.86	97.86
22102	住房改革支出	97.86	97.86
2210201	住房公积金	97.86	97.86
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	12.00
229	其他支出	18.00	18.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	18.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市潼南区龙形镇人民政府							公开03表
公开部门：重庆市潼南区龙形镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		3,436.01	1,836.91	1,599.10
201	一般公共服务支出	1,299.07	692.76	606.31
20101	人大事务	29.98	29.98
2010101	行政运行	29.98	29.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.07	448.54	57.52
2010301	行政运行	448.54	448.54
2010302	一般行政管理事务	0.60		0.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.93		56.93
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010507	专项普查活动	3.00		3.00
20106	财政事务	54.81	54.81
2010601	行政运行	54.81	54.81
20113	商贸事务	545.79		545.79
2011308	招商引资	545.79		545.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.42	159.42
2013101	行政运行	159.42	159.42
204	公共安全支出	94.56		94.56
20406	司法	91.69		91.69
2040612	法治建设	91.69		91.69
20499	其他公共安全支出	2.87		2.87
2049999	其他公共安全支出	2.87		2.87
207	文化旅游体育与传媒支出	37.03	37.03
20701	文化和旅游	37.03	37.03
2070109	群众文化	37.03	37.03
208	社会保障和就业支出	424.14	369.87	54.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.97	55.97
2080150	事业运行	55.97	55.97
20802	民政管理事务	5.76		5.76
2080299	其他民政管理事务支出	5.76		5.76
20805	行政事业单位养老支出	274.64	274.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.03	113.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.54	65.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.08	96.08
20807	就业补助	12.07		12.07
2080799	其他就业补助支出	12.07		12.07
20808	抚恤	11.00		11.00
2080899	其他优抚支出	11.00		11.00
20810	社会福利	5.80		5.80
2081006	养老服务	5.80		5.80
20811	残疾人事业	8.16		8.16
2081199	其他残疾人事业支出	8.16		8.16
20820	临时救助	11.48		11.48
2082001	临时救助支出	11.48		11.48
20828	退役军人管理事务	39.25	39.25
2082850	事业运行	39.25	39.25
210	卫生健康支出	78.85	77.13	1.72
21011	行政事业单位医疗	77.13	77.13
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04
21015	医疗保障管理事务	1.72		1.72
2101506	医疗保障经办事务	1.72		1.72
212	城乡社区支出	54.91	54.91
21202	城乡社区规划与管理	54.91	54.91
2120201	城乡社区规划与管理	54.91	54.91
213	农林水支出	1,319.58	507.36	812.22
21301	农业农村	531.31	507.36	23.95
2130104	事业运行	380.04	380.04
2130110	执法监管	76.14	76.14
2130124	农村合作经济	51.18	51.18
2130126	农村社会事业	23.95		23.95
21307	农村综合改革	788.27		788.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.70		167.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620.57		620.57
221	住房保障支出	97.86	97.86
22102	住房改革支出	97.86	97.86
2210201	住房公积金	97.86	97.86
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00		12.00
229	其他支出	18.00		18.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00		18.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00		18.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市潼南区龙形镇人民政府						公开04表
公开部门：重庆市潼南区龙形镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,418.01	一、一般公共服务支出	1,299.07	1,299.07
二、政府性基金预算财政拨款	18.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	94.56	94.56
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	37.03	37.03
		八、社会保障和就业支出	424.14	424.14
		九、卫生健康支出	78.85	78.85
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	54.91	54.91
		十二、农林水支出	1,319.58	1,319.58
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	97.86	97.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00
		二十三、其他支出	18.00		18.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,436.01	本年支出合计	3,436.01	3,418.01	18.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,436.01	总计	3,436.01	3,418.01	18.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市潼南区龙形镇人民政府				公开05表
公开部门：重庆市潼南区龙形镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,418.01	1,836.91	1,581.10
201	一般公共服务支出	1,299.07	692.76	606.31
20101	人大事务	29.98	29.98
2010101	行政运行	29.98	29.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.07	448.54	57.52
2010301	行政运行	448.54	448.54
2010302	一般行政管理事务	0.60		0.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.93		56.93
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010507	专项普查活动	3.00		3.00
20106	财政事务	54.81	54.81
2010601	行政运行	54.81	54.81
20113	商贸事务	545.79		545.79
2011308	招商引资	545.79		545.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.42	159.42
2013101	行政运行	159.42	159.42
204	公共安全支出	94.56		94.56
20406	司法	91.69		91.69
2040612	法治建设	91.69		91.69
20499	其他公共安全支出	2.87		2.87
2049999	其他公共安全支出	2.87		2.87
207	文化旅游体育与传媒支出	37.03	37.03
20701	文化和旅游	37.03	37.03
2070109	群众文化	37.03	37.03
208	社会保障和就业支出	424.14	369.87	54.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.97	55.97
2080150	事业运行	55.97	55.97
20802	民政管理事务	5.76		5.76
2080299	其他民政管理事务支出	5.76		5.76
20805	行政事业单位养老支出	274.64	274.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.03	113.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.54	65.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.08	96.08
20807	就业补助	12.07		12.07
2080799	其他就业补助支出	12.07		12.07
20808	抚恤	11.00		11.00
2080899	其他优抚支出	11.00		11.00
20810	社会福利	5.80		5.80
2081006	养老服务	5.80		5.80
20811	残疾人事业	8.16		8.16
2081199	其他残疾人事业支出	8.16		8.16
20820	临时救助	11.48		11.48
2082001	临时救助支出	11.48		11.48
20828	退役军人管理事务	39.25	39.25
2082850	事业运行	39.25	39.25
210	卫生健康支出	78.85	77.13	1.72
21011	行政事业单位医疗	77.13	77.13
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.04	13.04
21015	医疗保障管理事务	1.72		1.72
2101506	医疗保障经办事务	1.72		1.72
212	城乡社区支出	54.91	54.91
21202	城乡社区规划与管理	54.91	54.91
2120201	城乡社区规划与管理	54.91	54.91
213	农林水支出	1,319.58	507.36	812.22
21301	农业农村	531.31	507.36	23.95
2130104	事业运行	380.04	380.04
2130110	执法监管	76.14	76.14
2130124	农村合作经济	51.18	51.18
2130126	农村社会事业	23.95		23.95
21307	农村综合改革	788.27		788.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.70		167.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620.57		620.57
221	住房保障支出	97.86	97.86
22102	住房改革支出	97.86	97.86
2210201	住房公积金	97.86	97.86
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00		12.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市潼南区龙形镇人民政府								公开06表
公开部门：重庆市潼南区龙形镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,480.74	302	商品和服务支出	247.90	310	资本性支出
30101	基本工资	386.36	30201	办公费	52.05	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	171.49	30202	印刷费	10.51	31002	办公设备购置
30103	奖金	201.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	363.55	30205	水费	0.84	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.03	30206	电费	10.08	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	65.54	30207	邮电费	20.03	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	12.32	30211	差旅费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	105.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	11.36	30213	维修（护）费	5.63	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.58	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	108.27	30215	会议费	10.52	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.53	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	8.10	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	101.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	31.46	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	6.80	30227	委托业务费	10.48	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	25.70	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.99	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.59	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	29.44	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703