重庆市潼南区古溪镇人民政府2024年部门预算情况说明

[ 索引号 ] 11500223009332298L/2024-00003 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] 潼南区古溪镇 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [成文日期 ] 2024-03-08 [ 发布日期 ] 2024-03-08 [ 体裁分类 ] 其他

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重庆市潼南区古溪镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造好的社会环境，促进区域经济发展；组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

古溪镇由行政机关人大机关、行政机关、共产党机关和全额拨款事业单位：农业服务中心、文化站、社保所、退役军人事务站、综合执法大队等预算部门构成。其中有行政编制45人，实有在职人数40人；事业编制80人，实有在职人数69人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4165.52万元，其中：一般公共预算拨款4165.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少616.04万元，主要是一般公共预算拨款减少516.04万元，政府性基金预算拨款减少100万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4165.52万元，其中：1.一般公共服务支出974.44万元；2.公共安全支出55.04万元；3.文化旅游体育与传媒支出92.17万元；4.社会保障和就业支出656.51万元；5.卫生健康支出158.1万元；6.城乡社区支出308.53万元；7.农林水支出1780.85万元；8.住房保障支出139.89万元。支出较去年减少616.04万元，主要是一般公共预算拨款减少516.04万元，政府性基金预算拨款减少100万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4165.52万元，一般公共预算财政拨款支出4165.52万元，比2023年减少516.04万元。其中：基本支出2946.18万元，比2023年增加63.52万元，主要原因是2023年公用经费结转纳入2024年年初预算，我单位严格遵照中央八项规定精神，严格控制基本支出，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助、保障部门正常运转的各项商品服务等支出；项目支出1219.33万元，比2023年减少579.58万元，主要原因是2023年未完成项目资金大部分纳入欠拨系统，未纳入2024年年初预算安排。

古溪镇2024年安排政府性基金预算拨款支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算34万元，比2023年减少5.9万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0万元；公务接待费22万元，比2023年减少9.9万元，主要原因是在严格遵照中央八项规定精神下，依据2023年公务接待费支出情况，严格控制预算公务接待费用；公务用车运行维护费12万元，比2023年增加4万元，主要原因是公务用车费用标准为4万元/辆/年，潼南区财政局新划拨一辆车予我单位使用；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费547.39万元，比上年增加69.23万元，主要原因是2023年公用经费结转纳入2024年年初预算，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2024年项目支出实行了绩效目标管理。

4．国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、应急保障用车1辆。2024年一般公共预算无车辆购置安排。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：张波；联系电话：023-44210001）

附件1

重庆市潼南区古溪镇人民政府财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4165.52	一、本年支出	4165.52	4165.52
（一）一般公共预算拨款	4165.52	（一）一般公共服务支出	974.44	974.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出	55.04	55.04
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	92.17	92.17
		（八）社会保障和就业支出	656.51	656.51
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	158.10	158.10
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	308.53	308.53
		（十三）农林水支出	1780.85	1780.85
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	139.89	139.89
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入合计	4165.52	支出合计	4165.52	4165.52

附件2

重庆市潼南区古溪镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市潼南区古溪镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,165.52	2,946.18	1,219.33
201	一般公共服务支出	974.44	905.11	69.32
20101	人大事务	58.70	58.70
2010101	行政运行	58.70	58.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.13	636.13	64.00
2010301	行政运行	636.13	636.13
2010302	一般行政管理事务	64.00		64.00
20106	财政事务	27.60	27.60
2010601	行政运行	27.60	27.60
20113	商贸事务	1.12		1.12
2011308	招商引资	1.12		1.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	182.68	182.68
2013101	行政运行	182.68	182.68
20132	组织事务	4.20		4.20
2013202	一般行政管理事务	4.20		4.20
204	公共安全支出	55.04		55.04
20499	其他公共安全支出	55.04		55.04
2049999	其他公共安全支出	55.04		55.04
207	文化旅游体育与传媒支出	92.17	92.17
20701	文化和旅游	92.17	92.17
2070109	群众文化	92.17	92.17
208	社会保障和就业支出	656.51	609.21	47.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.66	81.66
2080104	综合业务管理	81.66	81.66
20802	民政管理事务	10.08		10.08
2080299	其他民政管理事务支出	10.08		10.08
20805	行政事业单位养老支出	467.71	467.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.71	171.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.86	85.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.14	210.14
20807	就业补助	12.84		12.84
2080799	其他就业补助支出	12.84		12.84
20808	抚恤	7.45		7.45
2080808	褒扬纪念	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	5.45		5.45
20810	社会福利	4.80		4.80
2081006	养老服务	4.80		4.80
20811	残疾人事业	12.12		12.12
2081199	其他残疾人事业支出	12.12		12.12
20828	退役军人管理事务	59.85	59.85
2082850	事业运行	59.85	59.85
210	卫生健康支出	158.10	158.10
21011	行政事业单位医疗	158.10	158.10
2101101	行政单位医疗	60.80	60.80
2101102	事业单位医疗	64.05	64.05
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.68	26.68
212	城乡社区支出	308.53	286.58	21.95
21201	城乡社区管理事务	286.58	286.58
2120104	城管执法	286.58	286.58
21205	城乡社区环境卫生	21.95		21.95
2120501	城乡社区环境卫生	21.95		21.95
213	农林水支出	1,780.85	755.12	1,025.73
21301	农业农村	755.12	755.12
2130104	事业运行	755.12	755.12
21307	农村综合改革	1,025.73		1,025.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,025.73		1,025.73
221	住房保障支出	139.89	139.89
22102	住房改革支出	139.89	139.89
2210201	住房公积金	139.89	139.89

