一、2019年财政收支预算执行情况

按照镇第十八届人民代表大会第六次会议批准的《潼南区花岩镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告》，以及调整预算，2019年财政预算执行情况如下：

2019年，我们始终坚持量入为出、统筹兼顾、厉行节约的原则，积极落实区委、区政府以及镇党委、政府制定的各项财政方针、政策，紧紧围绕保重点、保民生、保运转，克服资金调度紧张等困难，积极招商引资，广辟财源。通过全镇干部职工的共同努力，圆满完成了财政预算收支任务。财政运行状况较好，全镇财政工作取得较好效果。

（一）财政收入执行情况

2019年财政总收入完成了2089.05万元。其中完成公共预算收入871.98万元，占预算数230万元的379%，增长87.7%体制补助收入1047.27万元，财力性一般转移支付补助收入18.8万元，专项补助收入151万元。

（二）财政支出执行情况

2019年全年财政公共预算支出完成了2089.05万元。支出的具体分项是：

1.一般公共服务支出完成了1232.61万元；2.公共安全支出完成了23.35万元；3.文化体育与传媒支出完成了57.74万元；4.社会保障和就业支出完成了123.7万元；5.卫生健康支出支出完成了46.72万元；6.城乡社区支出完成了236.56万元；7.农林水支出完成了325.14万元； 8.住房保障支出完成了43.23万元。

2019年全镇财政总收入为2089.05万元，全镇财政总支出为2089.05万元。收支品迭，2019年当年全镇财政收支平衡。

二、2019年主要工作

全年，我镇财政工作全面贯彻落实党的十九大精神，持续深化财税体制改革，全面实施绩效管理，为加快全镇经济社会发展提供了财力保障。

（一）强化征收管理，千方百计组织收入。一是强化财源培植。广开渠道招商引资，积极引进实体企业，大力培植稳定税源。同时强化对现有企业的服务力度，为企业发展创造良好的外部环境，促使引进企业早落户、早开工、早投产；二是强化税源分析。积极应对减税降费影响，密切财、税、企三方联系，加强税收征管，确保收入稳定入库。2019年招商引资税收收入完成854.96万元，同比增长138%。三是加强非税征管。严格执行非税收入管理办法，强化票据监督检查，确保收费收入和罚没收入及时缴库。

（二）全力统筹资金，力保支出预算执行。统筹各项财政资金，在兜牢“三保”支出底线的基础上，进一步调整和优化财政支出结构，严控一般性支出，强化资金调度，严格按“保重点，保运转，保基本民生”目标统筹调度财政资金，兜牢“三保”底线。

（三）加强精细管理，提高财政运行效能。一是加强财政预算管理。认真分析“三保”可用财力，优化支出结构，严格控制“三公”经费、会议费、宣传费、办公费等一般性支出；做好预算信息公开相关工作，按时限按要求及时公开2019年财政预算报告及附表、部门预算和“三公”经费编制说明及附表；做好了调整预算和2020年部门预算编制工作。二是加强国库支付管理。继续按照上级主管部门要求推进国库集中支付电子化改革，实现电子支付全覆盖和集中支付清算电子化，大幅提高国库集中支付效率，资金安全得到有效保障。三是加强财政资金的监督检查。开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作，涉及16类24项惠民惠农财政补贴资金，经过镇内各部门与上级核对、本级互对，归类汇总，分年度、分项目，下发各村深入核对，共清查涉及资金971万元，已发放到位资金961万元，未发放到位资金10万元，现已全部发放到位，其他涉及的6个方面问题均已整改到位。

 （四）合理调度资金，加大民生资金投入

认真贯彻各级关于支农、惠农和脱贫攻坚工作的各项方针，加大财政支农和脱贫攻坚工作方面的投入，认真落实各项支农惠农政策，在规定的时间内提前出色地完成了各项支农和脱贫攻坚任务，为脱贫攻坚工作提供了财力保障。

2019年全镇合计发放地力保护惠农补贴94.78万元，向上积极争取农村基础设施建设项目1个，150万元。镇财政投入资金150余万元用于脱贫攻坚工作。

2019年，我镇财政预算执行情况总体良好，但财政改革发展进程中还面临一些不容忽视的困难和问题：一是财源不足制约增收。由于减税降费和新的招商引资税收政策变化快，导致现有企业减收和新引进招商引资企业入户困难，严重制约了财政收入的可持续增长。二是收支矛盾影响运转。民生投入大，建设任务重，各项刚性支出增长快，财政资金调度异常困难。这些困难和问题，需要在今后的财政改革与发展中逐步加以解决。

二、2020年财政预算（草案）

2020年预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大十九届二中、三中、四中全会精神，聚焦打好“三大攻坚战”、实施“四个做大做强”等战略部署，坚持稳中求进工作总基调，全面实施绩效管理，更加注重风险防范和管控，努力实现“保民生、保运行、保发展”目标，为构建美好花岩提供财力保障。

（一）财政收入预算草案

我镇2020年财政预算总收入为1495.06万元，其中：公共预算收入为500.65万元。上级转移支付收入994.41万元。

（二）财政支出预算草案

2020年我们继续遵循“压缩一般，保障重点”的原则，坚持“三保”的方针，增强社会保障职能，支持经济社会发展。全镇公共预算支出安排为1495.05万元，具体分项是：

1.一般公共服务支出安排577.3万元；2. 公共安全支出安排24.16万元3.文化旅游体育与传媒支出安排19.38万元；4.社会保障和就业支出安排190.12万元；5.卫生健康支出安排50.93万元；6.城乡社区支出安排124.47万元；7.农林水支出安排389.19万元；8.资源勘探工业信息等支出安排80万元；9.商业服务业等支出安排0.12万元；10.住房保障支出安排39.39万元。

全镇2020年总收入为1495.05万元，全镇2020年财政总支出为1495.05万元，收支品迭财政当年平衡。

三、2020年主要工作措施

各位代表，2020年我们将继续坚持量入为出、以收定支、收支平衡的原则，围绕培财源、强征管、促“三保”、促发展，继续落实各级财政政策，狠抓增收节支等财政工作，确保全年财政预算的圆满完成。

(一) 狠抓财源建设，精准发力抓好收入

面对经济发展的新形势，要继续优化投资环境，科学调整产业结构，转变经济增长方式，建立一个合理的收入结构。广开渠道招商引资，实行全民招商、以商招商、人脉招商，利用各种资源、信息，鼓励动员新的企业入驻，大力培植稳定税源，提高税收收入比重。同时也要加大对非税收入的征收，确保全年财政收入预算的落实与完成。
  (二) 优化支出结构，统筹调度严控支出

坚持有保有压、有进有退的方针，调整和优化财政支出结构，坚持“轻重缓急”原则，优化财政支出结构，统筹安排全年支出。厉行勤俭节约，严控“三公”经费，大力压缩一般性支出，将有限财力集中用于“保重点、保民生、保运转” 上。严格财政支出管理，严格执行《预算法》，支出预算一经人代会批准后原则上不能随意追加，以维护预算的权威性和严肃性。

(三) 抓好协调配合，确保财政收支平衡

收支平衡是财政工作的基本原则。镇财政要严格按照量入为出、量财办事的原则，及时掌握收入变化情况，分析预算执行中出现的各种问题，自觉接受人大和社会各界的监督，维护预算的权威性和严肃性，克服困难，勇挑重担，依靠各方面共同努力，圆满完成财政预算任务，确保实现收支平衡。