一、2017年财政预算执行情况

按照镇第十八届人民代表大会第一次会议批准的《潼南区花岩镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》，以及调整预算，2017年财政预算执行情况如下：

2017年，我们始终坚持量入为出、统筹兼顾、厉行节约的原则，积极落实区委、区政府以及镇党委、政府制定的各项财政方针、政策，紧紧围绕保重点、保民生、保运转，克服税源枯竭、资金调度紧张等困难，积极招商引资，广辟财源。通过全镇干部职工的共同努力，圆满完成了财政预算收支任务。财政运行状况较好，全镇财政工作取得较好效果。

（一）财政收入执行情况

2017年财政总收入完成了2282.5万元。其中：公共预算收入完成235.07万元，占预算数190万元的123.7 %，上级转移支付2047.43万元。

公共预算收入具体组成如下：1、总部经济税收收入完成142万元，占预算数120万元的118.33%；2、非税收入完成93.07万元，占预算数70万元的132.96%）

（二）财政支出执行情况

2017年全年财政公共预算支出完成了2282.5万元。支出的具体分项是：

1.一般公共服务支出完成了579.59万元；2.公共安全支出完成了8.09万元；3.文化体育与传媒支出完成了55.59万元；4.社会保障和就业支出完成了404.03万元；5.医疗卫生与计划生育支出完成了21.44万元； 6.城乡社区支出完成了831.96万元；7.农林水支出完成了308.4万元；8.资源勘探信息等支出完成了42.48万元；9.住房保障支出完成了30.92万元。

2017年全镇财政总收入为2282.5万元，全镇财政总支出为2282.5万元。收支品迭，2017年当年全镇财政收支平衡。

（三）2017年全镇财政预算执行和财政工作开展情况

1.扩大税源，依法征收，积极组织财政收入

在镇党委、镇政府的正确领导下，强化税收征管。一是加大总部经济欠税征收力度，并多次到企业，找出困难症结所在，帮助企业走出困境。同时还加大招商引资力度，通过努力，2017年我镇成功引进并注册总部经济企业2个，目前一个公司已经投产并纳税。二是加大非税收入征收力度。通过召开财税收入形势分析会，找到原因、症结，进一步明晰责任和任务，强化政策宣传，尽最大努力抓好非税收入。严格社抚费征收标准，加大行政执法力度，大力清收历年拖欠；加快推进场镇建设，为配套费征收提供支撑，同时规范税费征收秩序，防止税费“跑、冒、滴、漏”。

2、统筹安排，规范管理，优化调整支出结构

一年来，我们始终坚持量入为出原则，统筹合理地调度资金，切实保障重点和民生支出的需要。将有限的资金用到了“刀刃”上。

（1）建章立制、科学理财、合理用财。坚持按财经纪律和财务制度办事，做到少花钱多办事，严格执行中央八项规定厉行节约，对不符合开支的坚决不支，严格控制各项支出。

（2）强化预算管理体制，严格执行《预算法》、《会计法》。预算支出一经人代会批准，一般不得调整变更。确需调整或变更，要经镇人大主席团讨论通过，确保了镇财政支出控制在预算以内。

（3）压缩非生产性开支，保证重点支出的需要。一是严格执行支出顺序，保证镇重点和民生支出按时兑付，把保重点和民生支出作为首要任务来抓。二是严格控制一般性支出。坚持厉行节约的方针，从严控制公用经费的开支，特别是加强对三公经费的控制。在保证政府正常运转的基础上，切实解决好社会弱势群体在生产、生活中的困难和问题，为构建和谐花岩提供财力保障；三是办公用品实施集中购买，专人管理，限额使用的办法，有效地控制了办公费的增长。

 3、整合资源，合理调度，加大民生资金投入

认真贯彻各级关于“三农”和扶贫工作的各项方针，加大财政支农和扶贫工作方面的投入，认真落实各项支农惠农政策，促进农村经济社会协调发展，扎实推进社会主义新农村建设。财政所职工克服各种困难，在规定的时间内提前出色地完成了各项支农和扶贫任务，为农业及扶贫工作提供了财力保障。

2017年全镇合计发放地力保护惠农补贴95万元，实施2016年度传统村落项目1个,75万元,对上新争取传统村落保护专项资金项目1个，75万元。镇本级投入资金50余万元用于扶贫工作。

2017年，我镇财政预算执行情况总体良好，但财政改革发展进程中还面临一些不容忽视的困难和问题：一是财源不足制约增收。由于近几年来受经济下行影响，加之自身经营管理不善，我镇纳税支柱企业产值明显下降，严重制约了财政收入的可持续增长。二是收支矛盾影响运转。民生投入大，建设任务重，各项刚性支出增长快，财政资金调度异常困难。这些困难和问题，需要在今后的财政改革与发展中逐步加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年预算编制指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神、中央经济工作会精神、市委五届三次全会精神和区委十三届三次全会精神，围绕“四个做大做强”战略部署，持续深化财税体制改革，全面实施绩效管理，更加注重风险防范和管控，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，为加快建设和美花岩提供财力保障。

（一）财政收入预算草案

我镇2018年财政预算总收入为1322万元，其中：公共预算收入为190万元。上级转移支付收入1132万元。

（二）财政支出预算草案

2018年我们继续遵循“压缩一般，保障重点”的原则，坚持“保重点、保民生、保运转”的方针，增强社会保障职能，支持经济社会发展。全镇公共预算支出安排为1322万元，具体分项是：

1.一般公共服务支出安排521万元；2. 公共安全支出安排8万元3.文化体育与传媒支出安排55万元；4.社会保障和就业支出安排310万元；5.医疗卫生支出安排20万元；6.城乡社区事务支出安排54万元；7.农林水事务支出安排286万元；8.资源勘探信息等支出安排40万元；9.住房保障支出安排28万元。

全镇2018年总收入为1322万元，全镇2018年财政总支出为1322万元，收支品迭财政当年平衡。

三、2018年主要工作措施

各位代表，2018年我们将继续坚持量入为出、以收定支、收支平衡，围绕培财源、强征管、促“三保”、促发展，继续落实各级财政政策，狠抓增收节支等财政工作，确保全年财政预算的圆满完成。

(一) 狠抓财源建设，精准发力抓好收入

面对全镇经济发展的新形势，要继续优化投资环境，科学调整产业结构，转变经济增长方式，建立一个合理的收入结构。广开渠道招商引资，实行全民招商、以商招商、人脉招商，利用各种资源、信息，鼓励动员新的企业入驻，大力培植稳定税源，提高税收收入比重。同时也要加大对非税收入的征收，确保全年财政收入预算的落实与完成。
(二) 优化支出结构，统筹调度严控支出

坚持有保有压、有进有退的方针，调整和优化财政支出结构，坚持“轻重缓急”原则，优化财政支出结构，统筹安排全年支出。厉行勤俭节约，严控“三公”经费，大力压缩一般性支出，将有限财力集中用于“保重点、保民生、保运转” 上。严格财政支出管理，严格执行《预算法》，支出预算一经人代会批准后原则上不能随意追加，以维护预算的权威性和严肃性，确因特殊事项需追加经费和项目的，必须严格按照程序办理。

(三) 抓好协调配合，确保财政收支平衡

收支平衡是财政工作的基本原则。镇财政要严格按照量入为出、量财办事的原则，及时掌握收入变化情况，分析预算执行中出现的各种问题，自觉接受人大和社会各界的监督，维护预算的权威性和严肃性，克服困难，勇挑重担，依靠各方面共同努力，圆满完成财政预算任务，确保实现收支平衡。