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市潼南区古溪镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市潼南区古溪镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,946.18	2,398.79	547.39
301	工资福利支出	2,159.93	2,159.93
30101	基本工资	488.59	488.59
30102	津贴补贴	210.84	210.84
30103	奖金	296.26	296.26
30107	绩效工资	615.73	615.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.71	171.71
30109	职业年金缴费	85.86	85.86
30110	职工基本医疗保险缴费	91.22	91.22
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07
30112	其他社会保障缴费	35.33	35.33
30113	住房公积金	139.89	139.89
30114	医疗费	17.44	17.44
302	商品和服务支出	547.39		547.39
30201	办公费	54.94		54.94
30202	印刷费	33.33		33.33
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	8.50		8.50
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	39.00		39.00
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	14.00		14.00
30214	租赁费	11.00		11.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	20.65		20.65
30217	公务接待费	22.00		22.00
30226	劳务费	27.00		27.00
30228	工会经费	10.65		10.65
30229	福利费	31.05		31.05
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	54.94		54.94
30299	其他商品和服务支出	148.34		148.34
303	对个人和家庭的补助	238.86	238.86
30305	生活补助	12.92	12.92
30307	医疗费补助	15.80	15.80
30399	其他对个人和家庭的补助	210.14	210.14

附件4

重庆市潼南区古溪镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
34.00		12.00		12.00	22.00

附件5

重庆市潼南区古溪镇人民政府政府性基金预算支出表
重庆市潼南区古溪镇人民政府政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市潼南区古溪镇人民政府部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	4165.52	一、一般公共服务支出	974.44
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	55.04
事业收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	92.17
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	656.51
其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	158.10
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	308.53
		十三、农林水支出	1780.85
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	139.89
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	4165.52	本年支出合计	4165.52
上年结转		结转下年
收入总计	4165.52	支出总计	4165.52

附件7

重庆市潼南区古溪镇人民政府部门收入总表
重庆市潼南区古溪镇人民政府部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理资金收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理资金收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4,165.52		4,165.52
201	一般公共服务支出	974.44		974.44
20101	人大事务	58.70		58.70
2010101	行政运行	58.70		58.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.13		700.13
2010301	行政运行	636.13		636.13
2010302	一般行政管理事务	64.00		64.00
20106	财政事务	27.60		27.60
2010601	行政运行	27.60		27.60
20113	商贸事务	1.12		1.12
2011308	招商引资	1.12		1.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	182.68		182.68
2013101	行政运行	182.68		182.68
20132	组织事务	4.20		4.20
2013202	一般行政管理事务	4.20		4.20
204	公共安全支出	55.04		55.04
20499	其他公共安全支出	55.04		55.04
2049999	其他公共安全支出	55.04		55.04
207	文化旅游体育与传媒支出	92.17		92.17
20701	文化和旅游	92.17		92.17
2070109	群众文化	92.17		92.17
208	社会保障和就业支出	656.51		656.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.66		81.66
2080104	综合业务管理	81.66		81.66
20802	民政管理事务	10.08		10.08
2080299	其他民政管理事务支出	10.08		10.08
20805	行政事业单位养老支出	467.71		467.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.71		171.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.86		85.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.14		210.14
20807	就业补助	12.84		12.84
2080799	其他就业补助支出	12.84		12.84
20808	抚恤	7.45		7.45
2080808	褒扬纪念	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	5.45		5.45
20810	社会福利	4.80		4.80
2081006	养老服务	4.80		4.80
20811	残疾人事业	12.12		12.12
2081199	其他残疾人事业支出	12.12		12.12
20828	退役军人管理事务	59.85		59.85
2082850	事业运行	59.85		59.85
210	卫生健康支出	158.10		158.10
21011	行政事业单位医疗	158.10		158.10
2101101	行政单位医疗	60.80		60.80
2101102	事业单位医疗	64.05		64.05
2101103	公务员医疗补助	6.56		6.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.68		26.68
212	城乡社区支出	308.53		308.53
21201	城乡社区管理事务	286.58		286.58
2120104	城管执法	286.58		286.58
21205	城乡社区环境卫生	21.95		21.95
2120501	城乡社区环境卫生	21.95		21.95
213	农林水支出	1,780.85		1,780.85
21301	农业农村	755.12		755.12
2130104	事业运行	755.12		755.12
21307	农村综合改革	1,025.73		1,025.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,025.73		1,025.73
221	住房保障支出	139.89		139.89
22102	住房改革支出	139.89		139.89
2210201	住房公积金	139.89		139.89

附件8

重庆市潼南区古溪镇人民政府部门支出总表
重庆市潼南区古溪镇人民政府部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,165.52	2,946.18	1,219.33
201	一般公共服务支出	974.44	905.11	69.32
20101	人大事务	58.70	58.70
2010101	行政运行	58.70	58.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.13	636.13	64.00
2010301	行政运行	636.13	636.13
2010302	一般行政管理事务	64.00		64.00
20106	财政事务	27.60	27.60
2010601	行政运行	27.60	27.60
20113	商贸事务	1.12		1.12
2011308	招商引资	1.12		1.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	182.68	182.68
2013101	行政运行	182.68	182.68
20132	组织事务	4.20		4.20
2013202	一般行政管理事务	4.20		4.20
204	公共安全支出	55.04		55.04
20499	其他公共安全支出	55.04		55.04
2049999	其他公共安全支出	55.04		55.04
207	文化旅游体育与传媒支出	92.17	92.17
20701	文化和旅游	92.17	92.17
2070109	群众文化	92.17	92.17
208	社会保障和就业支出	656.51	609.21	47.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.66	81.66
2080104	综合业务管理	81.66	81.66
20802	民政管理事务	10.08		10.08
2080299	其他民政管理事务支出	10.08		10.08
20805	行政事业单位养老支出	467.71	467.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.71	171.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.86	85.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.14	210.14
20807	就业补助	12.84		12.84
2080799	其他就业补助支出	12.84		12.84
20808	抚恤	7.45		7.45
2080808	褒扬纪念	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	5.45		5.45
20810	社会福利	4.80		4.80
2081006	养老服务	4.80		4.80
20811	残疾人事业	12.12		12.12
2081199	其他残疾人事业支出	12.12		12.12
20828	退役军人管理事务	59.85	59.85
2082850	事业运行	59.85	59.85
210	卫生健康支出	158.10	158.10
21011	行政事业单位医疗	158.10	158.10
2101101	行政单位医疗	60.80	60.80
2101102	事业单位医疗	64.05	64.05
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.68	26.68
212	城乡社区支出	308.53	286.58	21.95
21201	城乡社区管理事务	286.58	286.58
2120104	城管执法	286.58	286.58
21205	城乡社区环境卫生	21.95		21.95
2120501	城乡社区环境卫生	21.95		21.95
213	农林水支出	1,780.85	755.12	1,025.73
21301	农业农村	755.12	755.12
2130104	事业运行	755.12	755.12
21307	农村综合改革	1,025.73		1,025.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,025.73		1,025.73
221	住房保障支出	139.89	139.89
22102	住房改革支出	139.89	139.89
2210201	住房公积金	139.89	139.89

附件9

重庆市潼南区古溪镇人民政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
工程类
服务类

附件10

重庆市潼南区古溪镇人民政府项目支出明细表
									单位：万元
序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项
序号	预算单位	科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	1219.33	1219.33	1009.26	210.07
1	814001-潼南区古溪镇（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	50015224T000004238197-古溪镇低保员补助（常年性项目）	10.08	10.08	10.08
2	814001-潼南区古溪镇（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	50015224T000004239396-古溪镇残联专（兼）职委员补助（常年性项目）	12.12	12.12	12.12
3	814001-潼南区古溪镇（本级）	2080808	烈士纪念设施管理维护	50015224T000004239990-古溪镇烈士墓管护资金（常年性项目）	2.00	2.00		2.00
4	814001-潼南区古溪镇（本级）	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004240043-古溪镇部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目）	7.56	7.56	7.56
5	814001-潼南区古溪镇（本级）	2010302	一般行政管理事务	50015224T000004240150-古溪镇行政公共服务大厅配套经费（常年性项目）	50.00	50.00		50.00
6	814001-潼南区古溪镇（本级）	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004240212-古溪镇交通劝导员补助（常年性项目）	5.28	5.28	5.28
7	814001-潼南区古溪镇（本级）	2049999	其他公共安全支出	50015224T000004240221-古溪镇禁毒社工补助（常年性项目）	5.04	5.04	5.04
8	814001-潼南区古溪镇（本级）	2049999	其他公共安全支出	50015224T000004240227-古溪镇消防队工作经费（常年性项目）	50.00	50.00	50.00
9	814001-潼南区古溪镇（本级）	2013202	一般行政管理事务	50015224T000004240850-古溪镇选调生补助（一次性项目）	4.20	4.20	4.20
10	814001-潼南区古溪镇（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	50015224T000004325217-以前年度收回再安排结算补助	37.07	37.07		37.07
11	814001-潼南区古溪镇（本级）	2080899	其他优抚支出	50015224T000004355626-古溪镇再安排2023解三难补助资金	5.45	5.45	5.45
12	814001-潼南区古溪镇（本级）	2081006	养老服务	50015224T000004355636-古溪镇再安排2023潼财社发【2023】266号养老服务站建设补助	4.80	4.80	4.80
13	814002-潼南区古溪农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004240295-古溪镇村社误工补助（常年性项目）	631.60	631.60	631.60
14	814002-潼南区古溪农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004240481-古溪镇离任村干补助（常年性项目）	59.48	59.48	59.48
15	814002-潼南区古溪农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004240676-古溪镇老党员补助（常年性项目）	62.00	62.00	62.00
16	814002-潼南区古溪农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004240688-古溪镇本土人才补助（常年性项目）	83.00	83.00	83.00
17	814002-潼南区古溪农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004240708-古溪镇村居五险（常年性项目）	61.00	61.00	61.00
18	814002-潼南区古溪农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004240749-古溪镇三支一扶补助（常年性项目）	5.56	5.56	5.56
19	814002-潼南区古溪农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004240805-古溪镇补发三支一扶补助（一次性项目）	2.09	2.09	2.09
20	814002-潼南区古溪农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004240823-古溪镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	121.00	121.00		121.00

附件11

2024年部门整体支出绩效目标表
						单位：万元
部门(单位)名称	814-潼南区古溪镇			部门支出预算数（万元)		4,165.52
当年整体绩效目标	财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理。;提供就业、社会保障和劳动维权等服务。;承担农村、农民、农业、农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的管理工作和信息发布、资源保护、灾害防治、等服务工作。;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理，保障各项工作顺利开展,财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理,安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作,经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、脱贫攻坚、招商引资,村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设,招商引资年度计划和产业发展规划的实施，招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作；文化宣传、文物保护等，确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	服务群众人数	≥	30000	人次	6
			古溪镇本土人才人数	＝	23	人数	3
			古溪镇村社干部人数	＝	551	人数	3
			古溪镇村社离退休干部人数	＝	355	人数	3
			古溪镇老党员人数	＝	461	人数	3
			古溪镇遗属人数	＝	11	人数	3
			禁毒社工人数	＝	2	人数	3
			平均每年救助生活困难群众	≥	300	人数	8
			正常运转村（社区）个数	＝	23	个	4
		质量指标	安全隐患排除率	≥	98	%	9
			人员配备合格率	＝	100	%	5
			推动生态休闲等特色项目，带动农民人均收入增长	≥	1000	元	4
			新引进大个体	≥	2	家	4
			各个项目完工及时率	≥	97	%	7
	效益指标	社会效益	方便群众办事率	≥	98	%	10
		社会效益	改善办公条件，提升办公效率	≥	97	%	8
		可持续影响	持续发生影响	定性	优		9
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	8

附件12

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	814001-潼南区古溪镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004238197-古溪镇低保员补助（常年性项目）				业务主管部门		潼南区古溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	10.08				本级安排（万元)		10.08
					上级补助（万元)
项目概述	古溪镇用于低保员补助专项资金
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	全年按时发放低保员补助，改善低保员生活水平，提高办事效率，提升群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保员满意度	10		%		≥		98	否
	效益指标	社会效益指标	改善低保员生活质量	30		%		≥		98	是
	产出指标	成本指标	低保员补助标准	25		元/人*月		＝		300	否
	产出指标	数量指标	低保员人数	25		人数		＝		28	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	814001-潼南区古溪镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004239396-古溪镇残联专（兼）职委员补助（常年性项目）				业务主管部门		潼南区古溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	12.12				本级安排（万元)		12.12
					上级补助（万元)
项目概述	古溪镇专项用于残联专（兼）职委员补助资金
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	全年按时发放残疾人专（兼）职委员补贴，改善办事效率，提升群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专（兼）职委员满意度	10		%		≥		97	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人政策宣传普及率	30		%		≥		98	是
	产出指标	时效指标	按时发放残疾人专（兼）职委员补贴	20		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	残疾人专（兼）职委员人数	15		人数		＝		24	否
	产出指标	成本指标	补贴标准	15		元/人*月		＝		300	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	814001-潼南区古溪镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004239990-古溪镇烈士墓管护资金（常年性项目）				业务主管部门		潼南区古溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	2.00				本级安排（万元)		2.00
					上级补助（万元)
项目概述	古溪镇专项用于烈士墓管护开支
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	古溪镇专项用于烈士墓管护开支
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	有效维护烈士墓设施	20		%		≥		98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		98	否
	产出指标	成本指标	烈士墓资金总量	25		万元		＝		2	否
	产出指标	数量指标	烈士墓数量	35		个		＝		1	是

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	814001-潼南区古溪镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004240043-古溪镇部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目）				业务主管部门		潼南区古溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	7.56				本级安排（万元)		7.56
					上级补助（万元)
项目概述	古溪镇专项用于部分退役士兵再就业帮扶资金开支
立项依据	社保交叉资金
当年绩效目标	为妥善解决部分下岗失业转业志愿兵（士官）等退役士兵就业困难。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	20		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助及时拨付率	20		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	落实再就业退役士兵待遇	25		%		≥		98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	再就业退役士兵满意度	10		%		≥		97	否
	产出指标	数量指标	残疾退役士兵	15		人数		＝		3	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	814001-潼南区古溪镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004240150-古溪镇行政公共服务大厅配套经费（常年性项目）				业务主管部门		潼南区古溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	50.00				本级安排（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	古溪镇专项用于公共服务大厅开支使用
立项依据	根据潼南区财政局2023年年初项目支出表及其规定立项。
当年绩效目标	用于保障古溪镇行政公共服务中心大厅人员及日常运转费用，提升群众办事效率，提升群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提升为群众办事效率	35		%		≥		98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		97	否
	产出指标	成本指标	租金	10		元		＝		162000	否
	产出指标	数量指标	古溪镇行政公共服务中心大厅人员数量	20		人数		＝		12	否
	产出指标	数量指标	服务群众人数	15		人次		≥		4000	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	814001-潼南区古溪镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004240212-古溪镇交通劝导员补助（常年性项目）				业务主管部门		潼南区古溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.28				本级安排（万元)		5.28
					上级补助（万元)
项目概述	古溪镇专项用于交通劝导员补助
立项依据	根据潼南区财政局2023年年初项目支出表及其规定立项。
当年绩效目标	每月按时发放村级交通劝导员补助，提升村干部生活水平，改善办事效率，提升群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	交通劝导员人数	15		人数		＝		8	否
	产出指标	数量指标	涉及村居个数	15		个		＝		4	否
	产出指标	成本指标	交通劝导员补助标准	15		元/人*月		＝		500	否
	效益指标	社会效益指标	提升安全效率	35		%		≥		96	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		96	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	814001-潼南区古溪镇（本级）								单位：万元
项目名称	50015224T000004240221-古溪镇禁毒社工补助（常年性项目）				业务主管部门		潼南区古溪镇
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.04				本级安排（万元)		5.04
					上级补助（万元)
项目概述	古溪镇专项用于禁毒社工开支
立项依据	根据潼南区财政局2023年年初项目支出表及其规定立项。
当年绩效目标	按时发放社区禁毒社工补助，提升工作效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	禁毒工作正常运转率	15		%		≥		98	否
	产出指标	质量指标	禁毒社工工资发放次数	15		次		＝		4	否
	效益指标	社会效益指标	预防教育宣传	35		%		≥		97	是
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	15		人数		＝		2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		98	否

附件下载：

重庆市潼南区古溪镇人民政府2024年部门预算情况说明.docx
重庆市潼南区古溪镇劳动就业和社会保障服务所2024年部门预算情况说明 .docx
重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）2024年部门预算情况说明.docx
重庆市潼南区古溪镇退役军人服务站2024年部门预算情况说明.docx
重庆市潼南区古溪镇文化服务中心2024年部门预算情况说明 .docx
重庆市潼南区古溪镇综合执法大队2024年部门预算情况说明 .docx
重庆市潼南区农业服务中心2024年部门预算情况说明.docx

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